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迪庆藏族自治州民政局2024年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.我局主要负责机关民政行业标准化工作，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。协调办理人大代表建议和政协提案。落实民政事业发展规划、民政基础设施建设标准、财务规章。监管民政事业资金。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作。全州民政系统人才队伍建设规划。负责局机关的党群工作。负责机关人事管理、机构编制、教育培训、评比表彰、科技管理、队伍建设、人事档案管理、因公出国（境）管理等相关工作。承担党组中心组理论学习、民主生活会等组织工作。负责机关离退休干部工作。
2.落实城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，承办中央财政、省财政和州财政困难群众救助补助资金的分配和监管工作。指导做好60年代精减退职职工生活补助工作。参与医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。
3.落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策。指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责落实符合政策的离职半脱产原大队干部、入党农村老党员和城市无工作、无退休待遇老党员、村干部相关待遇工作。落实行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、办法。负责报国务院、省政府和州政府审批的行政区划设立、撤销、命名、变更和政府驻地迁移的审核。负责全州重要自然地理实体的命名、更名的审核工作。组织、指导县乡级行政区域界线的勘定、管理和地名管理工作。
4.推进婚俗和殡葬改革，落实婚姻、殡葬、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策。参与残疾人集中就业扶持政策。指导婚姻登记机关和残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作。办理涉外婚姻登记。协调省际和州（市）间生活无着流浪乞讨人员救助事务。指导开展家庭暴力受害人临时底护助工作。承担康复器具行业管理工作。
5.承担老年人福利工作，落实老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施。协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导养老服务机构、老年人福利机构、特困人员救助供养机构、居家养老服务中心管理工作。落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。
6.落实促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法。拟定福利彩票管理制度，监督管理福利彩票的开奖和销毁，监督福利彩票代销行为。拟定民政部门彩票公益金使用管理办法、管理本级彩票公益金。落实社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。落实社会团体、基金会社会服务机构等社会组织登记办法。负责权限内社会组织的成立、变更、注销等有关工作及日常管理。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责与社会组织业务主管单位协调前置审查事项。社会组织执法监督的地方规章及办法。负责权限内登记的社会组织的年度检查分类评估和执法监督工作。受理有关投诉和举报，依法查处违法、违规行为和取缔非法组织。指导县（市）社会组织登记、执法监督工作。负责无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作，以及州级相关行业协会商会拟任负责人人选审核工作。负责新社会组织党委的日常工作。统筹协调“放管服”改革相关工作。牵头落实行政审批制度改革任务，统一管理行政审批工作,推进行政审批工作规范化、标准化、便民化。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括办公室、社会事业科、社会事务科、社会救助科、社会福利科、基层政权和区划地名科。
所属单位6个，分别是：
1.迪庆州社会救助管理站
2.迪庆州居民家庭经济状况核对中心
3.迪庆州慈善会
4.迪庆州福利彩票管理中心
5.迪庆州社会福利院
6.迪庆州养老综合服务中心
（二）决算单位构成情况
纳入迪庆藏族自治州民政局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：
1.迪庆藏族自治州民政局机关
2.迪庆州社会福利院
3.迪庆州福利彩票管理中心
4.迪庆州养老综合服务中心
