迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

2．机构情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。

3．人员情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院拥有编制5人，在职在岗编内人员4人，其中：事业管理人员1人，事业专技人员1人，工勤技能岗中1名中级工，1名初级工；拥有编外聘用人员5人，分别从事行政、护理、炊事、种植养殖、环卫等工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、深化“十三五”服务建设

   十三五期间，在州民政局的支持和帮助，主管业务科室的指导下，养老院以“安全运行、服务暖心、老人满意”为宗旨，扎实推动机构养老服务工作提质增效，全面贯彻落实“深化养老服务窗口”的建设目标。一是“十三五”期间，累计集中供养82位农村特困老年人，因个人原因及不适应集中供养而离院返乡25人，在院离世24人，现阶段在院集中供养33人。二是机构服务环境不断优化。以“惠民实事”建设为载体，以“互联网+智慧养老”平台为推手，加强院内环境建设，逐步完成棋牌娱乐、康复健身、门球场地、消防设施、绿化管护、综合办公、院容院貌等服务区域的功能升级改造建设，大幅提升机构环境的宜居度，切实提高了院民在院生活的舒适度。三是机构管理工作不断完善。以“服务质量提质达标”建设为契机，对标对表115项常规指标，28项必达指标，结合养老服务机构相关规定和指导意见，完善内设机构框架、行政、人事及日常业务管理模式，建立健全应急预案、职工守则、老年人管理、护理规范、安全建设等各项管理制度，切实为机构标准化建设打牢管理基础。四是机构保障职能不断加强。通过标准化提质达标工作的不断推进，强化了基本生活保障能力，衣食住行医服务上不断获得提效；强化了基础护理保障能力，医疗卫生服务上不断获得提标；强化了安全管理保障能力，消防安防服务上不断获得提质。

2、守住疫情防控线

   一是对内坚决执行封闭式管理。根据中央、省、州各级主管部门的要求，养老院迅速反应，启动《养老机构传染性疾病防控预案》，成立新冠肺炎疫情防控领导小组，自1月26日起正式启动封闭式管理。实施封闭管理3个月零17天，严格按照疫情防控指挥部要求，落实体温监测、区域消毒、暂停聚集等防控要求。同时在州局的支持和帮助下，积极落实防疫用品供给、日常生活物资及心理疏导等，切实做好集中供养特困对象29人和老年公寓68位住户在疫情防控期间的各项保障工作。二是对外严格落实机构供养职责。由于封闭管理启动时间正值春节，为避免因人员流动而产生防控隐患的需要，我院积极同亲属和老人进行电话沟通，要求部分老人亲属担负封闭管理期间返乡过节老人的基本生活保障，并结合基本生活保障标准，及时向老人亲属拨付基本生活保障费用，确保封闭期间在乡隔离的服务对象日常生活需要。在解除全封闭管理后，我院迅速对接在外供养对象亲属，逐一接回、严格体检，并在院设立隔离观察区，凡返院服务对象均严格落实隔离观察14天的要求，切实保障全院供养对象的身体安全。三是常态化应对疫情防控。为全面打赢疫情防控持久战的需要，一方面，建立健全紧急隔离区设立、制定隔离观察流程、开展常态化体温监测、落实入院人员行程监控、制定“摩天轮”式人员轮值模式等长效机制，持续按要求对集中供养区实施全封闭管理直至6月底。一方面，结合实际逐步对全面实行半封闭式管理，适时邀请区域卫生、防疫部门，组织全院职工和老人开展防疫知识和相关制度规定的宣教活动，切实提高在院服务对象对疫情防控的认识，做好疫情防控常态化的各项要求。

3、保证安全生产线

   一是提升消防安全保障能力。增加消防应急通道画线、消防标识标牌建设，完成消防器维修维护、每日防火巡察、疏散指示标识检查、楼顶消防设备检修等工作，截至目前组织和参与四批次消防安全演练和消防应急知识培训。二是保障特种设备安全运行。完成三台电梯5年一次的大检精验工作，开展监控设施设备的常态化维修维护，截至目前完成4批次食品安全大检查，2批次食品消防安全应急演练，设备维修养护月均1批次。三是设施隐患逐项修缮。以因堰塞湖洪灾引发地基下沉而形成的安全隐患问题的重点，对地下水管道断裂、E洞路面下沉、太阳能管炸裂、进水管断裂、线路老化破裂、台球室及棋牌室墙体漏水等问题，进行逐一修缮。并针对水电设施、厨房用具、公共设施等，按照“定期巡检，损坏即修”的方式，全力保障各项设施设备正常运行，更换三栋房屋保温桶，增加了保温桶电加热，保证冬天、阴天热水供给，保障供养对象在院正常生产生活。

