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附件1

 迪庆州民政局2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州民政局2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州民政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

迪庆州民政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订民政事业发展地方性法规草案、政策、规划，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、拟订社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导各县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责州级新登记成立无业务主管单位的社会组织和州级与行政机关脱钩后的行业协会商会的党建工作。

3、落实社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、落实行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准，负责报国务院、省政府、州政府审批的行政区划设立、命名、撤销、变更和政府驻地迁移审核工作，组织、指导县级行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责全州重要自然地理实体的命名、更名审核工作。

6、落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革，负责指导全州公墓建设和管理。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，落实养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展，负责假肢和矫形器（辅助器具）生产装备企业资格认定。

10、落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、落实促进慈善事业发展政策，进行慈善组织认定，核发慈善组织公开募捐资格证书，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（二）机构设置情况

迪庆州民政局属行政单位，内部共设6个科室(办公室、社会事业科、社会事务科、社会救助科、社会福利科、基层政权和区划地名科)、1个中心、1个慈善会。单位编制共有23人，其中行政编有10人、行政工勤编2人、参公编有4人（救助站）、事业编有7人（经济核对中心）。在职实有人数为21人，提前退休人员有4人。车辆编有2辆，实有2辆。

（三）重点工作概述

 一抓社会治理，促乡村振兴。全面加强社会治理，为2021年基层换届提供良好保障。

二抓社会救助管理，保整治成效。继续完善和巩固低保整治的成效，规范管理临时救助，实现阳光施保、阳光救助。

三抓社会福利服务，建亮点窗口。深化社会福利院服务窗口建设，深化城市中心养老院服务窗口建设，提升现有服务窗口服务质量。

四抓社会事务服务，促经济发展。加大殡葬改革力度，持续开展社会组织清理工作，推动长治久安示范区建设。

五抓基层治理能力，促和谐稳定。进一步做好边界纠纷隐患排查，深化平安边界建设，民族团结示范区创建工作，继续加强民政系统扫黑除恶专项行动力度。

六抓慈善公益事业，聚社会力量。加强慈善工作，全面拓宽慈善业务，深度开展各项慈善事业，凝聚社会会力量参与脱贫攻坚。

七抓定点挂钩扶贫，促农民增收。持续推动扶贫点产业发展，党的组织建设、思想扶贫，使全村贫困人口稳步脱贫。

八抓养老服务保障，提服务质量。全面推进养老服务体系转型，做好养老项目“建管用”工作，清理排查所有已建、在建项目，并进行标准化建设，对达不到标准的项目转型为以日间照料、居家养老为一体的综合养老服务中心项目。

九抓党的全面领导，强思想保障。全面加强党对一切工作的领导，进一步加强机关党建、党风廉政建设、意识形态等专项工作，加强自身建设，提高民政队伍素质。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制16人，事业编制7人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 910.43万元，其中：一般公共预算910.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加247.63万元，主要原因是人员工资及五险一金增加109.63万元以及项目资金殡葬生态补助增加100万、人才队伍建设补助资金增加20万、工作经费增加18万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 910.43万元，其中:本年收入910.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款910.43万元（本级财力910.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加247.63万元，主要原因是人员工资及五险一金增加109.63万元以及项目资金殡葬生态补助增加100万、人才队伍建设补助资金增加20万、工作经费增加18万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 910.43万元。财政拨款安排支出 910.43万元，其中：基本支出709.43万元，与上年对比增加109.63万元，主要原因是人员工资及五险一金增加109.63万元；项目支出201万元，与上年对比增加138万元，主要原因是项目资金殡葬生态补助增加100万、人才队伍建设补助资金增加20万、工作经费增加18万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、2019999-一般公共服务支出3.6万元

2、2080201-行政运行支出475.31万元

3、2080299-其他民政管理事务支出178.84万元

4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.52万 元

5、2080599-其他行政事业单位养老支出1.6万元

6、2101101-行政单位医疗22.36万元

7、2101102-事业单位医疗4.93万元

8、2101103-公务员医疗补助99.63万元

9、2109902- 卫生健康支出-其他卫生健康支出2万元

10、2210201-住房保障支出41.64万元

11、2080206- 社会组织管理经费5万元

12、2080207- 界线管理和平安边界建设经费、区划地名管理工作经费20万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.5万元，其中：政府采购货物预算6.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州民政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州民政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无

（二）公务接待费

迪庆州民政局2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为8次，共计接待30人次。

增减变化原因：无

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州民政局2021年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：无

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州民政局2021年机关运行经费安排16万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

附件4

迪庆州民政局2021年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000331400111

迪财预[2021]5号附件3.部门预算公开样表-迪庆州民政局20210204114242275.xls