纳入迪庆藏族自治州民政局2024年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属3个单位不独立核算，不独立编报，并入迪庆藏族自治州民政局机关做为一个单位编报。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员39人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员2人，事业管理人员和专业技术人员23人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制8辆，在编实有车辆8辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）强化政治引领，坚持党对民政工作的全面领导。迪庆州民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和二十届三中全会精神，深入贯彻落实习近平关于民政工作的重要论述和习近平对民政工作的重要指示精神，不断巩固拓展学习习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果和党纪学习教育成果，积极践行以人民为中心的发展思想，聚焦省委“3815”战略发展目标和涉藏工作“四件大事”，聚焦特殊群体，聚焦群众关切，深入实施政治保障、思想保障、能力保障、组织保障、责任保障行动，深入践行“三法三化”，坚持运用“四下基层”制度，对标先进，争创一流，以高质量党建工作引领保障机关各项工作高质量完成，走好践行“两个维护”的第一方阵。
（二）强化精准救助，困难群众基本生活保障更有力。出台《迪庆州关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施方案》，精准认定低收入人口，按照“一次申请、分类审核认定”的做法，合理确定救助类别，对低收入人口进行分层分类认定，高效落实基本生活救助、急难社会救助、专项救助政策，进一步提高社会救助可及性、便捷性。截至2024年11月，全州共有城乡低保对象21025户40586人，特困供养对象2407户2451人，临时救助5399人次，低边家庭1338户5422人，支出型家庭127户497人，流浪乞讨救助110人次，累计支出救助资金1.85亿元，全面保障了困难群众的基本生活权益。同时，积极探索“物质+服务”社会救助新模式，累计为4001人次困难群体提供全方位、多层次的社会救助服务，满足群众类别化和差异化救助服务需求。
（三）聚焦“一老一小”，社会福利事业不断发展。一是推进养老服务高质量发展。按照“补短板、打基础，提质量、优服务”的思路，政策制度更加完善、机构养老更加有力、社区养老更加优质、居家养老更加广泛、医养康养更加深入，不断建设完善居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系。扩大养老服务供给，投入564万元，新（扩）建5个养老服务设施，实施600户适老化改造，首个民办养老机构投入运营，社区嵌入式养老服务实现“零”突破，成功举办首届老年人健身运动会。截止2024年10月底，全州享受高龄津贴的有7533人，享受经济困难老年人服务补贴的有2401人，机构集中供养老年人134人，留守老人162人。全州共有养老机构11个，村级居家养老服务设施99个，老年幸福食堂13个。全州机构养老服务质量持续向好，供养对象满意度大幅提升，通过发展养老事业，优化孤寡老人服务，推动实现全体老年人享有基本养老服务。二是推动儿童福利事业和未成年人保护工作不断开创新局面。始终坚持儿童优先原则，聚焦困境儿童，特别是孤儿、事实无人抚养儿童、农村留守儿童等，加大关爱保障力度，积极维护儿童权益，为儿童成长创造更好条件。争取资金395万元对儿童福利机构提质改造。截止2024年10月31日，全州共有孤儿81人、事实无人抚养儿童107人、艾滋病感染儿童1人、留守儿童676人、流动儿童94人、机构集中供养儿童45人。全州配备29名乡镇儿童督导员、197名村（社区）儿童主任，实现乡镇、村（社区）全覆盖。
（四）强化社会服务，不断增进人民福祉。一是全面推进殡葬改革。推行服务承诺制，提升殡葬服务机构服务质量。积极推进农村公益性公墓建设和建立迪庆州惠民殡葬奖补机制，投入300万元实施澜沧江生态火化示范点，全年惠及1000人次，发放奖补资金160万元。逐步实现基本殡葬服务均等化。二是规范化开展婚姻登记工作。办理婚姻登记3120对。持续开展迪庆州婚俗改革试点工作，树立新型婚俗观，全面推进移风易俗。三是规范社会组织管理。实现社会组织审批事项全程网上办理，全州共有社会组织353家。严格监督管理，把好活动关。强化日常管理，积极指导年检，截止11月，全州社会组织完成年检235家。四是深入推动我州残疾人两项补贴“五主动”专项行动，对13266名残疾人两补对象按月足额发放资金1187.56万元。五是持续做好福利彩票销售管理工作，2024年销售1.54亿元。
（五）强化社会治理工作水平，不断夯实治理能力基础。一是培育社区社会组织积极推动基层治理。大力发展培育城乡社区社会组织485家，支持引领社区社会组织开展社区协商服务、家园系列服务、邻里守望系列服务等，助力基层治理。推动社会组织承接基层公共服务项目，2024年投入172万元，以政府购买服务的方式积极推动社会组织承接基层公共服务。二是推进社工站规范化建设。全州29个乡镇社工站和社工服务机构社工开展“线上+线下”培训与督导。投入122万元，支持实施“五社联动助力一小一老”试点项目。三是稳慎有序推进行政区划调整工作。持续推进德钦县城地质灾害防治和搬迁避让行政区划调整工作，圆满完成维西县叶枝镇、巴迪乡划归德钦县管辖行政区划调整申报工作并获批。开展因国家重大水电项目建设，实施政府驻地迁移行政区划调整申报工作。四是加强行政区域界线管理。顺利完成“滇藏线-迪林段、迪昌段”第五轮联合检查，稳步推进行政区域界线勘界相关工作，积极推进平安边界建设。五是持续规范地名管理。推进“乡村著名行动”建立完善州、县地名管理机制，规范地名命名更名程序，建立完善地名专家库和地名采词库，积极发动群众力量采集、纠错地名220条，更新完善中国·国家地名信息库地名信息294条。
