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监督索引号53340000432600900000
迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年预算公开目录
第一部分迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、州对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、州对下转移支付预算表
十四、州对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第三部分迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据农业、农村工作的方针政策，紧紧围绕上级主管部门的工作部署，推进高原特色农业发展和农民增收，强化农业新技术服务，优化品种结构，以种子和技术创新为突破口，加快建立粮油作物绿色高质高效示范片建设；加大优良品种、优势技术推广，提高我州农业综合生产能力和市场竞争能力。本年度主要工作完成情况：巩固提升规范化党支部达标创建活动成果，做到抓重点，显特色，出亮点，努力向先进党支部靠拢；围绕重点目标、重点项目和重点工作，加快推进各项工作，如期完成各项目标任务；加强农作物新品种、新技术的推广力度，确保主导品种和主推技术的覆盖率；加强种子、化肥、农药等农资市场的监督、指导；积极撰写项目可研报告、科技文章，及时申报科技奖项、成果。结合科技推广项目实施和基础研究工作，加强和提高科技文章撰写能力，发表科技文章及论文；完成农业农村发展、全州基层农技术推广体系、农情、种子、植保等统计分析工作；认真落实党风廉政建设责任制，切实改进工作作风；认真落实意识形态工作；按时、按质、按量完成上级主管部门交办的各项工作。进一步完善工作制度、加强日常工作管理。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、综合业务室、经作园艺室、粮作室、党办。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年我们要以中央和省、州农业农村工作精神为指针，按照主管局的总体部署，针对存在的问题和困难，搞好农作物新品种、新技术试验示范及推广应用，加大农业增效项目实施，提升行业服务能力和服务质量，为我州农业又好又快发展提供强有力的技术支持。
一是巩固提升规范化党支部达标创建活动成果，做到抓重点，显特色，出亮点，努力向模范机关靠拢。
二是围绕重点目标、重点项目、重点工作，加快推进各项工作，如期完成各项目标任务。1.完成建设粮食作物绿色高质高效示范面积2800亩；2.做好农作物重大病虫害预测预报，发布病虫情报10期，开展科学安全用药技术等培训3000人次；3.做好化肥农药减量增效行动指导工作，2023年实现化肥农药使用量零增长；4.完成冬播油菜示范样板创建500亩；5.完成杂交玉米种经营备案率的指导工作；6.完成2 个国家现代农业产业技术体系迪庆综合试验站建设2023年度任务；7.完成省农业农村厅、省科技厅、州农业农村局、州科技局等安排的项目及课题；8.完成农作物新品种展示示范10个品种；9.完成种子、化肥、农药等行业领域的指导工作；10.完成农业农村发展、全州基层农业技术推广体系、种子、肥料、植保等统计分析上报工作；11.认真落实党风廉政建设责任制和落实意识形态工作，切实改进工作作风；12.切实抓好安全生产工作；13.按时、按质、按量完成上级主管部门交办的各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个,事业单位1个。
截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人,财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员45人，其中：离休 0人，退休45人（其中9人为提前退休人员）。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入1308.56万元，其中：一般公共预算1308.56万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少2.12万元，主要原因是财政保障提前退休人员转正式退休，人员经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入1308.56万元，其中:本年收入1308.56万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1308.56万元（本级财力1308.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少2.12万元，主要原因是财政保障提前退休人员转正式退休，人员经费减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出1308.56万元。财政拨款安排支出1308.56万元，其中：基本支出1208.56万元，与上年对比减少2.12万元，主要原因是财政保障提前退休人员转正式退休，人员经费减少；项目支出100万元，与上年对比减少28.07万元，主要原因是上年度项目支出包含上年非财政拨款项目结余支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2019999”其他一般公共服务支出5.58万元,主要用于我单位取暖费支出。
