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监督索引号53340000432600901000
迪庆藏族自治州农业科学研究院部门2021年度
部门决算
目 录
第一部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 迪庆藏族自治州农业科学研究院概况
一、主要职能
（一）单位主要职能
迪庆藏族自治州农业科学研究院是以农业应用技术研究和农业技术推广服务为主的公益一类事业单位，隶属于迪庆州农业农村局，负责全州种植业科学研究、试验、示范、推广工作，探索农民增收与乡村振兴路径。承担农作物新技术、新品种、新工艺、新方法的研究、试验、示范、推广，农作物种业、土壤肥料、植保植检科技推广及农业实用技术培训，种植业项目规划和编制；开展农业科技咨询服务，做好全州化肥、农药用量监测、统计；指导乡村产业发展，制定全州种植业生产技术规程与标准。
（二）机构设置情况
按照预算管理的相关规定，目前我单位预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。我单位现有独立核算机构一个，为迪庆藏族自治州农业科学研究院，内设办公室、财务室、党办、粮作室、综合业务室、经作园艺室。
（三）2021年度重点工作任务介绍
一年来，迪庆州农业科学研究院认真贯彻落实2021年中央一号文件、中央农业农村工作会议精神及各级农业农村工作方针政策，坚持创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，紧紧围绕全州农业农村工作和《2021年目标督查管理工作责任书》及《迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年工作计划》，坚持以党建引领，以科技创新、项目带动、制度建设、机制创新为抓手。全院上下牢固树立“笃耕高原、尚农为民、创新引领、服务三农”的宗旨，积极谋划、主动作为，圆满完成全年各项工作。现将2021年重点工作汇报如下：
一是积极推进党建工作，各项目标建设取得新成效
1、规范化达标创建工作取得新成效
围绕“一年典型引领作示范、两年全面规范强基础、三年巩固深化见成效”的目标任务，一是加强基本队伍建设，按照“严格遵守发展党员5阶段25步骤要求，2021年接收预备党员2名；二是规范基本活动，2021年迪庆州农科院党支部全面实现“互联网+党建”的在线党组织活动。三是落实基本制度，积极收缴党费党员中未出现少交或拒交党费的现象。四是强化基本保障。
2、认真落实党风廉政建设责任制
严格按照《党风廉政建设责任书》的要求做好相关工作，做到党风廉政建设工作与业务工作同部署同推进。
二是积极开展业务工作，各项目标圆满完成
1、做好种质资源普查、保护和利用
在全州25个乡镇开展了种质资源普查工作，累计完成103份种质资源的普查收集工作，其中73份完成收集及资料整理上报工作，30份相关资料整理待上报，超额完成省级下达的工作目标，此次普查收集中维西糯山药入选“全国十大优异种质资源”。
2、做好迪庆州特色产业技术指导及培训
全年累计举办技术培训112场次，受训农户达12350人次，发放技术推广资料12486余份。
3、做好迪庆州农业主导品种与主推技术推广
积极推广楚粳37、楚粳40、滇禾优34、云青2号、水金玉6号、尚玉3899、丽薯6号等主导品种，使迪庆州农业主导品种与主推技术覆盖率达96%以上。
4、做好农作物重大病虫害预测预报及绿色防控指导工作
一是做好农作物重大病虫害预测预报。在云南省重大疫情病虫害信息指挥平台系统上报草地贪夜蛾和玉米病虫等周报共计162期，在数据通植保年报统计平台系统上报年度任务24项，完成全国草地贪夜蛾发生防治信息调度平台上报报表173次，在农作物重大病虫害数字化监测系统上报年度任务9项，在全国农作物病虫害绿色防控覆盖率统计系统上报年度任务6项。做到主要病虫害长期预报率达到85%以上，短期预报率达到95%以上。
二是加强农作物重大病虫害监测防控。实施2021年中央农业生产救灾资金（第一批）蝗虫等重大疫情监测与防控资金项目，累计开展统防统治45.4万亩次，主要农作物统防统治的覆盖率达到45%以上，将病虫害损失率控制在5%以内。
三是加强农药行业安全生产指导。通过行业指导服务工作，全州农药经营主体依法规范登录《云南省农药数字监管平台》进销存台账录入率达60%，经营场所、仓储场所与农药经营许可证中标注的地址相符率94%，采购农药票据保存率100%。大力宣传农药包装废弃物回收处置相关政策。
5、做好化肥农药减量增效行动相关工作
一是化肥减量增效工作指导情况。在全州29个乡镇开展农户测土配方调查378户，发放测土配方施肥建议卡10000份（含4个配方施肥建议），科学配方施肥手册2380本，开展全州田间土壤化验129个、植株和籽粒样品送检54个。
二是农药减量增效工作指导情况。制定全州2021年农药减量增效指导意见及实施方案指导三县开展双减工作，强化措施落地指导，坚持项目引领，建设省级农药减量，病虫害监测防治项目2个，示范面积4400亩，大力推广农药减量技术。完成科学安全用药培训75期，共计7747人次；对维西、香格里拉两县（市）145个村民小组进行农药使用量抽查、农户用药调查监测，共计调查农户数7.2万户，调查农业人口27.6万人。
7、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作
一是选派李健宇同志开展驻村工作；二是大力扶持种植业产业发展。共计6期培训，培训人次达600人，全年我院对拉波洛村资金支持共计32万元；三是力所能及帮助因学因病边缘困难户，从职工捐资建立的“帮扶基金”中拿出7000元对因子女上学和因病引起的3户困难户进行了捐助；四是积极开展“扶贫消费活动”，全年全院职工购买“扶贫产品”10.5万元。
8、加强全州农作物种子质量监督指导，保障用种安全
9、抓好农业科技推广工作，完成省农业农村厅、省科技厅、州农业农村局、州科技局等安排的项目及课题
10、在香格里拉市小中甸镇、建塘镇、金江镇、上江乡、尼西乡，德钦县霞若乡、奔子栏镇、佛山乡，维西县保和镇、攀天阁乡、叶枝镇、白济讯乡、塔城镇等13个乡镇实施省州两级粮食生产发展专项项目粮食作物绿色高质高效示范、化肥农药减量增效示范、测土配方示范、农作物病虫害监测与防治等18个项目建设，完成示范区面积13459亩，完成计划数的117.24%，比计划数11480亩超额完成1979亩，新增产量104.76万公斤，新增经济效益498.44万元（含节本增效）。示范区良种覆盖率达98%以上，化肥农药使用量减少2%以上，农民满意度达到95%，取得了较好的示范带动作用。
11、完成国家现代农业燕麦荞麦、大麦青稞产业技术体系迪庆综合试验站建设、“2021年云南省现代花卉苗木产业技术体系迪庆试验站建设项目”2021年度任务。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：迪庆藏族自治州农业科学研究院。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年末实有在职人员31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有事业人员31人（2021年单位实有人数31人，空编1人）。
