迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其他公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、2020年发行销售市场运行情况

发行销售市场运行情况：受疫情期间彩票暂停销售及快开游戏规则调整、尤其是中福在线停销影响，2020年我州福彩销售与去年同期相比较，销量有所下降。2020年12月31日，我州福利彩票共计销售2.05亿元，与去年同期销量相比较，减少2829万元。其中各游戏、各票种销售情况如下：乐透型及数字型彩票销售18628.89万元，与去年全年销量相比较，增加1211.31万元，其中：双色球游戏销售2631.91万元，与去年全年销量相比较，增加94.88万元；3D游戏销售6841.21万元，与去年全年销量相比较，增加1156.46万元；快乐十分游戏销售9142.89万元，与去年全年销量相比较，减少,152.74万元；七乐彩游戏销售12.43万元，与去年全年销量相比较，减少2.39万元。截止12月31日，即开票销售共计985.16万元，与去年全年销量相比较，减少75.94万元。2020年7月31日中福在线视频彩票销售共计销售889.88万元，与去年全年销量相比较，减少3964.67万元。

2、提高政治站位，认真做好疫情期间停销工作。

上半年受新冠肺炎疫情营销，我州福利彩票自1月22日起休市、暂停销售，至3月11日恢复乐透数字型、即开型彩票销售（期间累计暂停销售39天），5月11日恢复视频型彩票销售（期间累计暂停销售100天），长时间暂停销售对销量造成了较大的冲击，各游戏各种票同比均有所下滑。

3、做好疫情防控，统筹推进疫情防控和彩票停销及恢复销售工作。

根据云南省疫情防控通告、我州及局机关疫情防控的要求，疫情期间，我中心在第一时间成立了疫情防控工作小组，制定应急预案，并在停销期间对彩民做好宣传引导工作，对销售网点做好疏导工作，加强管理，筑牢疫情防控线。

根据省中心有关要求，要求销售网点根据《中国福利彩票疫情防控指南》备齐疫情防控物资，做好消毒及防护工作，做到销售场所安全、销售人员安全、彩民安全。我中心加强了辖区内的销售网点的巡检巡查，严格按照疫情防控要求督促销售站点认真执行落实疫情防控措施，并做好站点和中福在线销售厅清洁消毒工作。中心及时将省中心下发的疫情防护物资发放到每一个站点。同时我中心也根据疫情防控要求，积极筹措了一批防疫物资及时发放到站点，全力做好销售网点疫情防控工作。确保彩票投注站点及中福在线销售厅安全运行无事故。进一步加强对彩票投注站点及中福在线销售厅的规范化管理，牢固树立“安全运行、健康发展”的工作方针。我中心充分发挥市场管理员的优势对彩票投注站点及中福在线销售厅进行巡检巡查，做好消防安全和安保工作，保证了视频监控无死角，做到按章办事，按流程处理，确保彩票投注站点及中福在线销售厅发行销售运营安全。尤其是在局党组的直接领导下确保了中福在线人员安置工作在全省率先顺利、稳定完成。

4、加强快开游戏市场监管工作

根据云南省中心关于转发中彩中心《关于快开游戏规则调整实施工作的说明》，按照文件要求，在我州福利彩票全面恢复销售后做好全州福利彩票站点快开游戏规则调整公告宣传、监管工作，对辖区内快开游戏网点进行全覆盖排查，并完成快开游戏销量每日监控上报工作。

5、做好中福在线销售厅的停销及后续工作

根据中国福利彩票发行管理中心《关于做好“连环夺宝”等7款中福在线视频型游戏停止销售工作通知》（中彩发字〔2020〕48号）、《云南省福利彩票发行中心关于转发中福彩中心做好“连环夺宝”等7款中福在线视频型游戏停止销售工作通知》（云福彩〔2020〕24号）文件精神，以及省民政厅 2020 年全省福利彩票发行销售工作视频会议精神，认真做好我州中福在线游戏停销及后续工作。我中心积极向局党组做方案汇报，及时成立迪庆州福利彩票管理中心中福在线游戏停销工作领导小组。发布公告，召开办公会议，制定并上报工作方案，按照局党组关于“安全运行，健康发展”的工作要求，妥善处理好了兑奖、退卡、资金结算、资产清点及人员安置等相关工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2020年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2020年度收入合计399.50万元。其中：财政拨款收入397.55万元，占总收入的99.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入1.95万元，占总收入的0.49%。与上年对比减少189.82万元，主要原因是：由于受疫情影响本年福利彩票销售机构业务活动费减少及中福在线销售厅关闭原因，导致差异。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2020年度支出合计467.24万元。其中：基本支出73.89万元，占总支出的15.82%；项目支出393.34万元，占总支出的84.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少116.95万元，主要原因是：由于受疫情影响本年福利彩票销售机构业务活动费减少及中福在线销售厅关闭原因，导致差异。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出73.89万元。与上年对比增加4.89万元，主要是人员经费调资后增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出68.69万元，占基本支出的92.96%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.21万元，占基本支出的7.04%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出393.34万元。主要用于中心福彩站点建设费，宣传及其他工作支出。与上年对比减少121.85万元，主要原因是：由于受疫情影响本年福利彩票销售机构业务活动费减少及中福在线销售厅关闭原因，导致差异。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出73.13万元，占本年支出合计的15.65%。与上年对比增加4.13万元，主要是人员经费调资后增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于取暖费支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出63.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%。主要用于基本工资、津贴补贴、五险、住房公积金等人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出4.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于医疗保险、体检费等相关支出；

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出4.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.43%。主要用于住房保障相关支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.50万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无大于/小于预算数的情况。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.76万元，增长43.67%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1万元，增长66.66%；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降100%。我单位缩减公务接待经费，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.50万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.50万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变动情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州福利彩票管理中心部门资产总额6394546.32元，其中，流动资产5652493.99元，固定资产742052.33元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少265.84万元，其中固定资产增加15.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

迪庆州福利彩票管理中心2020年部门决算公开表.xls