2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出116.98万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.“2080599”其他行政事业单位养老支出3.6万元，主要用于退休人员活动费支出。
4.“2080801”死亡抚恤支出5.37万元，主要用于死亡抚恤金发放。
5.“2101102”事业单位医疗支出54.74万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险的缴纳。
6.“2101103”公务员医疗补助支出49.15万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。
7.“2101199”其他行政事业单位医疗支出10.43万元，主要用于我单位体检费、工伤保险、大病保险的缴纳。
8.“2130104”农业事业运行支出868.88万元,主要用于事业人员的工资及事业运行的支出。。
9.“2130106”农村合作经济支出100万元，主要反映农业技术推广项目的支出。。
10.“2210201”住房公积金支出93.83万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。
五、州对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位2023年无与中央配套事项支出。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无与既定政策标准测算补助事项支出。（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无与经济社会事业发展事项支出。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.43万元，其中：政府采购货物预算4.93万元、政府采购服务预算7.50万元；政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少2.5万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年持平。
（二）公务接待费
迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少2.7万元，下降84.38%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
减少原因是：2023年度我单位业务指导检查工作计划在线上开展，减少公务接待费用预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费7.5万元，较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
与上年持平。
八、重点项目预算绩效目标情况
做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。
“2023年州级粮油作物绿色高质高效示范创建项目资金”绩效目标：在全州三县一区主要产粮乡镇实施以玉米、小麦（青稞）、水稻、马铃薯、油菜为主的粮油作物绿色高质高效栽培集成技术推广示范6片，建设面积2800亩，其中建设冬青稞绿色高质高效示范项目1个500亩、玉米绿色高质高效示范项目3个1500亩，马铃薯绿色高质高效示范项目1个300亩，专项项目管理经费与“稻+”种养模式示范1个500亩，大力开展测土配方施肥技术及病虫草鼠害综合防治技术，广泛采用良种良法及先进适用的农机与农艺相融合的集成配套技术，加大项目区群众的科技培训力度，努力提高农民种粮的积极性，不断依靠现代农业科技提高粮食产量和品质，确保我州主要粮油作物种植面积稳定在合理水平，努力完成省政府、州政府下达的粮食总产保持在16.00万吨以上的责任目标考核任务。通过项目实施在项目区，粮食作物平均单产提高2个百分点、亩均增收50元以上；项目区主推广技术覆盖率达到95%以上，带动农民收产增收，推动农业绿色发展。
“2023年迪庆州化肥农药减量增效示范专项资金”绩效目标：2023年州农药减量增效示范项目坚持“五统一”，即示范区统一种植作物、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一按季种植。运用无人机飞防+高效低毒药剂防治偶发性害虫，使示范区玉米生产全程绿色防控安全、高效、环保。示范区内针对病虫草害统一推广使用新型生物农药（除草剂、杀虫剂），针对化肥减量统一推广使用新型肥料（叶面肥），购买社会化服务开展病虫害飞防、叶面肥喷施作业，推进统防统治覆盖率。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。
