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迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州绿色食品发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州绿色食品发展中心部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是迪庆州农业农村局下属事业单位,主要工作职责是:2022年，在州农业农村局党委的正确领导和关心支持下，迪庆州绿色食品发展中心以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，严格按照《迪庆州农业农村局“作风革命、效能革命”工作实施方案》相关要求，着力推进农产品“三品一标”建设、农产品定量检验检测、单位管理和队伍建设等工作，一年来通过全体干部职工精诚团结、努力工作，认真落实并完成全年各项工作目标。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年申报绿色食品认证企业7家，产品36个，其中：维西县申报绿色食品认证企业6家，产品35个；香格里拉市申报绿色食品认证企业1家，产品1个。

2.2022年有机产品获证企业11家，产品19个，其中：维西县有机产品获证企业5家，产品11个；德钦县有机产品获证企业4家，产品5个；香格里拉市有机产品认证企业2家，产品3个。

3.2022年无公害农产品获证企业2家，产品2个，其中：香格里拉市无公害农产品获证企业2家，产品2个。

4.积极开展绿色食品现场检查。2022年对迪庆香格里拉腊普河谷酒庄有限责任公司、香格里拉市净土农业发展有限公司、香格里拉市正能源种植农民专业合作社、香格里拉市鑫淼乡村旅游文化综合开发投资有限公司、香格里拉市南素商贸有限公司、德钦阿青玛农产品开发有限公司开展绿色食品认证现场检查，进一步加快推动“三品一标”认证步伐，有序推进“绿色食品牌”工作进程。

5.积极开展“三品”证后监管工作。2022年开展无公害农产品复查换证企业或合作社12家，产品12个，其中：香格里拉市复查换证企业或合作社9家，产品9个；德钦县复查换证企业或合作社3家，产品3个。2022年开展绿色食品续展企业2家，产品8个，开展绿色食品年检合作社1家，产品1个。

6.根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2022年农产品质量安全专项监测工作实施方案的通知》（云农办质〔2022〕9号）文件要求，全年三个季度共抽样检测蔬菜、水果样品35个。根据NY/T 761-2008、GB/T 20769-2008进行有机磷、有机氯、拟除虫菊酯等20余项参数的气相、液质定量检测，合格率为100%。

7.根据《云南省农业农村厅办公室关于下达2022年农产品质量安全监督抽查工作实施方案的通知》（云农办质〔2022〕2号）文件要求，全年四个季度抽样检测蔬菜、水果样品44个，根据NY/T 761-2008、GB/T 20769-2008进行有机磷、有机氯、拟除虫菊酯等20余项参数的气相、液质定量检测，合格率为100%；抽取畜禽产品16个，进行瘦肉精、喹诺酮、金刚烷胺、氯霉素、氟苯尼考、氟苯尼考胺等相关参数的检测，合格率为100%。

8.督促指导三县（市）检测机构完成全州各类农产品快速检测工作，截至11月共完成14325个样品快速检测工作，合格14325个，合格率为100%。其中，德钦县检测中心共抽检2435个样品，合格率为100%；香格里拉市检测中心共抽检5059个样品，合格率为100%；维西县检测中心共抽检6831个样品，合格率为100%。

9.根据迪庆州绿色食品发展中心农产品质量安全检测机构认定及检验检测机构资质认定的程序文件、质量手册、作业指导书等要求，2022年完成实验室各类试剂耗材期间核查4次，内部评审2次，管理评审2次，检定各类仪器设备15（套、台），开展检测员、抽样员内部学习培训5期，外出学习培训10人次；完成年度实验室兽药残留检测能力验证考核。   

10.2022年我中心与云南省农科院园艺作物研究所深入合作，按照项目实施方案要求，完成维西县地理标志农产品示范基地建设4个，示范品种包括葡萄、云当归、云木香等，示范面积2.9万亩。通过明确地理标志农产品示范建设范围、内容、标准制定等相关技术，实现地理标志农产品提质增效，辐射带动项目区示范户就业，增加广大农牧民经济收入，加快推进农业产业化发展进程。

11.为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述，扎实推进安全生产专项整治三年行动，切实维护人民群众“菜篮子”安全。我中心根据工作实际，一是开展好农产品质量安全检测、监管工作，确保不发生重大农产品质量安全事故。二是认真开展农业行业安全生产大检查工作，积极深入三县（市)相关检验检测机构开展危险化学品安全检查工作。三是严格按照国务院安委会安全生产十五条措施，积极开展安全风险隐患排查工作，每周按时报送安全生产集中整治，每月按时报送安全生产集中整治工作开展情况、隐患排查清单。四是按照《实验室日常监督管理规定》、《实验室危险化学品管理规范》等规章制度，认真做好中心实验室危险、易制毒化学品管理工作。

