附件1

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年部门预算表

 一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站

2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要

（一）部门主要职责

组织开展农村人居环境综合治理和农村能源开发推广、科技服务等相关工作；承担农业环保与监测、农业环保先进技术推广、生态农业建设、农业面源污染源调查及污染事故处理、受污染耕地综合利用工作、外来入侵有害生物的灭毒除害防治和野生植物资源调查和保护工作；承担和参与全州农村能源项目计划、技术指导、调研培训、质量检查、鉴定验收、报表统计、技术培训等；承担组织农村可再生能源和生物质能开发利用工作工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展全州农村能源管理工作：守牢农村能源安全底线

常态化开展沼气工程及户用沼气池安全生产抽查，深化隐患排查治理，确保零事故发生；加强技术培训和宣传引导，创新宣传形式，提升群众安全意识和操作技能；探索建立农村能源设施长效管护机制。紧盯安全，年初与三县（市）农村能源管理部门签订《农村能源安全生产责任书》，并强调农村能源主管部门高度重视农村能源建设安全生产工作，要求层层落实安全生产责任，坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的监管原则，完善安全生产责任体系，同时联合三县（市）农村能源管理部门，对我州境内的大中型沼气工程和户用沼气进行安全生产检查，做到防患于未然，确保我州农村沼气项目安全生产零事故。

2.继续开展受污染耕地安全利用工作：深化受污染耕地安全利用

完成耕地土壤环境质量类别第二轮动态调整收尾工作，督促香格里拉市加快生产障碍耕地治理项目实施；优化监测网络布局，扩大农产品协同监测覆盖面；加大技术推广力度，引导农户采用轮作休耕、精准施肥等绿色模式，提升耕地质量 。

一是开展受污染耕地种植情况落实。督促三县（市）结合实际在受污染耕地开展种植情况现状调查，并根据省农环站要求，上报相关统计报表。二是推动受污染耕地安全利用措施落实到地块并建立台账。紧抓栽种节令，督促三县（市）指导农户开展时间调节、优化施肥、品种调整、水分调控、叶面调控、深翻耕、秸秆还田、种植业结构调整、休耕等措施落地工作，确保我州受污染耕地安全利用措施落地率达100%，并要求对已经完成措施落地的图斑进行梳理，收集整理各项措施落地的工作台账资料。三是开展农产品协同监测。推动农产品协同监测常态化，按照上级要求，开展采样、送样工作，确保完成样品的采集和送检工作，为核算受污染耕地安全利用率提供数据支撑，及时督促指导三县（市）及时开展受污染耕地安全利用协同监测点的布点、采样、送样任务。四是根据省站要求，及时督促指导三县（市）开展受污染耕地安全利用相关工作。

3.开展秸秆综合利用宣传管理工作：提升秸秆综合利用质效

督促香格里拉市、德钦县完成秸秆综合利用重点县项目建设，确保资金规范使用；完善秸秆资源台账动态更新机制，推广秸秆饲料化、肥料化等高效利用模式；强化宣传引导，提高农户参与积极性，力争综合利用率稳步提升。

一是为贯彻落实国务院、农业农村部及省农业农村厅有关秸秆资源台账建设会议及文件精神，根据云南省农村能源管理总站的相关要求，积极组织协调三县（市）选定农户和市场主体规模化企业进行秸秆利用量抽样调查、数据采集、宣传，把农户及企业的秸秆数据录入到农业农村部农业生态与资源保护总站农作物秸秆资源子系统，并对填报数据进行审核上报；二是积极对接省站，申报我州“2026年秸秆综合利用重点县”项目建设工作。三是积极宣传秸秆焚烧的危害，做好秸秆禁烧和综合利用等相关工作，确保全州秸秆综合利用率稳步提升。

4.持续开展国控点采样工作：

一是积极对接省农环站，落实2026年国控点采样任务和采样点位置；二是对接三县市农业农村局，对国控点位上的主栽作物进行提前了解，确保点位上有农作物种植；三是实时关注国控点农作物成熟情况，在农作物达到采样标准时及时开展采样工作，确保按时按质完成采样和送样工作；四是开展国控点采样工作，完成土壤样品采集任务。

5.开展外来入侵物种调查工作：强化农业外来入侵植物防控

开展全域农业外来入侵植物普查，建立物种数据库和风险图谱；开展防控技术培训和集中灭除行动，强化跨区域联防联控，遏制扩散蔓延态势。切实做好我州外来入侵植物防疫工作，持续对外来入侵植物灭除工作开展培训，通过发放宣传单发放外来入侵植物灭除药剂等措施，实现灭除外来入侵植物目标。

6.积极配合发展规划科及乡村建设和社会事业科完成相关工作

(1)完成发展规划科相关工作。一是完成巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；二是完成全州农民增收工作调度；三是完成全州涉农重点项目调度工作；四是完成全州农业农村经济运行分析工作；五是完成进一步推动经济稳进提质政策落实工作；六是完成进一步推动经济稳进提质政策落实工作；七是完成稳增长解难题优环境百日攻坚行动工作；八是积极开展农业面源污染综合治理培训。

(2)完成乡村建设和社会事业科相关工作。一是开展“千万工程”工作；二是开展《楚雄彝族自治州乡村清洁条例》立法工作；三是积极完成农村社会事务问题排查和典型选树、森林草原防灭火督导、林长制和河长制实地督查、清廉迪庆建设等及局领导交办的各项工作工作任务.

