迪庆州畜牧水产技术推广站2019年部门

预算编制信息公开目录

附件一：关于迪庆州畜牧水产技术推广站2019年部门预算编制的说明

附件二：迪庆州畜牧水产技术推广站2019年部门预算附表

表一、2019年部门财政拨款收支预算总表.

表二、2019年一般公共预算支出表.

表三、2019年部门基本支出预算表

表四、2019年部门项目支出预算表

表五、政府性基金预算支出表

表六、2019年迪庆州本级国有资本经营预算表

表七、2019年部门收支总表

表八、2019年部门收入总表

表九、2019年部门支出总表

表十、2019年三公经费公共财政拨款支出情况表

表十一、部门整体支出绩效目标表

表十二、2019年部门项目支出绩效目标表

表十三、2019年部门政府采购预算表

表十四、2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

表十五、2019年部门单位基本信息表

迪庆州畜牧水产站2019年度部门预算表.xls

附件1

关于迪庆州畜牧水产技术推广站2019年部门预算编制的说 明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

1、2018年度工作完成情况

2018年迪庆州畜牧水产技术推广站，在迪庆州农牧局的坚强领导下,在省级业务部门的关心支持下，认真开展各项工作，广大干部职工认真学习贯彻落实党的十九大、十九届一中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，省委农业农村工作会议精神，州委农业农村工作会议精神，全州农牧业工作会议精神。紧紧围绕局党委决策部署，按年初与州农牧局年签订的目标责任，进一步细化任务，抓落实，围绕“提质增效转方式、可持续发展”思路， 做好畜牧水产科技推广，加强畜牧业重大项目建设，强化管理，落实各项增产增收措施，提升服务“三农”水平，着力推进畜牧业供给侧结构性改革，各项工作紧密结合精准扶贫，抓产业促扶贫，为加快我州高原特色现代化农业和山地牧业建设，积极推进农业产业化经营水平，促进牧业增效、牧民增收，畜牧业健康稳步发展。全年工作在全州畜牧兽医战线上广大同仁的关心、支持、帮助，全站职工凝心聚力、攻坚克难、开拓创新、扎实工作，以充沛的精神面貌、有力的工作措施和工作方法、踏实的工作作风和为民理念、撸起袖子加油干，圆满完成全年各项工作计划和任务。

2、2019年工作计划

进一步加强政治理论和业务知识学习，做到与时俱进、认清形势、明确目标、改变工作作风，坚持解放思想、实事求是、统一思想、提高认识，以科技为第一生产力，坚持畜牧业产业化发展思路，紧紧围绕以资源为依托，以市场为导向，以科技为支撑，按照高产、优质、高效、特色生态安全的要求，加快迪庆高原特色生态畜牧业发展，推进畜牧业科技创新，以项目带动，做好良种繁育、草料建设、水产技术试验示范、畜牧业技术的集成与示范、养殖技术培训、畜禽品种保护、畜产品质量安全等工作。重点做好以下工作：

（1）做好青藏高原社区特色生态畜牧业关键技术集成与示范项目的后续工作和配合总项目部延续的申报相关工作；做好青藏高原社区特色生态畜牧业关键技术集成与示范项目的技术成果转化工作，积极申报项目在全州范围推广应用。

（2）认真实施好国家级藏猪保护区建设项目、中甸牦牛品种资源保护建设项目，确实做好畜禽资源保护工作。

（3）切实开展好金江供精站的各项工作，提高服务水平、服务质量，扩大改良覆盖面。

（4）认真做好饲料质量安全监管工作、降低饲料安全隐患，保障人畜健康和人民财产生命安全。

（5）认真做好迪庆高原特色生态畜牧业发展的各项工作。做好草地保护与草地可持续利用的相关项目工作。

（6）完成好藏区畜禽遗传资源的调查工作的年度工作计划。

（7）按照州农牧局下达的目标责任要求，认真做好全年目标责任的落实，完成上级部门下达的各项年度任务，保障畜牧业的健康发展。

二、部门预算编制情况

一、目标和原则

（一）主要目标

在2019年迪庆州预算编审体系内容中建立州级部门项目支出预算编审体系，通过制度和机制建设， 规范部门基本支出、项目支出预算的编报行为，统一基本支出、项目支出预算审核标准，提高、 完善预算项目编审质量。重点落实部门项目支出预算申报内容依据充分、 预算细化，进一步强化财政部门监督管理职责，推动部门项目支出预算的计划性，强化财政管理的科学化和规范化。

（二）基本原则

1、充分的项目依据与明确的目标相结合的原则。

2、全面性与重点性相结合的原则。

3、科学性与适用性相结合的原则。

4、预算编制与执行各要素相结合的原则。

5、预算编制职责分解与统一相结合的原则。

三、部门基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，是迪庆州畜牧水产技术推广站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人(退休返在职1人)，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

四、2019年部门预算收支情况

2019年迪庆州畜牧水产技术推广站财政总收入146万元，其中：一般公共预算146万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2019年部门财政拨款收入146万元，其中，本年收入146万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款146万元（本级财力146万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出146万元，其中：基本支出146万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类：（单位：元）

（一） 基本支出情况

2019年用于保障迪庆州畜牧水产技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出146万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的96％；办公经费、水电费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的4％。较上年预算数129万元增加17万元，相比增长13%，增加的原因主要是由于2019年较2018年职工工资增幅较大，从而导致预算工资、预算社保性支出、预算住房改革支出都有大幅的上升。

（二） 项目支出情况（本年预算中不含项目支出）

五、名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入

7、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、三公经费安排

年初预算数为0.4万元，其中：公务用车运行维护费0万元。公务接待费0.4万元。因公出国出境0万元。上年预算数0.4万元，本年预算与上年预算对比无差别，因为车辆编制数0，实有车辆0。

七、国有资产占用情况

我单位占有使用国有资产情况为 83.15万元，其中流动资产 51.73万元，固定资产31.42元（其他固定资产31.42万元）。

迪庆州畜牧水产技术推广站

2019年1月15日