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附件2-1

迪庆州农业综合行政执法支队2022年

预算公开目录

第一部分 迪庆州农业综合行政执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州农业综合行政执法支队2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州农业综合行政执法支队2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全州农机安全监理相关工作，承担全州农业综合行政执法统筹、指导和跨区域执法等相关工作，对实行牌证管理的农业机械及其驾驶、操作人员进行安全技术检验和安全检查；配合开展农业机械事故的处理及统计报告，纠正违章行为，开展农业机械安全教育；承担法律法规直接赋予本级的执法职责，并组织查处辖区内跨区域和具有全州影响的复杂案件、监督指导辖区内农业综合行政执法体系建设和农业执法工作；承担全州兽医兽药、种畜禽、饲料和饲料添加剂、生猪屠宰、种子、化肥、农药、动物防疫、植物检疫、渔政、农机、水生野生动植物保护、农产品质量等行政执法事项的监督指导工作。

（二）机构设置情况

迪庆州农业综合行政执法支队,是迪庆州农业农村局下属的独立核算的二级预算单位1户，是正科级公益一类财政全额拨款（参公管理）事业单位。单位共设三个科室，分别是办公室、财务室、执法科。本年度机构情况无变动，所属单位0个。

（三）重点工作概述

知重负重、砥砺奋进，2021年农业综合执法工作取得新成效。

（1）加强农业综合行政执法队伍建设

1.加强执法装备建设。根据农业农村部、财政部等部门发布的农业综合行政执法服装标准，及时制定服装、执法终端配备计划，订购执法服装和执法终端。目前全单位农业综合行政执法人员均已配齐执法服装、执法箱、执法仪和移动执法终端。

2.加强执法人员素质建设。一是结合党史学习教育加强习近平新时代中国特色社会主义思想及中国共产党历史等内容的学习。二是积极开展反腐倡廉教育。三是积极组织和参加农业执法业务培训。2021年11月22日—24日，与铁塔公司联合组织全州农业综合行政执法人员开展执法业务培训， 以全面提高我州农业综合行政执法队伍执法能力和工作水平，执法支队全员参加了培训。全年参加农业农村部组织的执法能力培训共计5人次，参加省级相关部门培训6人次，不断提高农业综合行政执法人员综合素质。

3.加强督查指导全州农业综合执法工作。为进一步提升农业综合行政执法能力建设，加快推动农业综合执法工作，全面完成农业综合行政执法改革和改革巡视整改工作。一是认真开展交叉互评工作。根据《迪庆州农业农村局关于开展农业综合行政执法改革巡视整改工作方案》要求和安排部署，我单位于4月26日在法规科的主持下与香格里拉市农业综合行政执法支队完成交叉互评；按照省农业农村厅要求，5月10日-13日，怒江州农业农村局到我单位开展农业综合行政执法改革巡视交叉互评工作；5月24日-28日，我单位派人员参加州农业农村局组织的赴怒江州交叉互评工作，全面交流学习了农业综合行政执法改革过程中采取的改革措施和成功的改革经验，为进一步推进农业综合执法工作打下坚实基础。二是积极开展全州农业综合行政执法督导检查工作。2021年8月18日-20日，在州农业农村局带领下对德钦县、维西县、香格里拉市开展农业综合行政执法督导检查，提出了整改意见，并限期整改，促进了推进全州农业农村部门农业综合执法工作。

4.加强执法监督，全面推行综合执法规范化建设。推行农业综合行政执法规范化，相对集中行使行政处罚权，将原分散在局属各科室和局属其他站所中的行政处罚权剥离出来，整合农业农村领域181项执法权限交由各级农业综合行政执法支（大）队行使，有效地克服政、事、企不分的状况，使执法机构专司执法，规范了执法行为，解决了过去既是“运动员”又是“裁判员”的不公平现象，体现了农业行政执法的公正性，也有利于明确和突出农业行政主管部门的执法主体地位，较好地解决过去农民对农业案件投诉难、处理难、维权难的问题。

（2）认真做好长江流域重点水域“十年禁渔”工作

1.强化机制，全面落实禁渔工作。 2021年2月9日上午组织召开迪庆州金沙江水域“十年禁渔”工作推进电视电话会议及迪庆州人民政府副州长李清培重要讲话，会上分析了今年我州禁渔工作面临的形势和存在问题，要围绕“水上不捕、市场不卖、餐馆不做、群众不吃”的目标任务深入推进工作，作出了具体部署和要求，下发了禁渔管理工作通知书，支队按要求明确了工作目标和责任。

2.强化宣传，营造氛围。 一是在“3·15”宣传日活动、“6.16”安全生产咨询日、“12.4”法治宣传日活动、送放心农资下乡活动和农资打假集中专项整治行动期间，开展面向广大市民的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国种子法》、《中华人民共和国渔业法》等法律法规宣传普及活动，执法人员通过设立安全宣传咨询台现场解答、发放宣传材料、开展农业法律咨询等方式，为群众提供农业法律、农业科技、放心农资咨询服务。二是组织开展民法典学习宣传、保密法治宣传、网络学法用法等一系列“尊法学法守法用法”主题法治宣传实践活动，全体干部职工参加干部学法用法考试，合格率达100%。三是开展禁渔宣传。为提高广大干部群众保护渔业资源和渔业生态环境的法律意识，增强守法的自觉性，我们组织专门人员，采取送法上街、送法上门等多种形式进行普法宣传，沿金沙江流域悬挂横幅、发放宣传资料、播放禁渔通告、向群众讲解渔业法律法规，宣传禁渔工作的重要意义。全年共发放禁渔宣传资料1600余份，悬挂禁渔宣传横幅90余条，本地电视台宣传2次，微信、学习强国等媒体宣传2次。

