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迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我中心是迪庆州农业农村局下属事业单位，在州委、州政府的正确领导和上级农机主管部门的精心指导下，全面落实省州农业农村工作会议和农机工作会议精神，主动适应和把握农机化发展的新常态，充分发挥农业机械技术、推广和服务组织的平台作用，坚持以促进农业增效、农民增收为核心，按照年初制定的工作目标，积极开展了农机购置补贴、农机推广与服务、农机安全生产、农机技术培训、农机质量投诉等重点工作，进一步提升农机管理服务水平。全州农机化水平稳步提升，薄弱环节机械化水平得到提高，有效增强农业综合生产能力，有力促进现代农业发展，为农业增效、农民增收和农村经济发展做出了积极的贡献。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、农机购置补贴有序推进。2021分配我州第一批补贴资金335万元，第二批补贴资金53万元，第三批资金26万元，第七批资金67万元（其中香格里拉市调增77万元，维西县调减10万元），往年结转资金为0.295万元，共计481.295万元。根据实施方案要求，国家补贴为常态购机，截止2021年12月23日，完成补贴资金457.265（其中2.93万元为农机报废更新补贴）万元，机具台数1166台套，受益农户1057户；完成农机报废更新5台套，受益农户5户。购机补贴完成率为95.07%。

2、农机作业水平。2021年全州农业机械装备及农机技术水平明显提升。全年农机化作业面积达到 149.1911万亩次（其中：机耕（耙）64.8736万亩，机播14.495万亩，机收11.559万亩，机电灌溉5.4455万亩，机械植保52.818万亩），比上年增5.59万亩，增长3.89%；主要农作物综合机械化率预计达41.92%，比上年提高0.97个百分点。众多先进适用的农业机械进入千家万户，农机在我州的农业生产生活、发展农村经济、乡村振兴战略中等方面发挥了重要的作用，为农业增产、农民增收、农村经济发展奠定了坚实的基础。

3、脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2021年我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、州各级文件及会议精神，将脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作纳入我中心年度工作，按照工作计划在维西县保和镇麻栗坪村实施州级粮食作物（水稻）绿色优质高效创建项目，创建项目示范区200亩，发放生物有机肥8吨、秧盘6000个，扶持资金达4万元。结合项目开展技术培训，培训农户60人次。12月2日，在州农业农村局杨金兰副局长的带队下到维西县叶枝镇拉波洛村开展遍访工作。12月14日，为切实增强农机操作人员的安全意识，确保农民的生命财产安全，我中心再次到拉波罗村举办农机操作安全警示教育培训，共培训81名村民。      

4、农机新机具推广成效明显。截止12月20日，共推广各类农机新机具2000余台，召开各类农机新机具新技术现场演示会及培训9次。

5、农机教育培训稳步开展。截止12月20日，完成农机化教育培训（农机管理、技术及操作人员）共2390人次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其他事业单位1个：迪庆藏族自治州农业农业机械化技术推广服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2021年末实有人员编制8人。其中：事业编制8人；在职在编实有事业人员8人；提前退休人员1人（事业工勤编制）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

说明：1、本单位无政府性基金预算财政拨款收入，此表为空；

2、本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，此表为空；

3、本单位无公务用车辆编制和公务用车；本年度未产生因公出境费用和因公接待费用；三公经费无预算数；

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2021年度收入合计285.23万元。其中：财政拨款收入285.23万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。

单位：万元

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2021年度支出合计287.94万元。其中：基本支出230.06万元，占总支出的79.90%；项目支出57.88万元，占总支出的20.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出较上年减少19%，原因为2021年人员平均数较上年度人员平均数减少2人，基本人员经费支出和公用经费支出较上年都有所减少,项目支出较上年增加65%，原因为：2021年项目数量较上年增加1个，即“省级农机化发展与购置补贴项目”。因此项目收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出230.06万元。与上年对比较上年减少19%，原因为2021年人员平均数较上年度人员平均数减少2人，基本人员经费支出和公用经费支出较上年都有所减少，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出220.04万元，占基本支出的95.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.02万元，占基本支出的4.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出57.88万元。与上年对比较上年增加65%，原因为：2021年项目数量较上年增加1个，即“省级农机化发展与购置补贴项目”。

项目支出明细如下：1、办公费1万元；2、差旅费2.6万元；3、培训费3.58万元；4、劳务费1万元；5、其他交通费用0.55万元；共计8.73万元。

项目具体开展工作情况如下：农机购置补贴是为民办实事项目之一，我中心高度重视，精心谋划，多措并举，确保农机购置补贴政策落到实处。一是强化宣传，营造氛围。充分利用迪庆州农机购置补贴信息公开专栏、挂图、宣传资料、现场会等多种渠道和形式宣传农机购置补贴政策，引导农民购买适合自己使用的新机具，提高农户购机积极性。二是严格操作程序，严格审核把关，认真做好补贴信息公开，做到公平公正公开，加强廉政风险防控，防范违规违纪现象发生，确保农机补贴政策廉洁规范实施。三是加强对补贴经销商的监管，督促经销企业依法依规诚信经营、严格规范操作、强化售后服务，对经销商违规违纪行为进行严肃查处。四是加强补贴机具核查，进村入户对购机农户购买的农机具、发票、机具合格证进行实地抽查核实，做到人、机、票、证一致。

积极宣传农机购置补贴资金使用方案，引导农民了解政策、程序和要求，积极做好咨询服务，认真解答问题，宣传农机补贴的大好形势。2021年，为实施好新一轮农机购置补贴工作，我中心于7月27日召开全州农机化暨农机购置补贴工作培训。会议传达学习了全国农业机械化工作会议及全省农业机械化暨农机购置补贴工作会议精神；分析了当前农机化工作面临的新形势和新任务，就下一阶段全州农机化工作的目标任务和工作重点做出安排部署，同时对农机购置补贴工作进行廉政警示教育；邀请省农机推广站张崇良主任对农机购置申请办理服务系统进行操作培训。培训农机购置补贴业务工作人员、经销商70余人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出287.94万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少11%，主要原因为2021年人员平均数较上年度人员平均数减少2人，基本人员经费和公用经费较上年都有所减少。项目收入较上年增加。总收入较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出1.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于单位公用取暖费支出。 

 2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出19.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他行政事业单位养老支出；

  9.卫生健康（类）支出19.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费及其他社会保障缴费和其他卫生健康支出；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出231.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%。主要用于事业运行费用及科技转化与推广服务项目支出。其中事业运行费用为173.14万元；科技转化与推广服务项目支出57.88万元。 

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出16.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%。主要用于住房公积金缴费；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比增加0万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州农业机械化技术推广服务中心部门资产总额26.99万元，其中，流动资产5.06万元，固定资产21.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额（减少）4.29万元；

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 （一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（五）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（六）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（七）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53340000432600501111