12.认真学习领会关于疫情防控工作的重要指示精神，进一步压实疫情防控工作。一是定期开展办公环境消毒、打扫工作，每天完成体温监测，对外来人员认真做好信息登记。二是全体干部职工完成疫苗接种，进一步压实网格员责任，按照网格化管理要求积极组织单位职工深入挂联小区开展入户排查、政策宣传等工作。三是根据州疫情指挥部安排，积极派出单位职工前往核酸检测点开展志愿服务工作。

13.深入维西县叶枝镇拉波洛村开展防返贫动态监测、帮扶走访排查、农户收入核算等工作，积极配合驻村工作队员完成贫困人口基本信息调查、“两不愁三保障”、饮水安全等各项工作任务，主动关心慰问驻村工作队员。2022年中心职工消费帮扶共18000元，其中线上采购7200元，其他采购10800元，人均消费1500元。

14.2022年组织完成线上农产品质量安全、绿色食品认证等业务培训5期，培训人数160人。完成全州农业产业化暨绿色食品认证、地理标志产品标准制定与应用技术实地培训，培训人数90人；完成“全面推进乡村振兴”专题研讨班《农产品质量安全与“三品一标”知识讲座》专题辅导，培训人数118人；完成《农产品质量安全及农产品品牌知识讲座》培训，培训人数60人。

15.完成绿色食品牌“十大产业”全年四个季度数据调度统计工作及四个季度产业运行分析报告；完成2022年1月至11月农产品质量安全追溯信息平台农产品检验检测数据上报工作。

16.协助配合云南省渔业科学研究院、楚雄州农产品检测中心、红河州农产品检测中心完成四个季度农（畜）产品例行监测抽样工作，抽取水产品、农（畜）产品样品 164批次，其中韭菜、香蕉、鸡肉3批次不合格，合格率98.2%。

17.积极开展全州兽药抽样送检工作。2022年我中心在迪庆州畜牧兽医科学研究院协助下开展辖区内兽药经营场所兽药监督抽检工作，抽样兽药包括针剂、散剂、片剂共20份样品，以上样品经曲靖市兽药饲料监察所检测，结果为18份样品合格，维西县塔城镇富民兽药店阿苯达唑片和香格里拉市上江乡桥边兽药店双黄连注射液不合格。

18.积极参加2022年度各类活动。完成新《农产品质量安全法》宣传活动、安全生产月“6.16”咨询日宣传活动、绿色食品宣传月活动、植树浇水、挂联小区打扫卫生活动等40余次，发放各类宣传资料500余份，接受群众咨询200余人次。

19.截至2022年11月，全州申报“三品”认证及获证企业共有20家，产品57个，与年初目标任务数相比，超额完成42个。到目前为止，全州累计“三品一标”认证企业或合作社62家，产品142个。其中绿色食品获证企业8家，产品30个，认证面积906.6906公顷，产量3742吨；有机产品获证企业22家，产品58个，认证面积26545.1公顷，产量24190.298吨，畜禽产品产量1310.31吨；无公害农产品获证企业28家，产品50个，认证面积1551.79公顷，产量14526吨，生猪21000头，产量2737.6吨，肉牛3860头，产量11290吨，活鸡养殖12万羽，产量133吨，鸡蛋8万枚，产量145吨，鱼养殖4公顷，产量360吨；地理标志农产品认证4个，其中：生猪养殖存栏数11.24万头，肉牛5.6万头，活鸡60万羽，养殖产量14596吨；种植面积10000公顷，种植产量30000吨。

20.完成云南省农业农村厅下达2022年农产品质量安全监督抽查、专项监测任务，共抽样检测农（畜）产品95个产品，合格95个，合格率100%。

21.截至2022年11月，全州农产品快速检测14325个样品，合格14325个，合格率为100%，与年初下达任务数相比，超额完成2325个。

22.根据《云南省绿色食品发展中心关于推进使用“云南省绿色食品获证主体管理信息公示牌的通知”》（云绿〔2022〕12号）文件要求，为规范展示绿色食品公共品牌形象，加大绿色食品获证企业产品信息宣传，加强获证产品证后管理，我中心积极开展全州绿色食品认证主体信息公示牌建立监督管理，2022年全州共完成8家企业30个产品认证绿色食品企业或合作社信息公示牌建立，实现了绿色食品获证主体信息公开和承诺。

23.我州从2021至2022年累计申报绿色食品认证企业已有11家，产品数量达到48个，现阶段申报材料通过省中心审核后已上报中国绿色食品发展中心进行最终审核，从近两年申报情况看，通过我中心组织宣传培训，绿色食品认证申报企业积极性明显提高，申报认证产品数量明显增多，申报认证数量创历史新高。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我中心共设置4个内设机构，包括：实验室、三品一标室、财务室、中心办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、迪庆藏族自治州绿色食品发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0.00人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。（主管局资产尚未划拨）