（六）基本养老服务工作情况。持续贯彻落实养老院特困服务对象基本养老服务业务，做好特困集中供养服务对象的“衣、食、住、行、医、葬、护理、文娱”各项基本服务保障，不断提高职工日常性生活护理的专业技能，确保基础护理符合特困集中供养服务对象的基本需求。年度共开展6批次传统节庆围餐、观影等活动，“重阳节”期间，州委副书记李燕兰同志带领州委团委、妇联、残联、红十字会、消防支队及志愿者到院开展慰问活动。以季度为节点，开展4批次基础生理指标体检，按需求做好服务对象的陪同就医。同时持续保证基本生活服务，形成“日清、周护、月娱”的服务模式，暨每日对服务对象住所及公共环境进行及时清洁；每周对服务对象进行指甲、头发、胡须和身体的个人卫生护理；每月适时组织服务对象参与台球、棋牌、茶话等娱乐活动。
（七）机构管理建设工作情况。对标养老服务机构等级评定细则，对照养老服务机构各项管理与服务规范，结合养老院实际，梳理已有规章制度及不足之处，逐步完善相关规定，进一步提高各项安全应急预案、管理制度的可执行性，建立健全养老服务业务开展过程中的各专项管理制度，并计划下年度开始实施。针对审计提出的“开发区敬老院未设置供暖设备，冬季室温低于16℃”问题。在州民政局的大力支持下，于第四季度组织实施C栋建筑室内中央空调的建设，但由于项目资金到位较晚，项目采购流程繁琐的缘故，于12月中旬正式开工，计划在2025年春节之际完成。
（八）机构安全管理建设情况。重点强化食品、卫生、护理、消防、建筑设施和特种设备的安全管理能力，始终把安全管理建设工作贯穿机构各项服务业务之中，坚持“日巡查、月检查、季督查”的安全管理机制，确保机构安全工作有落实、有成效。年度共开展2批次食品安全检查，对厨房仓库进行全面检查并对厨房操作台不规范之处进行整改，保证食品安全的健康；每月开展2次基本维保，在节日期间都会组织消防、电梯进行专项维保；以季度为节点，开展4批次安全隐患排查检查，并同步开展隐患点的维修维护整改工作。同时根据2023年度民政服务机构安全综合巡查，以及建筑主管部门指出的“养老院E-附1栋建筑存在重大安全隐患问题”，结合第三方检测机构给出的房屋建筑安全隐患鉴定结果，在州民政局党组的支持和指导下，于第四季度组织实施特困供养区整体功能搬移改造建设，计划于2025年春节之际完成服务对象和E栋功能区的整体搬移。
（九）福利彩票销售管理工作情况。2024年迪庆州1-12月福彩总销量为1.88 亿元，较去年同期下降580万元，降幅为3％，其中电脑票销售额为1.661亿元，所占比例为88.3％，全州当年电脑票各玩法销售情况及所占比例：七乐彩销售额为9.6万元，占比0.05％，双色球销售额为3094万元，占比16.4％，数字3销售额为1.26亿元，占比67％，快乐8销售额为868万元，占比4.6％。即开票销售额为2204万元，占比11.7％。截至目前，全州福彩年度实时销售总额1.88亿元，公益金筹集0.376亿元。
（十）规范程序，围绕“细”字抓落实。2024年，福利院在原有的《迪庆州社会福利院儿童入院离院管理制度》基础上制定出台了《迪庆州社会福利院收留抚养儿童入院离院工作指引》，对入离院儿童类型、体检、户口办理、入院评估、离院评估、资料留存、回访等作了具体要求，做到了全覆盖、资料全，为以后的档案管理工作打下了坚实的基础。同时，根据《儿童福利机构业务档案管理办法》，做到5个工作日内整理归档入院儿童资料，20个工作日内完成离院儿童资料归档。第一时间把入院儿童及离院儿童信息录入全国儿童福利信息系统中，使系统中的数据与系统外实际数据一致，确保孩童来路清晰、去向明确。截止2024年11月，办理入院4名孩子、办理离院11名孩子，院内共有孩童41名。支持成年儿童自主就业，及时协调相关部门落实岗位推荐、就业援助、住房保障、医疗保障等帮扶政策。2024年，积极对接香格里拉市医院，安排1名昆明医科大学毕业的院内孩子到该院实习。同时，与州住房和城乡建设局联系为明年毕业的2名孩子协调安排公租住房。为满足在院孩子的心理健康需求，与香格里拉市和煦心理咨询工作室签订服务协议。对在州内就读的29名孩童做了一对一心理测评，对其中问题较重的3名孩童做了一对一的个案服务。同时，还不定期进行自我认同、校园欺凌、青春期恋爱等主题的心理团体辅导，有效帮助孩子们树立了正确的人生观、价值观和世界观。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表》。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
迪庆藏族自治州民政局部门2024年度收入合计28064987.51元。其中：财政拨款收入25265600.79元，占总收入的90.02%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2799386.72元，占总收入的9.98%。
与上年相比，收入合计增加2234550.41元，增长8.65%。其中：财政拨款收入增加1077373.66元，增长4.45%；其他收入增加1157176.66元，增长70.46%。主要原因是人员经费收入增加，德钦县城搬迁经费、利息等其他收入增加。
二、支出决算情况说明
