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附件1

迪庆州绿色食品发展中心2024年

预算公开目录

第一部分2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表(本次下达)

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 2024年，在州农业农村局党委的正确领导和关心支持下，迪庆州绿色食品发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，严格按照《迪庆州农业农村局“作风革命、效能革命”工作实施方案》相关要求，着力推进农产品“三品一标”建设、农产品定量检验检测、单位管理和队伍建设等工作，一年来认真落实并完成全年各项工作目标，认真落实并完成全年各项工作目标。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：实验室、三品一标室、财务室、中心办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.提高政治站位，强化责任担当。我中心将持续强化党风廉政学习教育，将党的二十大精神和习近平总书记重要讲话的丰富内涵和实践要求作为当前和今后一个时期的首要政治任务，严格落实各项规定、制度。  

2.强化组织领导，扎实推进党风廉政建设。中心领导班子严格执行党风廉政建设各项规定，在工作中，带头遵守各项规章制度，做到言必行，行必正。严格履行“一岗双责”，落实党风廉政目标责任。认真贯彻执行党内监督条例等各项规定。进一步落实干部述职述廉、民主评议、谈心谈话等制度。  

3.加强内部机制建设，注重从抓源头防治腐败。认真研究分析廉政风险防控管理工作，继续抓好即有制度规定，确保落实到位。把廉政风险防控管理工作与反腐倡廉工作、廉政文化建设工作相结合，把握重点环节、重点岗位，进行重点排查，严格防控。不断提高党员、干部遵纪守法和廉洁从政的自觉性，营造风清气正的良好政治生态。

4.继续加强经常性廉洁从政教育。进一步深化干部作风纪律教育整顿活动，牢固树立为民务实清廉的执政理念，深入开展党纪政纪国法教育、防范教育和正反两方面的典型教育，增强法制观念和自律意识，筑牢拒腐防变的思想道德防线。积极探索工作的有效途径，落实责任，分解任务，精心组织，抓好检查，确保党风廉政建设各项目标任务的完成。

5.加强宣传和培训。一是继续在全州范围内动员符合“三品”申报条件企业进行申报。二是加强“三品”认证检查员业务培训和企业内检员培训，逐步提高检查员及企业内检员业务素质，逐步建立健全检查员负责制和企业质量安全承诺制，确保认证农产品质量安全水平稳步提高。

6.提高服务质量，做好“三品”认证服务工作。一是为有意向认证的企业参照认证所要求的条件提出建议和改进措施，积极为企业申报“三品”认证创造条件。二是积极为申报企业完成申报材料的编写和修改并逐级审核上报，认真开展申报企业现场检查工作。

7.做好证后监管工作。一是加强对已认证农产品例行抽检工作对抽检不合格农产品，依法予以查处，切实维护认证农产品的品牌形象和公信力。二是坚定贯彻落实企业年检制度，把企业年检工作与绿色食品续展工作相结合，抓住产地环境、生产过程控制、投入品使用、标准化生产和生产档案记录等重点环节，把现场检查、证书有效期内质量安全事故和监督抽查等方面情况作为审核的重中之重。

8.2024年将继续做好地理标志农产品示范基地建设、绿色食品牌12大产业统计调度工作、安全生产、法治建设、乡村振兴、技术培训、信息报送等业务工作，按时按质按量完成迪庆州农业农村局交办的各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入447.51万元，其中：一般公共预算445.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2.23万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加19.78万元，主要原因是本年度我单位有职务变动人员及调整艰苦边远地区津贴，去年上级补助收入结转结余数未含当年年初预算中导致我单位经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入445.28万元，其中:本年收入445.28万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加17.55万元，主要原因是本年度我单位有职务变动人员及调整艰苦边远地区津贴，去年上级补助收入结转结余数未含当年年初预算中导致我单位经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出447.51万元。财政拨款安排支出445.28万元，其中：基本支出439.28万元，与上年对比增加21.55万元,主要原因是本年度我单位有职务变动人员及调整艰苦边远地区津贴导致人员工资增加及社保费用、住房公积金增加等；项目支出6.00万元，与上年对比减少4.00万元，主要原因是本年度州级资金比上年减少4.00万元，我单位项目资金逐年减少，导致项目经费逐年递减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.事业运行支出326.35万元,主要用于核算我单位人员基本工资和津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、体检费、福利费及其他费用开支。

