监督索引号53340000331400201000

迪庆藏族自治州社会福利院部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立健全孤残儿童及弃婴的档案等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。一是做到有集中供养意愿的散居孤残儿童应纳尽纳：为确保同步全面建成小康社会的决策部署，以促进儿童全面发展为出发点和落脚点，坚持家庭尽责、政府主导、社会参与、分类保障原则，综合运用社会救助、社会福利和安全保障等政策措施，建立健全与我州经济社会发展水平相适应的困境儿童分类保障制度，确保困境儿童的生活保障更加有力，医疗康复保障更加全面，监护保护制度更加科学，儿童关爱机制更加健全，做到集中供养意愿的散居孤残儿童应纳尽纳，关爱保护儿童的意识增强，困境儿童成长环境更为改善、安全更有保障。

二是协助社会福利科做好全州事实无人抚养儿童监测工作：在院内我院各部门团结协作，积极实施，分组分次开展，通过做好复学准备、健康监测、孩童心理调适，与学校相结合，形成福利院与学校双重管理模式，充分发挥社工专业的职业优势，全面开展孩童德育、心理、健康、礼貌等教育等工作提升服务质量，实现孩子德、智、体、美全面发展。在院外积极主动与市教育、公安、卫健、医保等部门对接，结成“关爱帮扶联盟”，做好全州事实无人抚养儿童监测工作，进一步加强事实无人抚养儿童保障工作，让事实无人抚养儿童实现应纳尽纳，应保尽保，不漏一人。

三是加大安全生产管理：切实做好消防安全工作，按消防部门要求配置了灭火器等消防器材，做好消防安全巡查记录。加强《食品卫生法》和预防食物中毒的有关知识，提高卫生意识，强化卫生法治观念，抓好厨房管辖的室内外环境卫生，做到无灰尘、无污染、无油垢，水沟要干净、畅通、无异味，加强食物监督，经常性地检查食物情况，不得购买变坏、污染的食物，做到生熟刀与案板分开，严格食品原料的定点采购和索证制度，确保来源的安全可靠，为认真贯彻落实关于加强院内孩童趁车安全管理的文件精神，严格执行我院《关于规范和加强院车管理实施意见》和相关院车安全工作会议要求，保证我院孩童上、下学的趁车安全，采取积极有效的措施，做好我院的院车安全管理工作，确保孩童生命安全，做到文明驾驶、车辆的保管、保养、检查、维修及清洁等工作做好车辆使用记录，加强安全意识，建立完善安全管理制度，认真做到“八防”防火、防水、防电、防中毒、防倒塌、防跌伤、防车撞、防意外事故、做到定期排查，制度上墙，同时针对员工及院童定期开展安全教育活动，做到预防为主，互相监督，严防事故的发生。

四是继续加强疫情防控工作 ：要求各部室及时传达疫情防控会议精神，对本部室疫情防控工作查缺补漏，抓紧补齐疫情防控短板，进一步筑牢安全堤坝，确保孩子们健康安全；根据当前疫情防控工作要求，全院暂时实行对外封闭管理，严格管控人员、车辆出入机构、各负其责的原则，分工明确，将责任落实到个人，细化岗位职责，具体到日常工作上。

五是做好全院保密工作：加强法制观念，增强保密意识，确保入住孩童的档案、信息等保密，不得将入住孩童的信息内容随意泄露，不得随意增删、泄露有关资料，不准擅自将入住孩童档案资料带出福利院，院内工作人员对所掌握的入住孩童信息应予以保密，不得擅自外传；未经过院童及其监护人同意，不得向外界泄露孩童及监护人员的个人信息及健康状况。