3.强化措施，联合执法。建立了州县联动、部门配合、齐抓共管工作机制，以“江中无渔船，水中无网具，市场无江鱼”为目标，重点对非法电鱼、违法捕捞、破坏生态等行为零容忍、出重拳，扎实开展迪庆州金沙江重点水域“四清四无”回头看专项行动及“迪庆州渔政亮剑 ”系列执法活动，不断加大对迪庆州辖区内金沙江及支流流域的生态保护力度。2021年迪庆州农业综合行政执法支队与丽江市、四川省甘孜州得荣县开展联合执法行动3次，全年共出动执法车辆18车次，出动执法人员42人次，开展水上巡查2次，巡查江面120公里；清理违规渔具30套；检查渔具店3户。

4.强化保护，开展增殖放流。 根据《水生生物增殖放流管理规定》等相关法律，2021年我支队联合三县（市）农业农村局和迪庆香格里拉土著鱼类恢复保护协会开展增殖放流活动4次，共放流金江裂腹鱼、齐口裂腹鱼和短须裂腹鱼等鱼苗7万余尾，通过合理增殖放流，不断补充金沙江、澜沧江土著鱼类资源，着力提升金沙江、澜沧江流域水生生物多样性，维护水域生态平衡，同时积极引导广大群众自觉保护野生鱼类资源，共同推进生态文明建设。

（3）配合做好“双随机、一公开”监管工作

配合局机关、局属各站所做好“双随机、一公开”行政检查工作，根据《2021年度云南省市场监管领域省级部门“双随机、一公开”抽查计划》和《2021年度云南省市场监管领域省级部门联合“双随机、一公开”抽查计划》按照州农业农村局年度抽查计划及实施方案，及时参与开展7个“双随机、一公开”抽查领域事项，其中：共抽查3个抽查领域，包括：种子、农药、肥料、兽药、种畜禽、农产品质量安全检测机构6个抽查事项，部门内部“双随机、一公开”抽查1项农产品质量安全经营主体1项。年度抽查监管对象共46户，其中联合抽检35户，部门抽检11户。出动执法人员14人次，出动执法车辆4辆/次。

（4）履行岗位职责，认真完成相关工作任务

一是多部门协作，加强联合行动。协助州农业农村局相关科室和站所，开展农产品质量安全、农资、种子等领域的检查工作。二是配合局农建农机科完成农机监理相关业务工作。三是积极参加各级部门2021年度各类活动、完成局领导班子交办的各项工作。

（5）开展常态化疫情防控工作

1.强化宣传，加大学习力度。2.强化单位管控服务，确保信息畅通。3.积极接种新冠疫苗，筑牢全民防疫屏障。

（6）开展目标督查管理、党风廉政建设、平安建设等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 218.84万元，其中：一般公共预算218.84万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

部门财务收入与上年对比情况。          单位（万元）

与上年对比部门财务收入预算数增加了34.77万元，主要原因：一是人员调入1人，工资增加。二是2021年州本级项目资金另文下达，2022年州本级项目资金同年初预算数同步下达。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 218.84万元，其中:本年收入218.84万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.84万元（本级财力218.84万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比情况。          单位（万元）

与上年对比财政拨款收入预算数增加了34.77万元，主要原因：一是人员调入1人，工资增加。二是2021年州本级项目资金另文下达，2022年州本级项目资金同年初预算数同步下达。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 218.84万元。财政拨款安排支出 218.84万元，其中：基本支出208.84万元，与上年对比增加24.77万元，主要原因是人员调入1人，工资正常晋升等原因工资增加；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，主要原因是2021年州本级项目资金另文下达，2022年州本级项目资金同年初预算数同步下达。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出12，600.00元，主要用于单位日常办公取暖用。

2.社会保障和就业支出184092.80元，主要用于保障职工按月缴纳养老保险。

3.卫生健康支出177024.90元，主要用于保障职工按月缴纳医疗保险和2022年体检费。

4.农林水支出1680822.00元，主要用于职工工资、包干经费、工会经费等支出以及保障部门正常履行工作职能。

5.住房保障支出133869.60元，主要用于保障按月为职工缴纳住房公积金。

州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0.7万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州农业综合行政执法支队2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

（二）公务接待费

迪庆州农业综合行政执法支队2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.7万元，下降100%。

因近年来严格执行八项规定等相关制度，我单位近年来都没有公务接待费支出，故未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州农业综合行政执法支队2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.  项目名称：长江流域重点水域禁捕项目专项资金；项目年度绩效目标：全面落实《云南省人民政府办公厅关于切实做好长江流域禁捕有关工作的通知》，进一步加强领导，压实责任，坚决打赢长江流域重点水域禁捕工作攻坚战，切实加强长江流域水生生物资源保护，依法严厉打击整治非法捕捞等各类危害水生生物资源行为，确保长江禁渔取得实效。 巩固历年长江春季禁渔成果，深入推进水域生态文明建设，全面落实长江“禁渔令”，坚决做到“清船”“清网”“清江”“清湖”，确保禁捕期内无捕捞渔船、无捕捞网具、无捕捞渔民、无捕捞生产。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.收入科目

（1）财政拨款收入：本单位当年从迪庆州财政局取得的预算资金。

（2）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（3）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（4）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（5）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2.科学技术支出科目

（1）科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

（2）其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

3.社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出。

4.住房保障支出：反映用于住房公积金的支出。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按原定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百一十二条:

法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

8. 经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

9.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州农业综合行政执法支队资产总额90.17万元，其中，流动资产0万元，固定资产90.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9.96万元，其中固定资产增加9.96万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；资产使用收入20.92万元，其中出租资产633平方米，资产出租收入20.92万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

迪庆州农业综合行政执法支队

    2022年3月14 日

监督索引号53340000432600400111