监督索引号53340000331400300000

附件2-1

 迪庆州福利彩票管理中心2022年预算公开目录

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆州福利彩票管理中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2-2

迪庆州福利彩票福利中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）机构设置情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心，隶属迪庆州民政局下属独立核算事业单位，实有编制3人，在职在岗编内人员3人，都属事业管理人员。无内设机构情况。

（三）重点工作概述

我中心牢牢把握“安全运行、健康发展”的工作方针，始终秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，牢记福利彩票“取之于民、用之于民”的初心和使命，锐意进取，优化服务，塑造良好的社会形象，确保我州福利彩票安全运行，平稳增长，健康发展。

一是加大宣传，提升福彩的公益形象。我中心要始终秉承公益初心，积极践行社会责任，扩大福彩的公益传播，着眼提升福彩公益形象，有利于提升福彩公益在广大公众中的影响力和传播力，向公众传播公益、健康、快乐的福彩文化。

二是要加强政治建设。切实增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚持用习近平总书记“七一”重要讲话精神武装头脑，指导实践，推动工作，始终保持党的先进性和纯洁性，大力弘扬求真务实、敢想敢闯敢干的风气，坚持高标准、严要求，推进作风建设常态化。

三是要工作措施到位。持续做好“阳光福彩”建设工作。严格执行党风廉政的各项规定，坚决杜绝形势主义，确保各项工作落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 82.15万元，其中：一般公共预算82.15万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加8.97万元，增长12%。主要原因是2022年新增项目支出经费10万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 82.15万元，其中:本年收入82.15万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.15万元（本级财力82.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加8.97万元，增长12%，主要原因是2022年新增项目支出经费10万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 82.15万元。财政拨款安排支出 82.15万元，其中：基本支出72万元，与上年对比减少1.6%，主要原因2021年人员调动，调出人员工资较高，而新调入人员工资较低，导致2022年预算减少；项目支出10.15万元，与上年对比增加100%，主要原因为2022年新增项目支出经费10.15万元，其中工作经费10万元，体检费0.15万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，财政拨款安排支出按功能科目分类情况，功能科目分组，2019999-其他一般公共服务0.54万元，主要用于取暖费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出6.21万元，主要为职工缴纳养老保险；2081005-社会福利事业单位65.88万元，主要用于办公费、失业保险、维修(护)费等支出；2101102-事业单位医疗3.01万元和2101103-公务员医疗补助1.55万元，主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等；2101199-其他行政事业单位0.15万元以及2109999-其他卫生健康支出0.15万元，用于职工体检费；2210201-住房公积金4.66万元，主要用于职工住房公积金缴纳。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州福利彩票管理中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加0.3万元，增长12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州福利彩票管理中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变动情况。

（二）公务接待费

迪庆州福利彩票管理中心2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加0.3万元，增长100%，国内公务接待批次为2次，共计接待10人次。

本年有接待事项，因此较上年增加100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州福利彩票管理中心2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加2.5万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，迪庆州福利彩票管理中心部门资产总额316.99万元，其中，流动资产256.53万元，固定资产60.46万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53340000331400300111

迪庆州福利彩票管理中心2022年部门预算公开表20230209115818276.xls

迪庆州福利彩票管理中心2022年部门预算编制说明20250723053218523.doc