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附件1

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心（迪庆州农业广播电视学校）隶属于州农业农村局，属独立预算二级公益性事业单位，主要职责是：从事农业农村信息化发展、农民教育和农业农村信息宣传工作。承担农业农村系统各类信息收集、整理和宣传发布工作；负责建立和运营州农业农村局官方微信公众平台；运营维护农业农村部门电视电话视频会议；负责数字农业应用技术开发及推广培训；承担全州农民教育培 训、农村实用人才培养、高素质农民培育、农业远程教育政策研究、规划编制，项目实施、指导检查、绩效评价工作； 承担农业农村系统有关专项业务培训；承担农业农村人才开发研究及行业标准制订工作；指导各县(市)建立农民田间学校，指导各县(市)农业广播电视学校体系建设工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、信息室、财务室、培训室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我中心将认真贯彻落实党的二十大精神及州委州政府的工作部署，按照州农业农村局的要求，紧紧围绕州委、州政府重大决策部署和局党委重点工作任务安排，务实创新，积极推进各项工作。围绕省委、州委农村工作领导小组的工作要求，按照我中心的职能职责，积极开展农民教育培训和农业信息宣传报道等重点工作，加强乡村人才队伍建设能力提升。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3374240.96元，其中：一般公共预算3374240.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2025年部门财务总收入增加391485.91元，主要原因分析：一是上年度我单位调入人员1名，且有岗位变动人员及工资调整，导致我单位人员工资及社保费用、住房公积金等收入增加；二是2025年收入中含有上年度结转项目资金，导致项目经费收入比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3374240.96元，其中:本年收入3306232.53元，上年结转收入68008.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3374240.96元，政府性基金预算财政拨款×0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2025年部门财政拨款收入增加391485.91元，主要原因分析：一是上年度我单位调入人员1名，且有岗位变动人员及工资调整，导致我单位人员工资及社保费用、住房公积金等收入增加；二是2025年收入中含有上年度结转项目资金，导致项目经费收入比上年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3374240.96元。财政拨款安排支出3374240.96元，其中：基本支出3256232.53元，与上年对比增加333477.48元，主要原因分析：上年度我单位调入人员1名，且有岗位变动人员及工资调整，导致我单位人员工资及社保费用、住房公积金等支出增加；项目支出118008.43元，与上年对比增加58008.43元，主要原因分析：2025年项目支出中含有上年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培育）项目结转资金68008.43元及迪庆州2025年州级乡村人才队伍培训及农业农村信息宣传项目经费50000元，导致项目支出比上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.事业运行支出2396342.41元,主要用于我单位人员基本工资和津补贴、绩效等发放以及办公费、邮电费、残保金、工会经费、体检费、福利费等其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出16200元,主要用于我单位取暖费、电费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出324282.32元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出4000元，主要用于离退休人员公用经费支出。

5.事业单位医疗支出150679.8元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育保险费用支出。

6.公务员医疗补助支出98338.56元,主要用于我单位所有人员公务员医疗补助费用支出。

7.其他行政事业单位医疗支出7917.6元，主要用于我单位大病医疗保险、工伤保险费用支出。

8.科技转化与推广服务支出118008.43元，主要用于开展中央农业经营主体能力提升高素质农民培育回访工作及州级乡村人才队伍培训及农业农村信息宣传工作。

9.住房公积金支出258465.84元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

我单位无对下转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2850元，其中：政府采购货物预算2850元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比：增加0元，增长0%。

（二）公务接待费

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比：增加0元，增长0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比：增加0元，增长0%。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州2025年州级乡村人才队伍培训及农业农村信息宣传项目经费

批复文件：迪财农【2025】6号

金额：50000元

绩效目标：

1.完成高素质农民集中跟踪回访监测指导服务培训80人次以上

2.完成年度高素质农民培育任务100人次以上。

3.完成上级下达的农村致富带头人外出培训10次以上。

4.完成农民田间学校（实训基地）指导服务2次以上。

5.完成农业农村信息宣传报道100条以上。

6.完成各类远程视频会议、多媒体会议设备保通率达100%。

7.完成“三农通”信息发布20条以上。

8.培训人员合格率、及时率、受训学员生产经营能力和带动能力、州级农业农村系统新闻事件采编报道率、服务、培训对象满意度、州级农业农村系统各部门信息化服务及信息宣传满意度要明显增强。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9.事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州农业农村信息与宣传教育中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，增长0%，主要原因分析：我单位为二级公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州农业农村信息与宣传教育中心资产总额1854114.09元，其中，流动资产39275.84元，固定资产1814838.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加25442.39元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

迪庆藏族自治州农业农村信息与宣传教育中心2025年预算重点领域财政项目

一、项目名称

迪庆州2025年州级乡村人才队伍培训及农业农村信息宣传项目经费

二、立项依据

（一）《中国共产党农村工作条例》第21条明确规定：各级党委应当加强农村人才队伍建设，建立县域专业人才统筹使用制度和农村人才定向委托培养制度，加强农业科技人才队伍和技术推广队伍建设。培养一支有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，造就更多乡土人才。