2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。
3、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出
5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。
7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入
9、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级事业单位,无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农业科学研究院资产总额894.94万元，其中，流动资产44.49万元，固定资产829.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少74.23万元，其中固定资产净值减少64.72万元（固定资产原值减少165.32万元，主要原因是报废了一批固定资产以及划拨出部分办公业务用地）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产123项，账面原值205.6万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入52.89万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入52.89万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
第二部分迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年部门预算表（详见附件）
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表（因我单位2023年无政府性基金预算支出，因此该表无数据。）
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表（因我单位2023年无政府购买服务预算，因此该表无数据。）
十三、州对下转移支付预算表（因我单位2023年无州对下转移支付预算，因此该表无数据。）
十四、州对下转移支付绩效目标表（因我单位2023年无州对下转移支付预算，因此该表无数据。）
十五、新增资产配置表(我单位2023年无新增资产配置，该表无数据。)
第三部分迪庆藏族自治州农业科学研究院2023年预算重点领域财政项目文本公开
一、2023年州级粮油作物绿色高质高效示范创建项目资金
（一）项目名称
2023年州级粮油作物绿色高质高效示范创建项目。
（二）立项依据
《2023年迪庆州粮油作物绿色高质高效示范创建项目实施方案》
（三）项目实施单位
迪庆藏族自治州农业科学研究院。
（四）项目基本概况
在全州三县（市）主要产粮乡镇实施以玉米、青稞、水稻、马铃薯、油菜为主的粮油作物绿色高质高效示范创建，示范应用优良品种，集成推广绿色高质高效技术模式，广泛采用先进适用的农机与农艺相融合的集成配套技术，综合种养示范，加大项目区群众的科技培训力度，使项目区实现粮油作物平均单产较上年提高2%以上、亩均经济效益增长5%以上；项目区主推技术覆盖率达到95%以上，农民科技培训人数达600人次以上，绿色防控技术与统防统治融合全覆盖。通过项目建设，带动全州农民种粮积极性，不断依靠现代农业科技提高粮油产量和品质，确保我州主要粮油作物种植面积稳定在合理水平，努力完成省政府、州政府下达的粮食总产保持在 16.00万吨以上和扩种油菜的责任目标考核任务，保障全州农资市场平稳有序。
（五）项目实施内容
（六）资金安排情况
以上三项共计900000.00元。
（七）项目实施计划
1、第一阶段（2022年10月-12月）：落实迪庆州主要粮油作物绿色高质高效创建项目州级财政资金，完善充实项目领导小组、专家组。确定项目示范乡镇及示范区，筛选推介主导品种和主推技术、制定实施方案、编制技术指导方案、编印技术资料，对项目单位技术指导员开展科技培训，做好农资筹备，于11月10日前完成马铃薯绿色高质高效示范项目和冬青稞绿色高质高效示范项目的培训、播种工作。
2、第二阶段（2023年1月—2023年3月）：按照农时搞好小春粮油作物实施项目示范田间管理、技术指导，对示范基地和示范户开展技术指导和服务，开展以示范户为重点的主体培训，检查基地各项技术措施及基本建设任务实施情况，对物化补助农资发放情况跟踪检查、指导和综合管理。组织相关专家进行小春科技增粮项目中期检查、指导，督促农业科技人员做好病虫害防治等中耕管理工作。
3、第三阶段（2023年4月—2023年6月）：根据农时做好小春粮油作物项目测产验收、总结。同时开展大春作物主导品种和主推技术的推广应用，选推主导品种和主推技术、编制具体粮油作物的实施方案，编制技术指导方案、编印技术资料，发放农资，建设大春粮食作物示范点等工作。对技术示范户开展科技培训并对大春粮油作物绿色高质高效创建项目示范点进行检查落实。
4、第四阶段（2023年6月—2023年9月）：申请组织州农业农村局农业科技专家开展大春粮油作物绿色高质高效创建进行实地督促检查，主要对项目点的科技培训、田间指导、中耕管理等工作跟踪落实，调查了解项目实施过程中遇到的技术问题。组织项目实施组室按农时季节进行项目自查，大春粮油作物成熟前向州农业农村局申请完成州级测产验收并形成州级验收报告。
