监督索引号53340000432600100000

 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务

中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

切实履行贯彻执行党和国家农村经营管理的方针、政策，研究提出我州农村经营管理工作的意见，检查监督农村经营管理政策的贯彻执行。指导稳定和完善家庭承包经营为主的责任制和统分结合的双层经营体制工作，一是做好农村土地承包经营权确权登记颁证工作保持稳定的农村承包关系。二要继续做好合作社发展和建设工作，提升我州合作社带动能力，促进农民增收；三要做农村集体资产清产核资准备工作。四要切实做好农村土地纠纷案件调处及信访接待工作，积极和妥善处理突出问题，尽量把矛盾化解在基层；五要继续贯彻落实减负四项制度，做好农民负担监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设股室，包括：农村土地承包宅基地管理办公室（简称土地办）、农村资产财务管理与集体经济发展办公室（简称集体经济办）、农经统计与新型农业经营主体办公室（简称农经办）、农村一事一议管理与中心办公室（简称中心办公室）、财务项目管理办公室（简称财务室）。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面完成农村集体产权制度改革阶段性任务。

2、全力开展村集体经济全覆盖工作，加强集体经济项目指导力度。

3、开展土地承包管理和农村土地经营纠纷调解仲裁。完成2023年度指导维西县开展全国农村土地承包经营权到期再延长30年试点工作。

4、抓好两类农业经营主体发展,推动农村经营制度改革创新。

5、稳步推进农村宅基地改革与管理工作。

6、完成年度农经统计年报工作。

7、指导全州农村常住居民人均可支配收入增长。

8、积极配合主管科室完成深化改革工作,职责范围内做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。

9、完成其它职能目标和党风廉政建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中： 财政全额保障12人（其中2人为提前退休人员），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休 0人，退休6人（其中2人为提前退休人员）。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入332.42万元，其中：一般公共预算332.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.24万元，主要原因是财政保障提前退休人员转正式退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入332.42万元，其中:本年收入332.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款332.42万元（本级财力332.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.24万元，主要原因是财政保障提前退休人员转正式退休，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出332.42万元。财政拨款安排支出332.42万元，其中：基本支出327.42万元，与上年对比减少0.24万元，主要原因是财政保障提前退休人员转正式退休，人员经费减少；项目支出5万元，与上年对比增加5万元，主要原因是本年度州级财政批复项目预算“州级深化农村改革项目”5万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2019999”其他一般公共服务支出1.98万元,主要用于我单位取暖费支出。

2.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.15万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.“2080599”其他行政事业单位养老支出0.4万元，主要用于退休人员活动费支出。

4.“2101102”事业单位医疗支出14.72万元,主要用于我单位事业人员基本医疗保险的缴纳。

5.“2101103”公务员医疗补助支出9.96万元,主要用于我单位对医疗保险缴费的补充。

6.“2101199”其他行政事业单位医疗支出2.24万元，主要用于我单位体检费、工伤保险、大病保险的缴纳。

7.“2130104”农业事业运行支出240.41万元,主要用于核算我单位人员基本工资、绩效、津补贴等发放以及基本公用经费包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费及其他费用开支。

8.“2130124”农村合作经济支出5万元，主要用于我单位2023年州级“深化农村改革”项目支出。

9.“2210201”住房公积金支出25.56万元,主要用于单位职工住房公积金单位缴纳部分支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项支出。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无与既定政策标准测算补助事项支出。（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无与经济社会事业发展事项支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算1.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2022年公务接待费预算为0万元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年持平，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年持平，无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年持平，无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

“2023年迪庆州深化农村改革项目工作经费”绩效目标：1.全面开展年度农村集体资产清产核资，完善农村集体资产股份权能，保护集体经济组织成员权利。配合合作经济指导科做好的村集体经济帮扶救助平台统计上报工作。开展对分析村级集体收入构成，分项阐述，剖析我州村级集体经济发展存在的问题，就集体经济发展路径和模式、盘活利用资源资产资金、集体经济组织财务管理等开展培训指导。2.指导维西县全面完成第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作实行土地承包纠纷调处月报制度，及时掌握全州纠纷动态，督促各县（市）做好2023年度土地纠纷仲裁考评工作，完成2023年度平安迪庆建设目标管理目标责任考核。对三县（市）工作保障落实情况、农村土地承包经营权登记、仲裁体系建设、农村土地流转交易市场等方面开展政策培训及示范点建设。3.稳慎推进宅基地管理工作，开展好农村宅基地管理培训、指导工作。4.开展好农村经营制度改革工作，促进农民合作社发展，开展农民合作社质量提升培训、加强家庭农场培育、农场主培训、名录管理工作;开展好年度州级示范社、示范家庭农场认定评定工作。5.指导农民收入动态监测工作。切实增强有效增加农民收入的紧迫感，落实落细做好农民增收各项工作，努力完成全年目标任务。6.完成乡村治理体系年度任务。7.认真组织2023年度农经管理统计年报数据审核汇总上报工作，完成省农业农村厅农经统计任务；完成对各县（市）、各乡镇农经统计工作人员业务培训。完成对年度农经统计数据资料的印制工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算:是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐步上报、审核、汇总,经财政部门审核,经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲,就是“一个部门一本账”。