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1、迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、迪庆藏族自治州绿色食品发展中心2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心部门2022年度收入合计4，362，774.67元。其中：财政拨款收入4，362，774.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少349，842.07元，下降7.42%。其中：财政拨款收入减少349，842.07元，下降7.42%；其他收入减少200，000.00元，下降100.00%。主要原因分析：2022年度岗位薪级变动、工资调整，工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加所以基本支出有所增长；2022年没有中央农业生产发展专项资金，项目资金减少，项目支出有所下降；当年没有上级部门拨款的其他收入，其他收入减少，所以2022年收入比2021年减少。

综上，本年财政拨款收入较上年有所减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心部门2022年度支出合计4,398,259.50元。其中：基本支出4，061，899.74元，占总支出的92.35%；项目支出336,359.76元，占总支出的7.65%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少198，740.7元，下降,4.3

2%。其中：基本支出增加156，926.43元，增长,4.02%；项目支出减少355，667.13元，下降,51.39%；主要原因是：2022年度岗位薪级变动、工资调整，工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加所以基本支出有所增长；2022年没有中央农业生产发展专项资金，项目资金减少，当年也没有其他收入所以项目支出有所下降；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。综上，本年支出较上年有所减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州绿色食品发展中心机构正常运转的日常支出4，061，899.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，922，807.18元，占基本支出的96.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139，092.56元，占基本支出的3.42％，其中，人员经费人均经费为21，793.37元/月，公用经费人均经费为,772.74元/月。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州绿色食品发展中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出336，359.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、迪财农〔2022〕2号为2021年第二批中央农业生产发展专项资金，支出94，356.57元，主要用于开展指导农产品质量安全监督抽查、专项监测任务业务差旅费、培训费、租车费、专用材料费等；

2、迪财农〔2022〕6号为2022年州级打造一批地理标志农产品“三品认证监管项目经费”支出100，000.00元，主要用于开展绿色食品现场检查、“三品”证后监管工作等业务培训、差旅费、专用材料费、政务专线年费等。

3、迪财农〔2022〕37号为2022年省级农业生产发展专项经费，支出45，818.36元主要用于监督抽查及专项检测差旅费、专用材料费、委托业务费、业务能力提升培训费等。

4、迪财行〔2022〕25号为2022年省级食品安全专项补助资金支出53，500.00元，主要用于食品安全监管差旅费、专用材料费、委托业务费等。

5、迪财行〔2022〕186号为2022年“雪域人才”培养专项资金支出7，200.00元，主要用于开展品牌培育及创建课题发表费用。

6、云南省农科院拨地理标志农产品关键技术研究与应用专项资金，支出35，484.83万元，科技人员调研地标产品工作产生的差旅费及专用材料费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,362,774.67元，占本年支出合计的99.19%。与上年相比减少349,842.07元，下降7.42%，主要原因是2022年度岗位薪级变动、工资调整，工资总额增加，社保、住房公积金基数调整保险费用增加所以基本支出有所增长；但项目收入较上年大幅减少。因此总收入较上年减少。综上，本年一般公共预算财政拨款支出较上年减少。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出82，300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于支付单位电费及取暖费；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无外交类支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国防类支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无公共安全类支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无教育类支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无科学技术类支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无文化旅游体育与传媒（类）支出；

  8.社会保障和就业（类）支出354,986.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出（退休人员公用经费）；

  9.卫生健康（类）支出277,390.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗支出及体检费支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无节能环保（类）支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无城乡社区（类）支出；

  12.农林水（类）支出3，325，830.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.23%。主要用于我单位业务工作经费支出。主要用于我单位人员工资、公用经费以及项目工作经费的支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无交通运输（类）支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  本年度无资源勘探工业信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 本年度无商业服务业等（类）支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无金融（类）支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无援助其他地区（类）支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无自然资源海洋气象等（类）支出；

 19.住房保障（类）支出322，266.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于我单位职工住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无粮油物资储备（类）支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无国有资本经营预算（类）支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无灾害防治及应急管理（类）支出；

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无其他类支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务还本（类）支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无债务付息（类）支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本年度无抗疫特别国债安排（类）支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算25,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为25,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算一致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，无变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增0%；公务用车购置费支出决算0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。（车辆编制为1辆，与主管局共同使用公务用车，车辆产权在州农业农村局，尚未划拨资产，所以本单位车辆保有量为0辆）主要用于我单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州绿色食品发展中心部门2022年机关运行经费支出0元，与上年持平，无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州绿色食品发展中心部门资产总额11，382，799.13元，其中，流动资产213，291.06元，固定资产11,169，508.07元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加,196，474.45元，其中固定资产增加213，669.78元；流动资产减少17，195.33。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值8960.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元（缴入本级国库）。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额8300.00元，其中：政府采购货物支出8，300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、收入科目

（一）财政拨款收入：省财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、支出科目

（一）农业事业运行：反映用于省农业农村厅直属事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

（四）“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000432600601111