4、提升供养入住率

   我院及时结合常态化疫情防控工作的推进，做好特困人员集中供养工作,落实习近平总书记对民政工作重要指示精神，围绕兜底保障政策在脱贫攻坚中的功能和定位,结合州局对发挥机构集中供养兜底职能的要求，针对有意愿入住和有需要入住的人员，分批次深入虎跳峡、金江、三坝等乡镇，逐一入户走访，集中力量开展入院评估，在充分分析现阶段我院供养负荷能力后，及时将8位特困老年人接入院内集中供养。同时，针对已纳入集中供养老人自身返乡意愿，以及不适宜在院集中供养，对在院其他老人带来人身安全隐患的问题，积极对接乡镇人民政府，在充分达成老人返乡生产生活续接和保障的基础上，完成2位老人的离院返乡交接工作。

5、基本生活强保障

   一是在疫情防控阻击战中坚持做好基本服务保障。全封闭管理期间，我院及时对接开发区疫情防控指挥部，积极与定点生活用品、菜蔬鲜肉采购点协商，达成优先供应集中供养服务对象生活物资，以及定期带货至院大门销售保障老年公寓住户生活需要的保障模式，充分有效的发挥机构在疫情防控中后勤保障之力。同时，由于机构服务对象老年病多发特殊时期，为应对既要满足频繁就医，又要落实疫情防控的需要，积极对接开发区高原病防止中心，在医疗协作绿色通道的基础上，以专人陪同、专线就医和公共区域隔离等方式，真正践行“以人为本”的服务理念。二是在疫情防控常态化下逐步丰富保障形式。由于疫情防控的需要，上半年各项工作聚焦基本生活、基本医疗、日常护理和消毒防控之上，下半年在常态化持续巩固疫情防控的基础上，我院积极对外衔接，以各阶段传统节日为契机，通过适时与学校、驻区单位和爱心人士开展联谊活动5批次，实现文娱活动丰富服务对象精神生活的同时，有效的缓解和进一步疏导因疫情防控封闭需要而带来的心理问题。截至目前，完成健康体检3批次，共开展陪同就医服务100批次，因本地医疗机构条件有限，前往丽江市人民医院住院陪同护理15次，组织完成1人丧葬后事和1人心脏支架手术。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2020年度收入合计305.63万元。其中：财政拨款收入257.97万元，占总收入的84.41%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入47.66万元，占总收入的15.59%。与上年对比收入减少93.7万元，下降23.46%，主要原因是2020年我单位项目资金减少，所以总收入减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2020年度支出合计377.88万元。其中：基本支出111.06万元，占总支出的29.39%；项目支出266.82万元，占总支出的70.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加106.11万元，增长39%,主要原因是在2020年度支付已完工2019年度项目资金，所以支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111.06万元。与上年对比增加2.04万元，增长1.8%,主要原因是本年度员工工资及五险一金调增，车辆运行维护费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.36万元，占基本支出的89.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.69万元，占基本支出的10.53%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出266.82万元。与上年对比增加104.07万元,增长63.94%，主要原因是本年度支付已完工消防提质改造项目以及维修项目资金。主要是办公楼、围墙大门消防提质改造及维修维护和设施维修、电梯维修、下水道排污维修、零星工程款等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出216.51万元，占本年支出合计的57.30%。与上年对比增加16.74万元，增长8.37%,是本年度员工工资及五险一金调增，车辆运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于办公取暖费用电费；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出201.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.04%。主要用于养老院运转经费；

  9.卫生健康（类）支出6.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于在职在编员工工伤医疗及大病保险等；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出7.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于员工住房公积金等；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为5.25万元，完成预算的105%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.25万元，完成预算的105%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车辆老化严重维修维护费增加，因此公车运行维护费超出了年初预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.99万元，增长61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.99万元，增长61%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务车辆老化严重维修维护费增加，因此公车运行维护费超出了年初预算数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.25万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.25万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于老人外出看病以及员工下乡和出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门2020年机关运行经费支出0.00万元，由于开发区养老院属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院部门资产总额3400172.18元，其中，流动资产1110968.82元，固定资产2095276.96元，对外投资及有价证券0万元，在建工程193926.4元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.23万元，其中固定资产增加4.53万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值30.31万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额31.8万元，其中：政府采购货物支出31.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额31.8万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院.xls