2、专项转移支付：是指上级政府对承担委托事务,共同事务的下级政府,给予的具有特定用途的补助,以及对应由下级政府承担的事务,给予具有特定用途的奖励或补助。主要用于教育、社会保障、农业等方面。

3、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

7、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

9、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

10、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

11、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

12、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年机关运行经费安排0万元,与上年持平,主要原因是我单位为二级事业单位,无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心资产总额64.9万元，其中，流动资产2.6万元，固定资产62.3万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加14.43万元，其中固定资产净值增加12.97万元（固定资产原值增加18.83万元，为迪庆州农业农村局划拨了一批国产电脑及打印设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年部门预算表（详见附件）

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表（因我单位2023年无政府性基金预算支出，因此该表无数据。）

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表（因我单位2023年无政府购买服务预算，因此该表无数据。）

十三、州对下转移支付预算表（因我单位2023年无州对下转移支付预算，因此该表无数据。）

十四、州对下转移支付绩效目标表（因我单位2023年无州对下转移支付预算，因此该表无数据。）

十五、新增资产配置表(我单位2023年无新增资产配置，该表无数据。)

十六、上级补助项目支出预算表(我单位2023年无上级补助项目，该表无数据。)

十七、部门项目中期规划预算表

第三部分 迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心2023年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023年迪庆州深化农村改革项目工作经费。

二、立项依据

《2023年迪庆州深化农村改革项目实施方案》

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州农业农村经济发展服务中心。

四、项目基本概况

完成年度农经业务工作：发展壮大村集体经济、指导维西县土地延保试点工作、农村土地承保经营权纠纷调节仲裁工作、农村宅基地管理、新型经营主体质量提升、农民收入动态监测、乡村治理、农经统计等。

五、项目实施内容

1.全面开展年度农村集体资产清产核资，完善农村集体资产股份权能，保护集体经济组织成员权利。    

2.指导维西县全面完成第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作实行土地承包纠纷调处月报制度，及时掌握全州纠纷动态，督促各县（市）做好2023年度土地纠纷仲裁考评工作，完成2023年度平安迪庆建设目标管理目标责任考核。

3.稳慎推进宅基地管理工作，开展好农村宅基地管理培训、指导工作。

4.开展新型经营主体质量提升工作。

5.指导农民收入动态监测工作。

6.完成乡村治理体系年度任务。

7.认真组织2023年度农经管理统计年报数据审核汇总上报工作。

六、资金安排情况

1.举办1场培训，培训人员为三县（市）各乡镇各村集体经济负责人、宅基地业务人员、农村土地承包经营纠纷调解仲裁业务人员、各新型经营主体负责人、财务人员、农经人员等，每场培训人次大约50人，培训预算1万元，预算资金1万元；

2.深化农村改革调研、指导、培训工作人员差旅费，约10批次，每次预算0.3万元，预算资金3万元；

3.各业务工作所需政策宣传材料复印、发放，预算资金0.5万元。  

4.验收、调研所需租车费用0.2万元。

5.保障政务畅通，确保项目管理工作正常开展，预算政务网络费用0.3万元。

七、项目实施计划

1.2023年1-5月期间完成指导维西县全面完成第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作，6-8月完成验收工作；

2.2023年8-11月期间举办集体经济、合作社、家庭农场质量提升、宅基地、仲裁培训；

3.2023年10月以前完成州级示范社、示范家庭农场考察、调研、评定工作。

八、项目实施成效

在全州范围内广泛宣传中央、自治区、云南省、迪庆州深化农村改革有关精神，特别是农村土地“三权分置”办法、农村集体产权制度改革有关意见精神，让农业工作者充分认识并掌握改革政策，让农民群众充分了解改革的重要意义。按照中央、自治区的总体安排部署，认真贯彻落实农村土地“三权分置”办法，全面开展村集体年度清产核资工作，巩固完善产权制度改革成果。强化农村集体“三资”日常监管，建立市级以上示范合作社和星级家庭农场动态管理机制，确保村集体“三资”和示范合作社、家庭农场规范化管理。 

　　项目实施主要用于广泛宣传相关改革政策，制作宣传展板、条幅，印制改革宣传手册、彩页等资料；聘请州内外专家，对承担改革任务的相关工作人员进行专题培训，计划全年开展农村改革培训班1场，培训集体经济、宅基地、仲裁调解、培训合作社和家庭农场负责人，财务人员、业务人员50人次；组织相关人员赴外省市调研考察农村改革先进经验，计划全年组织考察调研3次；组织验收、调研、指导三县（市）各项相关业务工作；评选、创建、申报各级示范社、示范家庭农场。

监督索引号53340000432600100111