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监督索引号53340000432600901000
迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年度
部门决算
目录
第一部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）单位主要职能
迪庆藏族自治州农业科学研究院是以农业应用技术研究和农业技术推广服务为主的公益一类事业单位，隶属于迪庆州农业农村局，负责全州种植业科学研究、试验、示范、推广工作，探索农民增收与乡村振兴路径。承担农作物新技术、新品种、新工艺、新方法的研究、试验、示范、推广，农作物种业、土壤肥料、植保植检科技推广及农业实用技术培训，种植业项目规划和编制；开展农业科技咨询服务，做好全州化肥、农药用量监测、统计；指导乡村产业发展，制定全州种植业生产技术规程与标准。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年我院紧紧围绕全州农业农村工作和《2022年目标督查管理责任书》，坚决贯彻落实上级部门关于推进作风革命、效能革命，以作风大转变促效能大提升的决策部署，全院上下牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，实行“周梳理、旬推动、月研究”机制，总结经验、强化管理、有效落实，始终把作风建设、党建引领作为推动各项工作前进的有力保障、强力抓手，积极谋划、主动作为，圆满完成年度各项工作。2022年度工作完成情况：
1、积极推进党建工作，各项目标建设取得新成效
一是以“五个基本”持续巩固规范化建设示范党支部；
二是认真落实党风廉政建设责任制做到党风廉政建设工作与业务工作同部署同推进；
三是突出政治建设，充分运用“五个第一”工作机制。
2、积极开展业务工作，各项目标圆满完成
一是创建粮食作物绿色高质高效示范，带动绿色农业发展。
2022年在全州6个乡镇8个行政村完成青稞、水稻、玉米、马铃薯等州级粮食作物绿色高质高效示范项目7个2541亩，完成计划数的121%，示范区新增产量20.30万公斤，新增效益111.94万，主推技术覆盖率95%以上，涉及农户868户和2个农民专业合作社，科技培训、指导人数达1512人次，开展大豆玉米带状复合种植技术示范30亩，大豆平均亩产达54.94-75公斤。
二是做好农作物重大病虫害预测预报及绿色防控指导工作。
累计完成科学安全用药培训69期，培训7661次，共发放资料8380份。发布迪庆州病虫情报11期，上报完成各类报表396期。2022年迪庆州全年病虫草鼠害发生面积97.5741万亩次，累计防治114.15万亩次，比 2021年同期面积99.4952万亩次，减少1.93%。使主要病虫害长期预报率达到85%以上，短期预报率达到95%以上
三是做好化肥农药减量工作。2022年化肥预计使用数为13972吨，比2021年13973吨减少1吨，减少0.01%。2022年农药预计使用数为189.5吨，比2021年193.121吨减少3.621吨，减少1.87%。
四是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。积极选派驻村工作队员开展工作；在拉波洛村建设玉米绿色高质高效示范区360亩，开展大豆玉米带状复合种植技术示范10亩，涉及256户，示范区配套玉米良种1080公斤、配方肥13000公斤、地膜15000公斤，开展集中培训2期、410人次。经专家复测验收，示范区平均产量达434.09kg/亩，示范区增产1.23万kg，新增产值4.67万元，减肥减药2%以上，项目区农民满意度达92%；向三户结对帮扶户购买核桃油9300.00元，增加人均纯收入775元。同时积极开展“扶贫消费活动”，全年全院职工购买“扶贫产品”18600.00元 。
五是加强应用基础研究工作，推进科技成果转化。 完成马铃薯脱毒苗11000苗，水培苗10000苗，生产马铃薯原原种51866粒，开展金线莲等中药材组培技术研究；鉴定完成马铃薯新品种（系）136份材料；收集21个中药材种质资源；制定并发布3项迪庆州地方标准；完成省州级科技项目及课题8个；完成杂交玉米新品种展示示范28个。
六是完成国家现代农业燕麦荞麦、大麦青稞产业技术体系迪庆综合试验站2022年度任务。
七是积极开展农作物种子备案复检、种子扦样及种子质量三项指标检测等工作，保障农业生产用种安全。
通示开展农作物种子备案复检工作，保障全州大春粮食作物种植面积43.6万亩的用种质量安全。2022年全州共计备案在册种子经营门店71户，覆盖全州两县一市29个乡镇。2022年全州共扦样120个批次(其中杂交玉米样品98个,常规稻品种14个，小麦3个，大麦4个，油菜1个)，通过室内三项指标检测，120个批次样品三项指标均合格。
八是做好种质资源普查、保护和利用。共征集资源131份，上交国家种质库的种子类资源有89份，已上交国家圃并开具接收证明的活体类资源有6份。
九是积极做好国家乡村振兴重点帮扶县云南德钦和云南维西两个科技特派团的相关工作。
十是完成上级交办的各项年度目标工作，按时完成局办下达的各项工作任务。
狠抓责任落实，筑牢安全生产防线
切实把安全生产工作摆在重要位置，实行“周梳理、旬推动、月研究”机制，深刻汲取近期各地各类事故教训，以危险化学品、种子、化肥、农药等质量及使用安全，单位内部消防，出差下乡行车安全等为重点切实把安全生产工作摆在重要位置。积极开展全州农业领域安全生产行业指导行动，全年累计出动检查605人次，覆盖29个乡镇的95户农药经营户、71户种子经营户和74户化肥经营户，检查覆盖率达100%，截至目前为止未发生安全生产事故。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、综合业务室、经作园艺室、粮作室、党办。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即：迪庆藏族自治州农业科学研究院。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年末实有人员编制32人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休0人，退休9人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年度收入合计16,894,021.97元。其中：财政拨款收入15,880,321.97元，占总收入的94.00%；上级补助收入0.00,元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0%；其他收入1,013,700.00元，占总收入的6.00%。
与上年相比，我单位收入减少423,883.27元，减少2.45%,其中财政拨款收入减少537,583.27元，减少3.27%;上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入增加113,700.00元,增加12.63%。主要原因一是2022年度我单位承担实施的州级财政农业发展项目进一步优化，数量和投入经费减少,造成2022年度财政拨款收入减少；二是2022年度我单位承担实施的省、国家级农业科技项目经费投入增加,造成2022年度其他收入增加。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