离退休人员45人。其中：离休人员0人，退休人员45人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州农业科学研究院部门2021年度收入合计1,731.79万元。其中：财政拨款收入1,641.79万元，占总收入的94.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入90.00万元，占总收入的5.20%。
与上年相比，我单位收入减少30.13万元，减少1.74%，其中财政拨款收入减少31.33万元，其他收入增加1.20万元，主要原因是2020年度我单位因机构改革，部分数据为合并上报数据，造成2020年度财政拨款收入多。
二、支出决算情况说明
（一）基本支出情况
2021年度用于保障迪庆藏族自治州农业科学研究院机构正常运转的日常支出1,224.17万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,165.10万元，占基本支出的95.18%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.07万元，占基本支出的4.82%。
与上年相比，我单位机构正常运转的日常支出减少173.76万元，减少12.43%，主要原因是2020年度我单位因机构改革，部分数据为合并上报数据，造成2020年度机构正常运转的日常支出多。
（二）项目支出情况
（二）项目支出情况
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,726.39万元，占本年支出合计的93.93%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于公用取暖、水电等支出。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出100.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于科技推广项目、三区人才等科技活动项目支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出111.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.46%。主要用于养老保险单位部分、退休人员活动费等支出。
9.卫生健康（类）支出101.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于医疗保障缴费等支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出1,321.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.57%。主要用于事业运行、农业科技转化与推广服务等支出；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出85.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.33万元，支出决算为13.33万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为12.58万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.74万元，完成预算的100%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加1.78万元，增长15.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.68万元，增长15.44%；公务接待费支出决算增加0.10万元，增长15.94%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出12.58万元，占94.43%；公务接待费支出0.74万元，占5.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出12.58万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出12.58万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。主要用于开展农业新技术示范推广、种子、肥料、农业市场监督抽查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.74万元。其中：
国内接待费支出0.74万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于种子、肥料、农业市场监督抽查及相关业务指导交流工作，产生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州农业科学研究院2021年机关运行经费支出0.00万元。
二、国有资产占用情况
截至2021年末，迪庆藏族自治州农业科学研究院部门资产总额1725.43万元，其中，流动资产50.72万元，固定资产1649.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产24.94万元，其他资产0万元。与上年相比，本年固定资产增加226.74万元，主要原因是2020年度我单位因机构改革，合并单位资产并入我单位，造成2021年度固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元。
国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | 1725.43 | 50.72 | 1649.77 | 1267.90 | 102.79 | 279.08 | 24.94 | ||||
填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产； 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。 | ||||||||||||
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一） 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
（二）功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（三）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。
（四）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（五）参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。
（六）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。
（七）项目支出：系用于保障机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的项目经费支出。
（八）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。
监督索引号53340000432600901111
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