2.其他一般公共服务支出2.16万元,主要用于我单位取暖费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.52万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.其他行政事业单位养老支出0.24万元，主要用于其他商品和服务支出。

5.事业单位医疗支出20.43万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险及生育险和大病保险的缴纳。

6.公务员医疗补助支出10.89万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

7.其他行政事业单位医疗支出0.69万元，主要用于我单位其他社会保障费用支出。

8.农产品质量安全支出6万元，主要用于2024年农产品质量安全检测及品牌建设项目经费。

9.住房公积金支出35万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、对下专项转移支付情况

 (一)与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.50万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增加0万元，增长0%

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：迪庆州2024年农产品质量安全检测及品牌建设项目

批复文件：迪庆州财政局关于批复2024年部门预算的通知迪财农[2024]6号

金额：6万元

绩效目标：

1.开展品牌建设调研工作。

2.完成农产品质量安全业务培训；完成品牌建设“三品一标”调研、现场检查的基础上申报产品20个，并根据省中心的反馈意见对材料不断进行修改完善；完成金农工程系统申报主体信息录入、修改和完善；开展对“三品一标”认证企业复查换证、年检、续展等监管工作；组织开展“三品一标”业务知识专题培训，对象为科技人员和企业管理人员。

3.对品牌建设情况、完成情况进行检查和指导。

4.完成省委、省政府迪庆现场办公会议要求在十四五期间完成“三品一标”100个农产品认证任务，平均每年完成20个产品。

  5.强化品牌认证建设，加强无公害农产品申报、复查换证，绿色食品申报、年检、续展，有机产品登记，地理标志农产品协同配合认定申报等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2024年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为财政全额拨款的二级事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，迪庆藏族自治州绿色食品发展中心资产总额732.66万元，其中，流动资产7.47万元，固定资产725.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少83.40万元，其中固定资产减少69.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件4

迪庆州绿色食品发展中心2024年预算重点领域财政项目

一、项目名称

迪庆州2024年农产品质量安全检测及品牌建设项目

二、立项依据

1.《中华人民共和国农产品质量安全法》。

2.《中华人民共和国食品安全法》。

3.《国务院关于加强食品等产品安全监督管理的特别规定》（国务院令第503号）。

4.《农业部食品药品监督管理总局关于加强食用农产品质量安全监督管理工作的意见》。

5.《国务院办公厅关于加强农产品质量安全监管工作的通知》（国办发〔2013〕106号）。

6.《云南省对下转移支付资金基层项目库管理暂行办法》（云财预〔2015〕428号）。

7.《云南省农业发展专项资金管理办法（试行）》（云农财〔2016〕8号）。

8.迪庆州财政局 中共迪庆州委组织部关于印发《迪庆州州级机关培训费管理办法的通知》（迪财行〔2021〕26号）。

项目实施单位

三、项目基本概况

项目申请单位迪庆州绿色食品发展中心是隶属于迪庆州农业农村局的全额拨款的事业单位。根据《中共迪庆州委机构编制委员会办公室关于印发迪庆州农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》（迪编办〔2019〕52号）文件要求，我单位于2019年9月30日由迪庆州农产品质量安全检测中心变更为迪庆州绿色食品发展中心，成为财务独立核算的二级预算单位。主要负责全州绿色食品发展工作，承担全州“三品一标”的认证现场检查、续展认证、监督管理；承担农产品质量安全、“三品一标”申报、农产品质量安全追溯体系建设等业务指导、技术培训、技术服务、宣传工作；承担农药及农药市场品种质量抽查、农药风险监测等工作；承担兽药及残留监测、饲料和畜产品质量安全检验检测工作；开展农产品质量安全检验检测和风险监测；开展全州农产品质量安全风险评价、风险预警、风险提示、风险交流和科研等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

