附件3

迪庆州福利彩票管理中心2018年度部门决算

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆州福利彩票管理中心承担迪庆州福利彩票发行和销售的管理工作，主要工作职责就是通过发行销售福利彩票筹集社会资金，发展社会福利事业。多年来，中心秉承“扶老、助残、救孤、济困、赈灾”的发行宗旨，遵循“公开、公正、公平、公信”的发行原则，筹集公益金发展社会福利事业和其它公益事业，促进社会和谐稳定、经济建设全面发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年福彩中心认真贯彻落实《彩票管理条例》和《彩票管理条例实施细则》，坚持规范管理，注重质量效益，努力实现我州彩票高位运行态势下的科学、持续、健康发展。求真务实全面梳理福利彩票发行销售工作风险点，配合省中心开展了全州站点派奖宣传培训活动，加强对彩票销售、开奖兑奖、技术安全、资金归集等重点领域和关键环节的监督检查。确保了我州福利彩票销售站安全平稳运行，按照省中心、局党组工作要求，强化安全意识，保彩民安全、销售员安全、彩票安全及销售设备安全，为进一步满足新形势下福彩工作的需要，加强了我州福利彩票管理服务队伍建设，做好对福彩投注站的监管工作。确保了中福在线销售厅安全运行无事故。进一步加强了对投注站，中福在线销售厅的安全管理，牢固树立“安全运行、健康发展”的工作方针。对销售厅进行经常性的安全检查，做好消防安全和安保工作，保证了视频监控无死角。做到按章办事，按流程处理，确保销售厅发行销售运营安全。2018年我州福彩发行总体运行规范，发展稳健。

1.进一步满足新形势下福彩工作的要求，加强我州福利彩票管理服务队伍建设，做好对福彩投注站的监管工作，并结合巡检工作现场提供维修等管理服务工作，确保我州福利彩票发行销售工作正常运行，完成了州内福彩站点巡查巡检工作，保障了彩票站点和中福在线销售厅安全无事故。

2.积极开展站点培训工作。安排三名参加了省福彩中心内训师培训，并取得福彩内训师培训资格证的州中心工作人员开展州内站点培训工作。圆满的完成了全州福彩投注站的快乐十分、双色球两次派奖及业务培训。

3.加强全州电脑福利彩票投注站点精细化服务和管理，完成了全州福彩投注站的视频监控设备及投注机北斗定位安装工作，确保电脑福利彩票市场安全规范运行。

4.完成了省福彩中心委托代管的福彩体验大厅装修项目的设计、预算、招投标工作，现已进入施工阶段。

5.为确保我州福利彩票销售站安全平稳运行，牢固树立“安全运行，健康发展”的理念，强化安全意识，保彩民安全、销售员安全、彩票安全及销售设备安全，为全州福彩投注站销售人员购买了人身伤害意外险，协助站点销售员人身意外伤害保险理赔一起。并为从源头上减少安全事故，2018年为45个投注站安全用电开展了规范工作。

6.根据省福彩中心《云南省福利彩票发行中心关于盘点清查库存即开型彩票的通知》（云福彩[2018]93号）文件精神要求，今后我省即开票将采取由物流公司采取直配方式从省中心直接配送到销售站点进行销售，地州福彩中心不再设即开票中心站。我中心按照省中心要求已于2018年12月8日24 时起停止出库销售所有库存即开票，已将州市所有库存即开票盘点清查，集中封存。并将按照省中心统一部署运回省中心。

7.根据中福彩中心《关于停止销售2013印制的即开型福利彩票的通知》要求，我中心认真部署，积极开展宣传工作，清点清退涉及停止销售的票种，确保投注站点不出现违规操作。

8.完成日常销售管理服务工作。继续做好打印纸、宣传单、宣传资料发放工作，将打印纸、投注单、宣传品由中心直接发放到县级即开票中心站，方便路途较远的投注站领票，极大减少了投注站的往返时间及路途支出；加强维修力量，做好维修服务工作，做到及时修理，保障投注站安全运行；做好彩票兑奖服务。兑奖工作人员做到提高办事效率，及时认真快速的兑好每笔奖金。

9.认真践行福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”宗旨，树立了良好的公益形象。为更好地提升福利彩票公益品牌形象，展现福彩的公益品质和社会责任，2018年迪庆福彩积极组织全体员工开展了开发区敬老院春节慰问、儿童福利院义务植树活动，及赠送儿童福利院书籍和生活用品等公益事业活动。深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于扶贫开发系列重要讲话精神，围绕全面建成小康社会奋斗目标，主动适应经济发展新常态，将实施精准扶贫、精准脱贫作为工作大局和中心任务，摆在福彩当前工作的重要位置强力推进，2018年共投入宣传发行费90万元用于支持精准扶贫攻坚事业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州福利彩票管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州福利彩票管理中心2018年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2018年度收入合计734.56万元。其中：财政拨款收入734.56万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有所上升,主要原因新增2018年综合体验大厅装修经费。

二、支出决算情况说明

福利彩票管理中心2018年度支出合计674.52万元。其中：基本支出71.14万元，占总支出的11％；项目支出576.37万元，占总支出的89％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有所上升,主要原因福彩中心维修及基础设施改造等增多，外聘人员增多。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出71万元。与上年对比有所增加,主要原因是人员工资调资及办公费、水电费等提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出575.53万元。与上年对比有所增多,主要原因是加大对基础设施建设，使福彩中心的各项工作在安全、高效环境中运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州福利彩票管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出71.98万元,占本年支出合计的11%。与上年对比有所增加,主要原因是人员工资调资及办公费、水电费等提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.5%。主要用于办公取暖费用电费。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州福彩管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.7万元，支出决算为26万元，完成预算的1529%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置款支出24万元，年初无预算。公务用车运行费用支出1.7万元；完成预算1.5万元的113%。公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算的83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。原因是公务接待支出大有减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加19万元，增长271%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19.7万元，增长328%；公务接待费支出决算增加1万元，下降16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因为新购一辆公务用车，增加了支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.70万元，占99%；公务接待费支出0.2万元，占1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.7万元。其中：

公务用车购置支出24万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因：原有1辆公务用车已经无法使用，2018年已做报废处理，为了日常工作需要，需新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护支出1.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工作人员出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.2万元。其中：

国内接待费支出0.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州福利彩票管理中心2018年机关运行经费支出0万元，由于迪庆州福利彩票管理中心属于全额拨款事业单位故没有机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州福利彩票管理中心资产总额614.30万元，其中，流动资产503.74万元，固定资产116.2万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99.14万元，其中固定资产增加33.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值10.4万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额26.22万元，其中：政府采购货物支出24.46万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额26.22万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无需要说明的情况

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

我单位不涉及专用名词。

附件3.迪庆州福利彩票管理中心2018年度部门决算说明.doc

附件4.迪庆州福利彩票管理中心2018年度部门决算.xls