迪庆藏族自治州民政局部门2024年度支出合计28608790.72元。其中：基本支出12837027.49元，占总支出的44.87％；项目支出15771763.23元，占总支出的55.13％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2055774.09元，增长7.74%。其中：基本支出增加682981.51元，增长5.62%；项目支出增加1372792.58元，增长9.53%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12837027.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11889318.91元，占基本支出的92.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费947708.58元，占基本支出的7.38％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障迪庆藏族自治州民政局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15771763.23元。其中：基本建设类项目支出0元。
党建工作经费和支部书记工作项目经费115400元，主要用于支部党建活动和支部书记慰问费用；
叶枝镇巴迪乡划归德钦县城管辖行政区划调整工作项目经费109853.24元，主要用于叶枝镇巴迪乡划归德钦县城管辖行政区划调整工作；
困难群众慰问经费200000元，主要用于慰问困难群众、困难群众救助等；
虎跳峡特困供养专项建设项目补助资金2120123.99元，主要用于支付虎跳峡特困供养建设项目尾款；
社工示范站项目补助资金1020000元，主要用于12个省级社工示范站运营补助；
城区养老综合服务中心项目补助资金772550元，主要用于城区养老综合服务中心运营补助、用于开展老年人运动会、老龄办公益项目等；
其他民政事务项目经费1738105元，主要用于机关工作，如婚登、地名管理、平安边界等科室支出费用。
养老服务机构运营补贴经费项目经费130000.00元，主要用于机构办公费13392.55元、电费21000.00元、维修维护费28834.07元、培训费1360.00元、劳务费用65413.38元。
养老机构运行管理基础性保障项目补助经费项目经费650000.00元，主要用于机构办公费59640.00元、水费340.8、电费32659.20元、网络费用14448.00元、垃圾清理费1600.00元、差旅费360.00元、维修维护费190952.00元、劳务费用350000.00元。
特困人员供养补助经费项目经费542769.7元，主要用于特困人员衣食住行等费用542769.7元。
福彩中心具体项目开支及开展工作情况为机构运转办公费1128335.92元、水费5000元、电费37600元、邮电费31341.10元、差旅费62898元、设施设备、维修维护费148345元、培训费6448元、劳务费961058.59元、助学金99873元、办公设备购置费6360元、专项设备购置650000元。
孤儿基本生活保障补助经费、三县孤儿基本生活保障及捐赠项目经费1090363.73元，主要用于院孩童养护、康复、医疗、教育、托管等生活保障支出1090363.73元。
社会福利机构运行管理基础性保障项目经费879919.00元，主要用于福利院运转所需的办公费61616.63元、水费31883.6元、电费21500.00元、差旅费40212.00元、维修（护）费105730.38元、劳务费603057.39元、办公设备购置15919.00元。
福彩公益金补助资金项目经费2885418.96元，主要用于孤儿助学支出67500.00元、院内设施设备采购支出658800.00元、院内附属设施等修缮费用支出1507301.34元、劳务派遣人员费用578000.00元、院内维修（护）费73817.62元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
迪庆藏族自治州民政局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出15739433.33元,占本年支出合计的62.29%。与上年相比减少250243.15元，下降1.56%,完成年初预算的97.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出300891.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的91%，造成预决算差异的主要原因是招商引资工作经费实际支出较少。
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出13539173.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.02%。完成年初预算的117%，造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算不精准，后续人员变动大，年底追加了五险等预算。
9.卫生健康（类）支出988305.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%，完成年初预算的96%，造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算不精准，后续人员变动大，年底追加了大病保险、医疗保险等费用。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出911062.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，完成年初预算的98%，造成预决算差异的主要原因是我单位年初预算不精准，7月份职工住房公积金重新核定后年底追加了公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000元，决算为174474.25元，完成年初预算的85.1%；支出决算较上年减少23120.46元，下降11.27%。
