监督索引号53340000331400301000

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、2021年发行销售市场运行情况

发行销售市场运行情况：根据年初制定的计划，今年计划完成销售1亿元，2021年我州福利彩票共计销售1.81亿元，超额完成年度工作计划10%以上。其中各游戏、各票种销售情况如下：乐透型彩票销售1.61亿元，与去年全年销量相比较，减少2484.68万元，降幅为13%，其中：双色球游戏销售3414.092万元；数字三游戏销售10792.40万元；七乐彩游戏销售14.8522万元；快乐8游戏销量为659.84万元。

2、做好快乐8游戏的上市、培训宣传工作。根据《云南省云南省福利彩票发行中心关于组织开展福利彩票快乐8游戏试点上市销售培训的通知》（云福彩[2020]75号）文件精神，“快乐8”游戏于2021年1月8日上市销售，我中心扎实做好我州福利彩票快乐8游戏上市工作，目前快乐8游戏已经在我州进行第四批试点销售，快乐8游戏销售网点占比为全州网点的80%，截至目前快乐8在全州销量为659.84万元。

3、完成日常管理服务工作。一是做好打印纸、宣传资料发放工作。二是做好维修服务。根据市场管理员的职责，加强维修技术培训，保障彩票投注机、走势图、网络终端设备的维修工作。三是做好兑奖服务工作。根据我中心的兑奖工作流程，要求兑奖工作人员及时认真快速对付好每笔奖金。充分开展市场管理工作，管理、服务好销售网点，提高业主和销售员对彩票事业的重要性和公益性的认知，才能更好的支持公益事业的发展。

4、提高政治站位，筑牢疫情防控线。根据《云南省民政厅关于切实做好当前全省民政领域新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知》、《云南省民政厅关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的通知》《云南省福利彩票发行中心关于印发进一步做好福彩领域严防新冠肺炎疫情工作方案的通知》等文件精神，疫情防控是压倒当前一切重中之重的政治任务，为严格落实好销售网点疫情防控工作，我中心为全州站点发放了三次疫情防护物资，并在微信工作群发布每日疫情速报，要求市场管理员进一步加强对辖区内销售网点的巡检巡查，督促个销售网点严格落实疫情防控要求，抓好常态化疫情防控。(截至目前为每个销售网点发放：100ml酒精2瓶、500ml酒精4瓶、口罩130个、免洗手液1瓶、疫情扫码语音提示器1套、防疫标语1块、“本店已消毒”一块、防疫手册一本、防疫标语3块)。2021年11月中心储备了一批防疫物资，以应对近期复杂多变的疫情形势。（物资清单：测温枪10把、100ml酒精喷剂200瓶、免洗凝胶200瓶、医用口罩20000个。）

5、加强思想意识，安全工作不放松。进一步提高思想认识，充分认识安全生产的重要性，增强全州销售网点的安全意识，强化安全责任落实到位。

 为全面贯彻落实“预防为主、防消结合”的方针，9月中旬我中心开展了全州范围的消防培训，进一步提高我州福彩中心消防安全管理水平，提高了福彩从业人员的消防安全意识，真正树立防患于未然的安全意识。

我中心多次组织开展了全州销售网点的安全工作的专项巡查，进一步加强了安全管理，一是检查销售网点防疫措施是否到位，在巡查中要求站点严格执行各类防汛防疫规定，杜绝形式主义。重点检查销售场所日常消毒及防疫用品配备，销售员是否按要求自我健康监测、佩戴口罩手套、打开语音提示器，彩民进店是否按要求佩戴口罩、扫二维码，销售网点是否存在聚集等情况，并根据《迪庆州福彩福彩网点专项检查评分表》进行评分，评分较低的销售网点将进行学习并整改，把疫情防控工作落到实处。二是对用火、用电、消防设施配置、电路维护情况、房屋安全状况等进行全面排查，切实做到安全用电、防火防盗，全面提升销售网点抵御各类风险的能力，确保我州福彩系统安全运行。

6、切实做好2021年度派奖活动。根据《关于开展“正当红”系列即开型福利彩票游戏派奖活动的通知》、《云南省福彩发行中心关于开展3D游戏2500万大派奖的通知》、《云南省福彩发行中心关于开展2021年中国福利彩票双色球派奖活动及云南省营销宣传和促销活动的通知》等文件精神，我中心在收到派奖活动通知后，通过在迪庆日报、迪庆日报传媒、微信、店内张贴广告宣传造势；及时发放宣传品，张贴布标积极配合中彩中心、省中心开展营销活动，保证营销活动的整体性和上下联动。

7、开展切实践行福利彩票“取之于民、用之于民”系列活动。

（1）为充分展现了中国福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，我中心利用春节及公休时间到开发区中心养老院、州社会福利院开展“冬日送温暖活动”，给老人和孩子们送去米面、香油、水果等慰问品。将公益活动常态化，充分展现了福彩“取之于民，用之于民，造福于民”的发行理念。

（2）我中心深入开展“我为群众办实事”实践活动。为切实做好乡村振兴工作，结合香格里拉市松鹤村的实际情况，5月20 日我中心配合扶贫工作队员开展养蜂技能培训，村民的养蜂技能得到提升，为百姓增收切实做实事。

（3）9月7日，我中心组织开展了“99公益行”活动。迪庆州社会福利院集中供养了孤儿及事实无人抚养儿童，我中心此次活动共捐赠价值21506.4元的生活用品，让这些孩子们感受到来自社会大家庭的关爱。

（4）我州德钦县福彩53152060销售员住宅，由于山上滚石掉落且地基渗水房屋出现裂缝，二楼建筑明显倾斜，房屋主体受影响，向我中心提出困难救助申请，我中心得知情况后，由德钦市场管理员到实地进行查看，对其进行困难救助3000元，充分体现了福彩“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2021年度收入合计126.99万元。其中：财政拨款收入126.97万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.02万元，占总收入的0.01%。与上年对比较少272.5万元，主要原因是：由于受疫情影响本年福利彩票销售机构业务活动费减少及2021年度无财政应返还额度等原因，导致差异。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2021年度支出合计405.88万元。其中：基本支出56.91万元，占总支出的14.02%；项目支出348.97万元，占总支出的85.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比较少61.36万元，主要原因是：由于受疫情影响本年福利彩票销售机构业务活动费减少导致差异。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56.91万元。与上年对比减少16.98万元，主要原因为2021年4月1名在职在编人员调入迪庆州社会福利院，导致减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出51.57万元，占基本支出的90.61%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.34万元，占基本支出的9.39%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.97万元。与上年对比减少44.37万元，由于受疫情影响本年福利彩票销售机构业务活动费减少导致差异。主要用于松鹤村综合服务中心项目建设费、福彩中心日常维护维修及销售网点维修维修费、福彩宣传工作经费、困难救济费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出57.06万元，占本年支出合计的14.06%。与上年对比减少16.07万元，主要原因为2021年4月1名在职在编人员调入迪庆州社会福利院，导致减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于取暖费支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出47.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.07%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险等人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出3.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于住房公积金经费支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。无需要说明的情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。无需要说明的情况。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动情况。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门资产总额316.99万元，其中，流动资产256.53万元，固定资产60.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少322.46万元，其中固定资产新增1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

监督索引号53340000331400301111

2021年公开报告_092633452920231121031959588.docx

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心20230209120711469.xls