目录

第一部分 迪庆州开发区中心养老院2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州开发区中心养老院2019年部门预算表

二、部门收入总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

六、部门基本支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

<span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 15pt; mso-spacerun: " yes"; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-ascii-font-family: "times new roman"; mso-hansi-font-family: roman";">十三、部门政府采购情况表

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1．主要职能：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，以实现“老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐”为目标，以构建城乡社会救助体系，推动农村养老事业发展为宗旨，以为农村五保老人提供集中供养，及为全州社会老人提供老年公寓服务的养老服务为职能。

2．机构情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院，隶属迪庆州民政局下属事业单位，于2010年创院至今，2016年1月搬迁至新地址，设置有农村五保集中供养、老年公寓两个服务功能区。

3．人员情况：迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院拥有编制5人，在职在岗编内人员5人，其中：事业管理人员1人，工勤技能岗中1名中级工，1名初级工，2名普通工；拥有编外聘用人员5人，分别从事行政、护理、炊事、种养殖、环卫等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 207.86635万元，其中：一般公共预算财政拨款191.004875万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转16.861479万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入191.004875万元，其中:本年收入191.004875万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款191.004875万元（本级财力191.004875万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 191.004875万元。财政拨款安排支出 191.004875万元，其中，基本支出106.004875万元，项目支出85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

其他一般公共服务主要用于取暖费；机关事业单位基本养老保险缴费支出主要为职工缴纳养老保险；社会福利事业单位主要用于办公费、失业保险、养老公寓运转，维修护费等支出；农村特困人员救助供养支出主要用于五保供养老人的衣食住行等支出；事业单位医疗和公务员医疗补助主要为职工缴纳基本医疗保险、工伤保险、生育保险以及公务员医疗补助等。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

取暖费主要缴纳电费，办公费主要用于办公易耗品以及计算机等的支出，维修费主要为电梯维修、消防设施维修、太阳能维修，其他零星维修等，劳务费主要是聘用人员的工资及社会保险的支出。（其中：基本支出106.004875万元，项目支出85万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金32.6928万元。

七、预算收支增减变化情况说明

由于今年有调资增资情况故基本支出预算增多，办公用品需要量增加，维修护量比较大，五保老人开支增多故项目支出预算相比去年有所增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件1.部门预算公开情况表.xlsx