（二）《中华人民共和国乡村振兴促进法》第三章“人才支撑”从健全乡村人才体制机制、分类培育农村人才、促进农业人才流动机制、大力培养高素质农民、加快培育新型农业经营主体等五个方面对乡村人才振兴进行了法律方面的明确规定。

（三）农业农村部印发《“十四五”农业农村人才队伍建设发展规划》（农人发〔2021〕9号）

（四）《中共迪庆州委农村工作领导小组关于印发迪庆州 “ 三农 ” 领域提升行动实施方案的通知》（迪农领〔2024〕4 号） ——2024 年迪庆州加强乡村人才队伍建设能力提升行动实施方案

（五）迪庆州乡村振兴局 迪庆州农业农村局关于印发《迪庆州农村致富带头人培养认定工作实施方案》的通知（迪乡振发〔2023〕57号）

（六）《农业农村部办公厅关于做好2024年高素质农民培育工作的通知》（农办社〔2024〕6号）

（七）《云南省农业农村厅关于印发2024年高素质农民培育工作方案的通知》（云农科〔2024〕5号）

（八）《中央农业广播电视学校(农业农村部农民科技教育培训中心)关于做好 2024 年高素质农民培育和农民培训工作的通知》（云播〔2024〕33号）

（九）《云南省财政厅关于下达 2024年中央农业经营主体能力提升资金(第二批)的通知》（云财农〔2024〕56号）

（十）《云南省“十四五”数字农业农村发展规划》

（十一）《中共迪庆州委办公室 迪庆州人民政府办公室印发〈关于加快推进数字乡村建设的实施意见〉的通知》（迪办发〔2020〕19号）。

（十二）《中共迪庆州委办公室迪庆州人民政府办公室关于关注“香格里拉三农”微信公众号的通知》（迪办发电〔2019〕1号）

（十三）《关于印发〈云南“三农通”涉农实用信息服务工作办法〉（修订版）的通知》（云农办发〔2014〕2号）

（十四）《云南省农业厅办公室关于视频会议系统升级改造的通知》（云农办办〔2018〕361号）

（十五）《迪庆州财政局 中国迪庆州委组织部关于印发<迪庆州州级机关培训费管理办法>的通知》（迪财行〔2021〕26号）

（十六）《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发<迪庆州州级党政机关差旅费管理办法>的通知》（迪政办发〔2022〕137号）

（十七）农业经营主体能力提升资金管理办法

（十八）迪庆州财政局关于下达2024年中央农业经营主体能力提升资金（第二批）的通知）（迪财农〔2014〕32号）

三、项目实施单位

项目实施单位：迪庆州农业农村信息与宣传教育中心隶属于州农业农村局，属独立预算的公益性事业单位，主要职责是：负责全州农业农村信息、宣传、教育和农民转移就业等工作。承担农业农村信息化、“三农”宣传、政务信息和网络舆情处置、数字农业应用技术开发及推广培训，承担全州高素质农民、农村实用技术和双创培育培训和职业技能鉴定；负责农业干部、专业技术人员继续教育、农村实用人才认定管理、农村远程教育；配合做好农产品加工、农业产业化、乡村产业发展、龙头企业培育、农业统计等培训工作；“三农”信息服务等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

四、项目基本概况

全面提升乡村人才培训，进一步贯彻落实中央决策部署、拓宽农民培训渠道的重要举措，是激发农村青年创造创新活力、吸引农村青年在农村创新创业的重要手段。乡村振兴，产业是基础，人才是关键。新形势下，全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化，迫切需要建设一支规模宏大、结构合理、素质优良、作用凸显的农业农村人才队伍。农村实用人才是我国人才队伍的重要组成部分。只有加强农业农村人才队伍建设，才能加快农业科技进步，切实转变农业发展方式，确保现代农业发展有坚实基础；才能强化农村公共服务能力，促进农村社会全面进步，确保乡村振兴建设有重要依靠；才能有效带动农村人力资源整体开发，促进农民科技文化素质的全面提高，确保广大农民持续平等参与现代化进程，共享更多改革发展成果。加强农村实用人才建设，是全州人才工作的重点领域，是实施人才强农战略的关键环节。

全面提升农业农村信息化水平，充分发挥信息在农业生产和农村经济发展中的作用，及时宣传和报道我州农业农村工作进展情况，提高“三农”工作的影响力和关注度，实现信息资源共享，扩大信息的覆盖面，充分发挥信息在农业农村经济结构战略性调整、农民增收、巩固拓展脱贫攻坚产业发展和乡村振兴的重要作用。总之，2025年是信息化、数字化引领我州农业农村全方位变革的关键期、是数字赋能农业产业转型和乡村治理全面提升的“破冰”期。必须顺应新时期发展趋势，准确把握新机遇、新要求，学习借鉴先进州市的经验做法，抓好农业农村信息化建设和农业农村信息宣传，抢占数字经济制高点，让我州绿色食品生产企业和广大农民共享数字红利。