因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为173562.25元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.48%，完成年初预算的86%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为912元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.52%，完成年初预算的18.24%因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少49558.21元，下降24.77%；公务接待费支出决算较上年减少4088元，下降81.76%；具体是国内接待费支出决算912元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少4088元，下降81.76%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为205000元，支出决算为174474.25元，完成年初预算的85.1%，支出决算较上年减少23120.46元，下降11.27%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为200000元，决算为173562.25元，完成年初预算的86%；公务接待费支出年初预算为5000元，决算为912元，完成年初预算的18.24%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆日常维护管理，减少车辆维修费，接待批次减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4088元，下降81.76%，具体是国内接待费支出决算912元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加,0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆日常维护管理，减少车辆维修费，接待批次减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要主要用于省民政厅对我州民政工作调研时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人
（三）需要说明的事项
我部门不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
迪庆藏族自治州民政局机关2024年机关运行经费支出626787.12元，比上年增加66130.35元，增长11.79%,主要原因是人员增加相应费用增加，单位机关运行经费主要用于单位的办公费、差旅费及取暖费、车辆运行维护等费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，迪庆藏族自治州民政局部门资产总额116364151.43元，其中，流动资产7425882.95元，固定资1004132524.2元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8524747.28元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加779350元，其中固定资产增加359250元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值108400元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额804926.43元，其中：政府采购货物支出672279元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出132647.43元。授予中小企业合同金额686945.6元，其中：授予小微企业合同金额36945.6元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况表
部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表
部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
我单位无需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.财政拨款收入：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款。
5.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。
监督索引号53340000331401111
迪庆藏族自治州民政局2024年度部门决算公开（汇总）20250910104603761.xls
滇公网安备53342102000034