迪庆州动物疫病预防控制中心2019年部门

预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州动物疫病预防控制中心2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2019年一般公共预算支出表.

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2019年部门单位基本信息表

迪庆州动物疫控中心2019年度部门预算表.xls

附件1

关于迪庆州动物疫病预防控制中心2019年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、2018年度工作完成情况

2018年，在迪庆州农牧局的领导下，在省级部门的关心支持下，我州动物疫病防控工作以深入贯彻党的十八大、十九大精神为主线，落实州委农村工作会议和全州农牧业工作会议的安排部署，以科学发展观为统领，紧紧围绕建设社会主义新农村的基本要求，突出基础重产业、保生态促民生、强措施保稳定这一主线；加大力度、落实惠农政策、夯实发展基础，完善服务体系，推进制度创新，确保畜牧业生产发展，农村和谐稳定、农民持续增收的目的，结合精准扶贫工作为契机，落实好“两个千方百计，两个努力确保”目标任务，认真履责，密切协作，狠抓落实。按照年初工作计划和总体部署，在州农牧局的直接领导下，科学应对不利因素，狠抓落实，积极组织实施各项科技措施，通过广大科技人员的努力，动物疫病防控工作进展顺利，并完成各项预期任务，确保不发生区域性重大动物疫情的总体目标。

2、2019年工作计划

2019年度按照州委、州政府提出的畜牧业发展思路，结合部门职能，始终坚持解放思想、实事求是、提高认识、统一思想，坚持产业化发展思路，以资源为依托，以市场为导向，以科技为支撑，围绕动物疫病防制工作，必须做好以下工作：

（1）明确目标任务。2019年对高致病性禽流感、口蹄疫等四种动物疫病强制免疫的总体要求是，群体免疫密度常年保持在95％以上，其中应免畜禽免疫密度要达到100％，免疫抗体合格率全年保持在70％以上；畜禽圈舍消毒面要达到100%。同时，要根据本区域内动物疫病流行情况适当增加强制免疫的病种和区域，在做好强制免疫工作的同时，抓好新城疫、气肿疽、炭疽、出败、小反刍兽疫、羊痘等常规动物疫病的免疫工作。

（2）严格落实责任。各地要将责任制和责任追究制进行细化，要层层签订防控责任书，将任务分解到基层，责任落实到人头，建立健全考核考评制度，明确奖惩办法，落实责任追究，确保各项工作落到实处。

（3）全面开展“整村推进”免疫新模式及 “三针两点同步”注射新方法，以提高牲畜免疫保护力。

（4）积极争取支持。要根据疫苗资金配套情况及强制免疫病种以外其它动物疫病的防控需要，及时向主管部门请示向政府汇报，积极争取疫苗配套资金、防疫物资购置等经费，确保防疫工作顺利进行。

（5）加强防控物资储备和管理。做好疫苗、消毒药等防疫物资的储备、调运、发放和管理工作，要特别加强疫苗的管理。特别是冷链体系还不健全的乡、村，要想尽一切办法保证疫苗在贮存、运输过程中的质量。

（6）加强培训和组织实施。及时组建基层防疫队伍，加强免疫技术培训，认真组织实施。继续按照“政府保密度、部门保质量”的要求，结合本地实际情况，采取行之有效的措施，扎实推进整村免疫工作。做到程序严格、操作规范、记录详实、档案健全、标识到位，真正做到“五统一”和“五不漏”，确保免疫密度和质量。特别对集中免疫时漏免或暂不宜免的畜禽，要及时进行补免。

（7）积极开展免疫抗体监测。对有效免疫抗体合格率达不到规定要求的，要及时加强免疫。春秋两季集中免疫结束后，要及时组织检查，要科学抽样，检测各地免疫抗体的真实水平，作为县乡动物防疫单位考核的重要依据。

（8）积极推进动物疫病区域化管理，加快推进生物安全区建设与评估，要进一步完善预案、健全队伍，加强应急物资储备，强化应急值守，重大动物疫情举报制度，对每一起举报或其它渠道获知的疑似疫情，要逐一认真进行调查核实，及时消除隐患。一旦发现疫情苗头，要及时报告，果断处置，坚决将疫情控制在苗头上，消灭在疫点上，减少损失、降低影响。

二、部门预算编制情况

一、目标和原则

（一）主要目标

在2019年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系，通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、 完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、 预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和规范化。

（二）基本原则

1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。

2、全面性与重点性相结合的原则。

3、科学性与适用性相结合的原则。

4、预算编制与执行各要素相结合的原则。

5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是迪庆州动物疫病预防控制中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有16人（含退休转在职3人），其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休15人。车辆编制1辆，实有车辆2辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年迪庆州动物疫病预防控制中心财政总收入412万元，其中：一般公共预算412万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入412万元，其中，本年收入412万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款412万元（本级财力412万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出412万元，其中：基本支出412万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：（单位：元）

（一） 基本支出情况

2019年用于保障迪庆州动物疫病预防控制中心事业单位机构正常运转的日常支出412万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。较上年预算数358万元增长54万元，同比增长15%，增加的原因主要是由于2019年较2018年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

（二） 项目支出情况（本年预算中不含项目支出）

五、名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、三公经费安排

年初预算数为2.7万元，其中：公务用车运行维护费1.5万元。公务接待费1.2万元。因公出国出境0万元。上年预算数2.7万元，本年预算与上年预算对比无差别。

七、国有资产占用情况

我单位占有使用国有资产情况为 687.33万元，其中流动资产 155.52万元，固定资产531.81元（其中房屋322.10万元，其他固定资产209.71万元）。

迪庆州动物疫病预防控制中心

2019年1月15日