2022年度用于保障迪庆藏族自治州农业科学研究院机构正常运转的日常支出12,620,588.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,258,187.49元，占基本支出的97.13%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,400.74元，占基本支出的2.87%。
与上年相比，我单位机构正常运转的日常支出增加378,935.69元，增加13.10%，主要原因是2022年度岗位薪级变动、工资调整，工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加，造成2022年度基本支出增加。
（二）项目支出情况
与上年相比，项目支出减少1,768,068.03元，减少28.80%，原因是2022年度我单位承担实施的州级农业发展项目进一步优化，数量和投入经费减少，造成2022年度项目支出减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年度一般公共预算财政拨款支出15,880,321.97元，占本年支出合计的93.47%。
与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,383,548.79元，减少8.01%，主要原因是2022年度我单位承担实施的州级农业发展项目进一步优化，数量和投入经费减少，造成2022年度财政拨款收入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出45,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于公用取暖、水电等支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出155,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于科技推广项目、三区人才等科技活动项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1,369,759.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于养老保险单位部分、退休人员活动费等支出。
9.卫生健康（类）支出1,046,196.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。主要用于医疗保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出12,293,177.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.41%。主要用于事业运行、农业科技转化与推广服务等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出970,339.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,959.65元，支出决算为75,959.65
元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算数0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为75,959.65，年初预算数75,959.65元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，年初预算数0.00元，完成预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年减少57,291.44元，减少42.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少49,873.44元，减少39.63%；公务接待费支出决算减少7,418.00元，减少100.00%。
2022年度因单位公车管理制度不断完善,通过2021年大修后，2022年度车辆维护保养数次和经费投入相对减少,致使单位3辆公车维修保养支出减少。2022年度因单位业务工作检查、指导及交流以线上联系为主，致使单位2022年度公务接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出75,959.65元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出75,959.65元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出75,959.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业新技术示范推广、种子、肥料、农业市场监督抽查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变动。我单位是公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年末，迪庆藏族自治州农业科学研究院部门资产总额15,507,190.44元，其中，流动资产444,863.67元，固定资产14,844,486.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产217,840.64元，其他资产0元。与上年相比，本年固定资产减少1,653,220.60元（其中：新增固定资产一批371,162.00元，减少报废报损资产一批2,024,382.60元），主要原因是2022年度我单位报废报损资产一批，造成2022年度固定资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产131项，账面原值2,024,382.60元，实现资产处置收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额93,000.00元，其中：政府采购货物支出18,000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出75,000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无需要说明的其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、收入科目
（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
三、支出科目
（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。
（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。
（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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