五、项目实施内容

（一）主要建设任务

1.完成乡村致富带头人和农村实用人才带头人外出培训工作。

2.充分打造农民培训线上线下培训渠道，全方位、多功能开展农民培训。

3.完成高素质农民培育工程项目，完成本级农民教育技能培训工程项目任务，完成劳动力培训体系建设任务。  

4.开展农民教育培训体系建设工作，开展农民田间学校（实训基地）摸底调查和申报省级田间学校工作。

5.根据州委农村工作会议精神和州委农办开展《迪庆州 “ 三农 ” 领域提升行动实施方案的要求，实施好“乡村人才队伍建设能力”行动，做好统筹、调度和汇总工作。

6.全面提升农业农村信息化基础设施建设，及信息服务能力，建成先进适用、稳定可靠、贴近农民、进村入户的农业农村信息基础设施和农村综合信息应用与服务体系，

7.积极开展信息员的信息化基础知识和信息采集、发布等基本技能培训工作，促进农民信息素质显著提高。

8.全面完成农业农村系统信息宣传工作，及时发布农业农村工作动态和特色做法、典型亮点，多角度、多层次、高质量、全方位展示迪庆农业农村形象。

（二）预计完成数量指标

1.计划开展高素质农民培育集中跟踪回访监测指导服务暨冬春农民大培训80人次。

2完成本年度高素质农民培育任务100人次以上。

3.完善农民培训体系建设，全州打造农民田间学校2个。

4.完成农业农村信息宣传报道200条以上。

5.完成各类远程视频会议、多媒体会议40次以上，设备保通率达100%。

6.完成“三农通”信息发布20条以上。

7.完成信息化专用设备的升级及维保任务。

六、资金安排情况

根据迪庆州2025年州级农村实用人才培训及农业农村信息宣传项目实施方案，申请迪庆州州级预算50000元，资金主要用于以下方面：

1.租赁费18000元。用于支付2025年度线上培训视频会议系统中国移动专用通信网络及设备租赁费用共计18000元整。

2.差旅费17000元。主要用于开展农民教育培训、农村实用人才统计、农民田间学校指导服务、完成上级下达的农村致富带头人外出培训、调研；开展信息化调研，新闻采编，信息化培训指导服务工作；完成州农业农村局安排的其他工作产生的燃油、伙食补助、住勤补助和出差、下乡、外出培训过程中发生的城市交通费和市内交通费。

3.其他交通费12000元。主要用于开展培训期间车辆租赁费。

4.委托业务费3000元。主要用于委托第三方公司对“香格里拉三农”微信公众号平台运营费用。

七、项目实施计划

1.1月—3月，根据各县培训要求及高素质农民培育方案要求，选择培训内容和实施地点。

2.4月—10月，开展一期高素质农民培育集中跟踪回访监测指导服务培训，完成年度高素质农民培育任务，完善农民培训体系建设。

3.1月—12月，完成农业农村信息宣传报道，完成各类远程视频会议培训、多媒体会议40次以上，设备保通率达100%，完成“三农通”信息发布20条以上；完成信息化专用设备的升级及维保任务。

4.12月，进行项目技术和工作总结，上报项目总结材料。

八、项目实施成效

（一）促进学员之间的互相学习交流，增长见识，开阔眼界。通过组织外出参观学习，拓宽了视野，给学员带来了全新体验，实地学习示范园区的成功经验，让学员们得到前所未有的视听效果，学员们充分利用培训平台，相互交流探索产业发展方向和前景，相互之间形成资源共享。

（二）提高生产销售水平。学员们通过授课教师在销售渠道开拓、品牌塑造等培训内容知识引导帮助下，逐步认识到销售技巧的重要性，有的学员经过学习后，对产品进行重新改良包装后，增加了不少的经济效益。

（三）增强学员务农信心。通过三农问题、现代农业发展、高素质农民培育政策、体验式的农耕文化、社会责任等培训，把握了宏观形势。培训中还融入支农惠农政策、农业项目申报、合作社法规、财务管理、合同法、农产品质量安全、农产品认定、农业金融等内容，提升了经营管理能力。通过网络营销、市场营销、品牌建设等培训，建立了对农产品生鲜电商、渠道建立、品牌塑造等问题的深层次认识。让学员对从事农业充满了希望。

（四）经过省、州、县（市）各级农业部门举办信息员培训班等形式，扩大队伍，逐步在全州建立一支专业技术和分析应用相结合、精干高效、干事创业的农业信息管理和技术服务队伍、紧紧围绕农民增收，建立健全农村基层信息服务组织，针对重点、热点、难点、群众关切的问题，及时报送有价值的宣传信息。

（五）通过农业信息化建设项目的逐年实施，引进信息化工作理念、程序、方法和工具，更快更好更准确地向农户和经销商提供商品信息服务，最大限度地挖掘资金、市场、技术和服务方面的潜力，服务广大农民，必将产生巨大的经济和社会效益。进一步提高农业信息化程度和服务水平，为农业产前、产中、产后提供更为及时有效的信息服务。

监督索引号53340000432600700111