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附件1

 迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州重大动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制工作、畜牧水产新技术、新品种的研究、试验示范、推广应用和产地检疫、屠宰检疫监督指导、科技服务等工作；承担畜牧、水产、兽医、动物卫生监督信息化管理与建设、种质资源保护及开发利用、良种和配套技术推广、饲草饲料和农副资源开发利用等工作；完成州农业农村局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：分别为院办公室、财务室、兽医实验室、应急防控股、动物卫生监督股、畜牧水产股，年内无机构增减变动。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全州动物疫病防控工作开展情况

（1）明确防控责任，及时安排部署防控工作

（2）全面推进“统一组织、分片包干、集中免疫、整村推进”防疫新模式

（3）加强工作督查力度

（4）全面落实动物基础免疫工作

（5）全面推进春秋两季畜禽强制免疫工作

（6）加强应急物资储备，强化应急培训

（7）完成秋防免疫报表信息填报工作

（8）加强动物疫病防控物资管理

（9）完成非洲猪瘟防控大清洗和大消毒工作

（10）完成动物疫病防控培训工作

2、动物疫病监测预警和流行病学调查工作情况

(1)免疫效果监测情况

(2)动物疫病送检情况

(3)积极开展县市级兽医实验室检测技术培训

(4)完成病原学监测情况

(5)马传贫监测情况

(6)兽医实验室检测能力比对试验情况

(7)开展非洲马瘟及牛结节性皮肤病专项调查工作

(8)非洲猪瘟紧急排查日报表及统计表的上报情况

(9)动物疫病监测和动物疫情信息填报工作

3、围绕畜产品质量安全，多措并举，加强新形势下动物卫生监督工作

（1）规模化养殖场监管情况

（2）定点屠宰场（点）监管情况

（3）产地检疫、屠宰检疫工作开展情况

（4）检疫证章管理情况

（5）电子检疫出证情况

（6）动物卫生信息化建设

（7）做好生猪运输车辆备案和“牧运通”运用，加大加强流通环节的监管力度

（8）兽药监管情况

4、坚持高原特色畜牧业发展理念，夯实地方产业基础，推动产业有序发展

（1）深入开展畜牧产业调研和产业指导工作

（2）开展农产品地标监管工作

（3）积极开展畜牧养殖技术培训工作

（4）落实农牧民奖励补助及草牧业项目工作

（5）开展种畜禽生产经营监管工作

（6）积极开展畜牧业项目编制与验收工作

（7）按时完成畜牧水产科技推广统计报表工作

（8）藏猪保护区和金江供精站生猪品种改良工作

（9）推广人工草地和高原青贮玉米新技术

（10）积极参加土著鱼增殖放流活动

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制20人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 28人，其中： 提前退休 7人，正式退休 21人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入898.30万元，其中：一般公共预算898.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少了20.94万元，主要原因分析：本年项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 898.30万元，其中:本年收入898.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少20.94万元，主要原因分析本年项目资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 898.30万元。财政拨款安排支出 898.30万元，其中：基本支出858.30万元，与上年对比增加21.56万元，主要原因分析本年度新招入2人；项目支出40万元，与上年对比减少40万元，主要原因分析本年项目减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、一般公共服务（2019999）支出4.14万元。主要用于取暖费、其他商品服务等支出。

2、社会保障和就业（2080505、2080599）支出85.01万元。主要用于养老保险单位部分、退休人员医疗补助；

3、医疗卫生和计划生育（2101102、2101103、2109999）支出78.01万元。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他卫生健康支出等支出；

4、死亡抚恤（2080801）支出3.28万元。主要用于发放死亡抚恤金；

5、农林水（2130104、2130108）支出661.26万元。主要用于事业运行；

6、住房公积金（2210201）支出66.61万元。主要用于住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

功能科目2130108，主要用于重大动物疫病防控。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算0.2万元、政府采购服务预算6.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8万元，较上年减少1.8万元，下降18.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少1.8万元，下降78.26%。国内公务接待批次为8次，共计接待50人次。

减少原因：由于项目减少，接待批次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，无增减变动。因我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，资产总额802.37万元，其中，流动资产0万元，固定资产796.84万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产5.53万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少30.27万元，其中固定资产增加42.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产45项，账面原值32.38万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件4

迪庆藏族自治州畜牧兽医科学研究院2023年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000432601000111