7.建立完善信息报送机制

每月报送3条简报信息到迪庆州农业农村信息与宣传教育中心。

8.完成领导班子交办的各项工作：夯实工作保障基础

加强专业技术队伍建设，开展常态化培训交流，提升业务能力；健全工作考核评价机制，加强三县（市）工作督导调度，推动各项工作均衡发展；积极配合完成局党委交办的其他任务，助力乡村全面振兴。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4479771.24元，其中：一般公共预算4479771.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加332966.16元,主要原因是我单位因本年度晋升岗位薪级、2025年8月份新招录人员等导致人员工资增加及社保、公积金非常增加及上年结转收入等。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4479771.24元，其中:本年收入4465411.24元，上年结转收入14360元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4465411.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加332966.16元,主要原因是我单位因本年度晋升岗位薪级增加及2025年8月份新招录人员等导致人员工资增加及社保、公积金非常增加及上年结转收入等，从而影响总收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4479771.24元。财政拨款安排支出4479771.24元,其中:基本支出4425411.24元,与上年对比增加348606.16元,主要原因是我单位因本年度晋升岗位薪级及2025年8月份新招录人员等导致人员工资增加及社保、公积金费用增加及上年结转收入等。项目支出54360元,与上年对比减少15640元，主要原因为今年迪庆州农村能源与农业生态环境建设管理项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2130104”事业运行支出3292329.91元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、体检费及其他费用开支。

2.“2019999”其他一般公共服务支出19800元,主要用于我单位取暖费支出。

3.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出444046.24元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.“2080599”其他行政事业单位养老支出4000元，主要用于退休人员活动费支出。

5.“2101102”事业单位医疗支出205908.3元,主要用于我事业单位人员基本医疗保险及生育保险的缴纳。

6.“2101103”公务员医疗补助支出117058.01元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出9966.58元，主要用于我单位其他社会保障缴费的工伤保险、大病保险。

8.“2130106”科技转化与推广服务支出40000元，主要用于开展一批乡村建设行动（农村能源建设管理）项目专项资金支出。

9.“2210201”住房公积金支出352102.2元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

10.“2130153”耕地建设与利用支出14360元，主要用于开展2025年迪庆州香格里拉市生产障碍耕地治理项目效果评估和严格管控类耕地农产品协同监测项目经费支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2026年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2026年无与既定政策标准测算补助事项支出。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2026年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22090元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算22090元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000元，较上年增加0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%。公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称

迪庆州农村能源与农业生态环境建设管理项目

（二）批复文件

迪财农〔2026〕6号文件。（迪庆州财政局关于批复2026年部门预算的通知）

（三）项目金额

项目总投资40000元，全部申请州级财政支持资金。

（四）绩效目标情况

根据迪庆州项目预算绩效考核目标管理办法相关规定，严格绩效管理，从项目实施方案的制定、项目实施管理、资金管理使用、项目实施效益、宣传总结5个方面进行考核，确定考评方式。

1.产出数量指标：

完成技术培训12期，培训1200人次；

完成全州中小型沼气40个的安全生产检查；

完成户用沼气兴废利旧示范点建设1个；

完成全州范围内户用沼气摸排调查工作，建立我州户用沼气使用情况台账；

完成重度受污染耕地修复治理250亩；

完成我州范围内农业外来入侵植物普查工作，制定我州外来入侵植物清单；

按要求完成国控点及农产品协同监测点采样任务；

提交调研技术报告、指导性材料3份。

2.效益指标：

生态效益指标：全州农村生态环境明显改善提升，农业废弃物综合利用率提高5%；

全州受污染耕地安全利用率达90%以上。

3.满意度指标：

开展技术培训、科技宣传，通过满意度调查，群众满意度在90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人民代表大会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的土地具有专项用途。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

9、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级预算事业单位,无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站2026年委托业务费安排18360元，与上年对比增加14360元，增长359%，主要原因分析：我单位每年度安排委托业务费4000元主要用于委托外部机构对单位开展内部审计业务，2026年14360元主要用于支付2025年迪庆州香格里拉市生产障碍耕地治理项目效果评估和严格管控类耕地农产品协同监测项目经费，2026年通过专家评审，完成项目验收后支付剩余10%的委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州农村能源与农业环境服务站资产总额135191.86元，其中，流动资产8880.62元，固定资产126311.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少49487.82元，其中固定资产减少49420.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。