5、总结验收阶段(2023年10月至12月底)：进行绩效自评及项目总结，形成验收总结报告，做好项目迎查验收准备工作。完成大春作物科技增粮项目总结、绩效评价和资料汇编。
（八）项目实施成效
完成6个粮油作物绿色高质高效示范创建，建设2800亩；示范片亩均较上年增产2%以上，主推技术覆盖率95%以上；亩均经济效益较上年增长5%以上，农民科技培训人数达600人次以上；项目区化肥、农药使用量较上年实现负增长2%，服务新型农民经营主体及农户满意度≥85%。辐射带动周边地区粮食生产提质增效。
二、2023年迪庆州化肥农药减量增效示范专项资金
（一）项目名称
2023年迪庆州农药减量增效示范建设项目
（二）项目立项依据
1、《中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（2022年中央一号文件）；
2、中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于创新体制机制推进农业绿色发展的意见》；
3、《“十四五”全国种业发展规划》；
4、《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高原特色农业发展的决定》（云发〔2012〕13号）；
5、《云南省“十四五”高原特色现代农业发展规划》；
6、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省粮食安全行政首长责任制考核办法的通知》（云政办发 〔2016 〕53 号；
7、《中共迪庆州委 迪庆州人民政府关于加快推进高原特色农业发展的实施意见》（迪发〔2013〕4号）；
8、《迪庆藏族自治州人民政府办公室印发〈关于完善农业支持保护制度的实施意见〉的通知》（迪政办发〔2021〕52号）；
9、《迪庆州人民政府办公室关于印发〈迪庆州州级国家机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》（迪政办发〔2014〕26号）；
10、《迪庆州财政局关于调整迪庆州州级机关差旅费住宿标准的通知》（迪财行〔2016〕40号）；
11、《迪庆州财政局关于印发〈迪庆州项目支出绩效评论管理办法〉的通知》（迪财绩〔2021〕2号）；
12、《迪庆州财政局关于印发迪庆州本级2023年部门预算和2023-2025年中期财政规划编制实施方案的通知》（迪财预〔2022〕125号）。
（三）项目实施单位
迪庆藏族自治州农业科学研究院。
（四）项目情况
为深入贯彻落实习近平生态文明思想，根据国家、省有关文件精神和2019年2月20日云南省农业农村厅召开的“九大高原湖泊及金沙江牛栏江流域化肥农药减量增效行动会议”要求，为深入推进农药减量增效，促进农业绿色发展，巩固农药减量增效成效，助力我州打造世界一流“绿色食品牌”和打赢农业面源污染防治攻坚战，为实现全州金沙江流域2023年度农药使用量比2022年减量增效目标，提高农药利用率。
（五）项目建设内容
1、建立农药减量增效示范区；
2、大力推广绿色防治技术；
3、普及科学安全使用农药知识；
4、推动农作物专业化统防统治；
5、促进新型高效植保机械推广替代。
（六）资金安排情况
1、测算依据。严格执行 《云南省农业厅云南省财政厅关于印发云南省农业生产发展专项资金管理办法的通知》（云农财〔2016〕8号）和《迪庆州财政局关于印发〈迪庆州项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（迪财绩[2021]2号）加强项目资金管理，确保专款专用，不得擅自改变项目经费支出方向，严控支出，节约成本，提高资金的使用效率。
2、资金支出。严格执行 “云南省级农业产业发展专项项目资金管理、资产管理、项目管理、财务管理”四项管理制度及“2023年迪庆州州级农业生产发展（农药减量示范专项资金）示范项目经费预算”，确保专款专用。
(1)物化投入补助94000.00元，占项目资金的94.00%；
(2)技术指导服务补助6000.00元，占项目资金的6.00%，主要用于下乡科技指导、专家指导、项目验收等差旅费。
(七）项目进度安排
1、2023年1月下旬至4月中旬。制定项目实施方案，进行项目区规划部署，落实项目区地块。
2、2023年5月。农药等物资就位，开展技术指导，做好备播工作。
3、2023年5月-6月。进行物资发放、科学安全用药、绿色防控技术指导等。
4、2023年6月至8月。田间科学管理，开展病虫害统防统治工作，指导田间科学安全用药。
5、2023年9月-12月。项目验收，收集整理相关资料，完成整个项目总结上报等工作。
（八）项目实施绩效目标
进一步增强农户的科学安全使用农药意识，促进农药减量增效各项技术的应用。
数量指标：完成示范区300亩。
数量指标：完成示范区绿色防控覆盖率40%以上；专业化统防统治覆盖率40%以上；
3.数量指标：完成项目区技术覆盖率达95%以上。
4.经济指标：完成亩节本增效5%以上，示范点亩均减药比上年减2%以上；
5.满意度目标：受益对象、培训对象满意度达85%以上。
监督索引号53340000432600900111
滇公网安备53342102000034