监督索引号53340000331400300000

附件1

迪庆州福利彩票管理中心2025年预算公开目录

第一部分迪庆州福利彩票管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆州福利彩票管理中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆州福利彩票管理中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、市场部、维修部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好新时代新形势下的福彩工作，任务艰巨，使命光荣，中心全体工作人员将进一步分析新形势、明确新目标、找准新定位，全面开创迪庆福彩事业高质量发展新局面。

（一）继续做好营销宣传，保持市场活跃。

一方面通过创新营销方式，提升彩票销量，进而筹集更多公益金，一方面又将营销作为回馈购彩者的渠道，同时鼓励和引导购彩者理性购彩；将福利彩票文化、福利彩票公益宗旨作为宣传的重点，通过公益宣传或公益活动的形式，传播福彩责任理念。

（二）推进可持续发展。

迪庆福彩秉责任而立，既要对购彩者负责，引导购彩者理性购彩、针对问题行为进行干预，推动购彩行为的可持续发展，也要对彩票市场负责，通过市场调研，打击“私彩”“黑彩”，推动迪庆福彩行业绿色可持续发展。

（三）提升风险防范能力。

继续监督完善网点推行云南福彩彩民会员制APP的能力，提升精准服务彩民能力，增强彩民与销售机构的黏性，防范化解中低收入人群非理性购彩可能造成的社会风险。

（四）守牢安全底线。

坚持人民至上、生命至上，统筹好发展和安全的关系，树牢“安全运行 健康发展”理念，认真落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和“一岗双责”要求，压紧压实安全生产责任。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2010400.69元，其中：一般公共预算1074081.62元，政府性基金936319.07元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入增加955475.86元，主要原因是本年度上年结转资金增加936319.07元，人员经费及日常公用经费增加19156.79元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2010400.69元，其中:本年收入1074081.62元，上年结转收入936319.07元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1074081.62元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比总收入增加955475.86元，主要原因是本年度上年结转资金增加936319.07元，人员经费及日常公用经费增加19156.79元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2010400.69元。财政拨款安排支出2010400.69元，其中：基本支出1074081.62元，与上年对比增加19156.79元，主要原因人员经费及日常公用经费增加；项目支出936319.07元，与上年对比增加936319.07元，主要原因是本年度新增上年结转福利彩票销售机构业务经费项目资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1、2019999-其他一般公共服务5400元，主要用于取暖费；2、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出105801.44元，主要为职工缴纳养老保险；

3、2080599-   其他行政事业单位养老支出800元，主要用于离退休人员相关费用；

4、2081005-社会福利事业单位801837.76元，主要用于工资福利、办公费、失业保险等支出；

5、2101102-事业单位医疗48590.1元、2101103-公务员医疗补助25914.72元、2101199-其他行政事业单位医疗支出2426.52元主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；

6、2210201-住房公积金83311.08元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆州福利彩票管理中心无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额20000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27850元，较上年增加2850元，增长11.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州福利彩票管理中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

迪庆州福利彩票管理中心2025年公务接待费预算为2850元，较上年增加2850元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与上年对比增加2850元，主要原因为上年度无接待事项预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州福利彩票管理中心2025年公务用车购置及运行维护费为25000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

迪庆州福利彩票管理中心2025年财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心2025年机关运行经费安排0元，与上年对比增加0元，无变化，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆州福利彩票管理中心资产总额4041391.68元，其中，流动资产2870100.21元，固定资产1171291.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加424084.47元，其中固定资产增加419808.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

附件4

迪庆州福利彩票管理中心2025年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000331400300111

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心2025年部门预算公开表20250307050506479.xlsx