四、项目实施内容

1.检验检测机构改革前，职能职责未剥离前根据云南省农业农村厅具体要求完成2024年度种植业、畜禽产品的能力验证工作。　　  

2.强化品牌建设。一是重点扶持一批具有一定基础和规模，科技含量高，市场前景好，具备一定竞争能力的种植业、畜禽业企业，不断增强龙头企业的市场开拓能力，增大对基地的牵动作用。二是指导绿色食品加工企业的技术改造步伐，推进产业结构优化升级，促进我州绿色食品加工行业产业结构的进一步优化。三是积极推进绿色食品产品结构的提档升级。从现实要求和潜在的市场出发，调整和开发绿色食品，解决初级产品比重大、加工产品品种单一雷同、技术含量不高等问题，逐步扩大精深加工产品比重，实现绿色食品产品的多样化，不断增加绿色食品在国内外市场的占有率。四是实施品牌战略。选择一批质量叫得响的品牌，集中进行广告宣传，扩大影响，鼓励中小企业要积极主动向名牌靠拢，联合联营，发挥整体优势，共同开拓市场。五是按照国家绿色食品中心确定的各种绿色食品标准，严格检测和评价绿色食品生产的各项技术指标和生态环境，规范审批程序，严格把关；对绿色食品产品及其生产环境定期进行化验检测，实行绿标动态管理，发现不符合标准的，立即取消其绿色食品标志使用资格。六是按照省绿色食品发展中心的统一部署规范绿色食品的包装和标识，定期对绿色食品商品市场进行检查，保证市场秩序；及时对“三品一标”认证企业进行动态监管和信息更新，通知具备一定条件和已认证企业进行用标申请、复查换证、续展等各项工作。 

3.积极开展专业技术培训。一是到工作开展较好的州市进行观摩学习“三品一标”认证经验和做法，积极参加省厅举办的“三品一标”相关业务知识培训。培训对象为州级、三县（市）相关工作人员。二是组织申报“三品一标”产品认证20个，组织开展“三品一标”业务知识专题培训，对象为科技人员和企业管理人员。

五、资金安排情况

1.农产品检验检测能力验证工作专用材料费0.5万元：用于购买农产品实验样品和定量检测试剂耗材等费用。

2.差旅费4.1万元：用于开展农产品质量安全业务培训、“三品一标”业务知识培训及开展农产品质量安全检测和“三品一标”工作中出差、下乡、外出培训产生的燃油、伙食补助等费用。

3.其他交通费用0.6万元：用于农产品质量安全检测工作出差、下乡、外出培训过程中租赁车辆费用。

4.维修（护）费0.8万元：仪器设备及网络维护、维修费用。以上4项共计项目资金合计6.00万元整。

六、项目实施计划

1.1月—3月，开展品牌建设调研工作。

2.4月—8月，积极开展农产品质量安全业务培训；完成品牌建设“三品一标”调研、现场检查的基础上申报产品20个，并根据省中心的反馈意见对材料不断进行修改完善；完成金农工程系统申报主体信息录入、修改和完善；开展对“三品一标”认证企业复查换证、年检、续展等监管工作；组织开展“三品一标”业务知识专题培训，对象为科技人员和企业管理人员。

3.9月—11月，对品牌建设情况、完成情况进行检查和指导。

4.12月，进行项目技术和工作总结，上报项目总结材料。

七、项目实施成效

一是完成省委、省政府迪庆现场办公会议要求在十四五期间完成“三品一标”100个农产品认证任务，平均每年完成20个产品。结合地州实际，重点培育一批以葡萄、中药材、食用菌、尼西鸡、牦牛、藏香猪为主导的具有高原特色农产品基地，建设一批绿色有机生产示范基地，创建一批高原特色产品品牌，形成一批带动地方经济发展优势产业。二是强化品牌认证建设，加强无公害农产品申报、复查换证，绿色食品申报、年检、续展，有机产品登记，地理标志农产品协同配合认定申报等工作，严把品牌认定质量关，强化品牌建设监督和管理，实现品牌农产品落地成效。

迪庆藏族自治州州绿色食品发展中心

                       2024年2月22日

监督索引号53340000432600600111