六是按照局党风廉政建设责任书内容、党建工作任务开展工作：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”坚定“四个自信”，做到“两个维护”。积极开展深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会、中央第七次西藏工作座谈会精神，认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和十九届中央纪委五次全会精神，全面贯彻落实省委十届十一次全会、省委第三次涉藏工作会议，省纪委十届六次全会和州委八届十一次全会、州纪委八届六次全会精神。深入开展党史学习教育，通过学习教育做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行。开展用身边事教育身边人、点对点廉政谈话等活动方式，进一步加强对院内领导干部及其他工作人员的廉政教育。广泛学习党风廉政建设责任制的相关文件，掌握廉政知识，深入贯彻对重点岗位、重点权力的风险教育，从而带动全院职工，组建一支具有凝聚力和向心力的工作团队。

七是积极开展我为群众办实事行动，做孩子的贴心人，帮助解决实际困难：围绕“学党史、悟思想、办实事、开新局”任务要求，坚持把开展“我为群众办实事”实践活动作为贯穿全年的重大政治任务，围绕服务对象“急难愁盼”问题，全面开展“我为群众办实事”实践活动，坚持把党史学习教育成果转化为“我为群众办实事”的积极行动，帮助孩子解决实际困难，让我院孩子度过一个快乐的童年，感受到关爱和温暖，做孩子的贴心人，以党史学习教育新成效推动社会福利服务工作优质发展，以实际行动和优良成绩向建党100周年献礼。

八是深入开展反分裂斗争，坚定维护祖国统一和民族团结：根据迪庆州委在全州开展“公开揭批十四世达赖反动本质深入开展反分裂反渗透斗争学习宣讲”的要求，组织全院的学习宣讲工作，通过深刻揭批十四世达赖和达赖集团的反动本质，发挥好党员和单位领导的先锋模范作用，旗帜鲜明与十四世达赖和达赖集团作斗争，旗帜鲜明维护祖国统一，加强民族团结，并做好院内的人员的教育引导工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州社会福利院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州社会福利院部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州社会福利院部门2021年度收入合计507.69万元。其中：财政拨款收入353.09万元，占总收入的69.55%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入154.60万元，占总收入的30.45%。与上年对比增加193.95万元，主要是2021年4月调入4名在职在编人员及新招录1名在职在编人员、孤儿基本生活保障增加、三县孤儿补助经费增加等原因。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州社会福利院部门2021年度支出合计469.77万元。其中：基本支出143.94万元，占总支出的30.64%；项目支出325.84万元，占总支出的69.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加127.8万元，主要是2021年4月调入4名在职在编人员及新招录1名在职在编人员、孤儿基本生活保障增加、三县孤儿补助经费增加等原因，导致本年支出较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出143.94万元。与上年对比增加8.6万元，主要是2021年4月调入4名在职在编人员及新招录1名在职在编人员。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出133.60万元，占基本支出的92.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.33万元，占基本支出的7.18%。与上年对比增加38.34万元，主要是2021年4月调入4名在职在编人员及新招录1名在职在编人员。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出325.84万元。与上年对比增加119.21万元，主要原因为孤儿基本生活保障增加、三县孤儿补助经费增加等原因。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州社会福利院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出311.01万元，占本年支出合计的66.21%。与上年对比增加124.4万元，主要是2021年4月调入4名在职在编人员及新招录1名在职在编人员、孤儿基本生活保障增加等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于取暖费支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出296.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.24%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出9.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于住房保障支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州社会福利院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.5万元，支出决算为7.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。与上年相比增加0.7万元，主要原因是2020年度年初预算中车辆数填少了，导致差异。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.7万元，增长10.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长11.19%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。与上年相比增加0.7万元，主要原因是2020年度年初预算中车辆数填少了，导致差异。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出7.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州社会福利院部门2021年机关运行经费支出0.00万元，无上年对比无变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州社会福利院部门资产总额284.17万元，其中，流动资产141.85万元，固定资产142.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53.44万元，其中固定资产增加36.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16.19万元，其中：政府采购货物支出16.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 “三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53340000331400201111

2021年公开报告_111523465220230209122021610.doc

迪庆藏族自治州社会福利院20230209122029941.xls