部门预决算|迪庆藏族自治州人民政府

索引号

0152849826/201800004

文号

无

来源

州民政局

公开日期

2018-01-29

2018养老院预算明细表

发布时间：2018-01-29 02:27 浏览次数：4892

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预算01表
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位：元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		一、一般公共服务支出	9,000.00
二、本级安排	1,049,660.65	二、外交支出
（一）一般公共预算财政拨款	1,049,660.65	三、国防支出
1、本级财力安排	1,049,660.65	四、公共安全支出
其中：指定用途的一般性转移支付		五、教育支出
2、专项收入安排		六、科学技术支出
3、执法办案补助		七、文化体育与传媒支出
4、收费成本补偿		八、社会保障和就业支出	906,521.61
5、国有资源（资产）有偿使用		九、医疗卫生与计划生育支出	66,656.32
6、其他非税收入安排支出		十、节能环保支出
（二）政府性基金财政拨款		十一、城乡社区支出
（三）国有资本经营收益财政拨款		十二、农林水支出
（四）财政专户管理的教育收费		十三、交通运输支出
三、下级配套		十四、资源勘探信息等支出
四、自筹资金		十五、商业服务业等支出
五、结余结转安排		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67,482.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
收入总计	1,049,660.65	支出总计	1,049,660.65

预算02表
2018年一般公共预算支出表
单位：元
功能科目编码	单位名称（科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	合计	1,049,660.65	929,660.65	120,000.00
**	迪庆州民政局经济开发区中心养老院	1,049,660.65	929,660.65	120,000.00
201	一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
20199	其他一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
208	社会保障和就业支出	906,521.61	786,521.61	120,000.00
20805	行政事业单位离退休	103,152.00	103,152.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,152.00	103,152.00
20810	社会福利	703,369.61	683,369.61	20,000.00
2081005	社会福利事业单位	703,369.61	683,369.61	20,000.00
20821	特困人员救助供养	100,000.00		100,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100,000.00		100,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66,656.32	66,656.32
21011	行政事业单位医疗	64,156.32	64,156.32
2101102	事业单位医疗	41,662.08	41,662.08
2101103	公务员医疗补助	22,494.24	22,494.24
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,500.00	2,500.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,500.00	2,500.00
221	住房保障支出	67,482.72	67,482.72
22102	住房改革支出	67,482.72	67,482.72
2210201	住房公积金	67,482.72	67,482.72

预算03表
2018年部门基本支出预算表
单位：元
政府预算经济科目编码	单位名称（科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
政府预算经济科目编码	单位名称（科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	929,660.65	929,660.65
	迪庆州民政局经济开发区中心养老院	929,660.65	929,660.65
	一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999)	9,000.00	9,000.00
505	对事业单位经常性补助	9,000.00	9,000.00
50502	商品和服务支出	9,000.00	9,000.00
	社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)	103,152.00	103,152.00
505	对事业单位经常性补助	103,152.00	103,152.00
50501	工资福利支出	103,152.00	103,152.00
	社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位(2081005)	683,369.61	683,369.61
505	对事业单位经常性补助	683,369.61	683,369.61
50501	工资福利支出	636,972.49	636,972.49
50502	商品和服务支出	46,397.12	46,397.12
	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗(2101102)	41,662.08	41,662.08
505	对事业单位经常性补助	41,662.08	41,662.08
50501	工资福利支出	41,662.08	41,662.08
	医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助(2101103)	22,494.24	22,494.24
505	对事业单位经常性补助	22,494.24	22,494.24
50501	工资福利支出	22,494.24	22,494.24
	医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出(2109901)	2,500.00	2,500.00
505	对事业单位经常性补助	2,500.00	2,500.00
50501	工资福利支出	2,500.00	2,500.00
	住房保障支出-住房改革支出-住房公积金(2210201)	67,482.72	67,482.72
505	对事业单位经常性补助	67,482.72	67,482.72
50501	工资福利支出	67,482.72	67,482.72

预算04表
2018年部门项目支出预算表
单位：元
政府经济分类科目编码	单位名称（项目、科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
政府经济分类科目编码	单位名称（项目、科目）	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
	合计	120,000.00	120,000.00
	迪庆州民政局经济开发区中心养老院	120,000.00	120,000.00
	五保集中供养基本生活补助与运转经费	100,000.00	100,000.00
505	对事业单位经常性补助	40,000.00	40,000.00
50502	商品和服务支出	40,000.00	40,000.00
509	对个人和家庭的补助	60,000.00	60,000.00
50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00
	老年公寓养老服务基本运转需求保障	20,000.00	20,000.00
505	对事业单位经常性补助	20,000.00	20,000.00
50502	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00

预算07表
2018年部门收支总表
单位：元
收　　　　　　　　入		支　　　　　　　出
项目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,049,660.65	一、一般公共服务支出	9,000.00
二、政府性基金财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营收益财政拨款		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	906,521.61
		九、医疗卫生与计划生育支出	66,656.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	67,482.72
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
收入总计	1,049,660.65	支出总计	1,049,660.65

预算08表
2018年部门收入总表
单位：元
功能科目编码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	合计	1,049,660.65	1,049,660.65
**	迪庆州民政局经济开发区中心养老院	1,049,660.65	1,049,660.65
201	一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
20199	其他一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
208	社会保障和就业支出	906,521.61	906,521.61
20805	行政事业单位离退休	103,152.00	103,152.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,152.00	103,152.00
20810	社会福利	703,369.61	703,369.61
2081005	社会福利事业单位	703,369.61	703,369.61
20821	特困人员救助供养	100,000.00	100,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100,000.00	100,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66,656.32	66,656.32
21011	行政事业单位医疗	64,156.32	64,156.32
2101102	事业单位医疗	41,662.08	41,662.08
2101103	公务员医疗补助	22,494.24	22,494.24
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,500.00	2,500.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,500.00	2,500.00
221	住房保障支出	67,482.72	67,482.72
22102	住房改革支出	67,482.72	67,482.72
2210201	住房公积金	67,482.72	67,482.72

预算09表
2018年部门支出总表
单位：元
功能科目编码	单位名称（科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出
**	合计	1,049,660.65	929,660.65	120,000.00
**	迪庆州民政局经济开发区中心养老院	1,049,660.65	929,660.65	120,000.00
201	一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
20199	其他一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	9,000.00	9,000.00
208	社会保障和就业支出	906,521.61	786,521.61	120,000.00
20805	行政事业单位离退休	103,152.00	103,152.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,152.00	103,152.00
20810	社会福利	703,369.61	683,369.61	20,000.00
2081005	社会福利事业单位	703,369.61	683,369.61	20,000.00
20821	特困人员救助供养	100,000.00		100,000.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	100,000.00		100,000.00
210	医疗卫生与计划生育支出	66,656.32	66,656.32
21011	行政事业单位医疗	64,156.32	64,156.32
2101102	事业单位医疗	41,662.08	41,662.08
2101103	公务员医疗补助	22,494.24	22,494.24
21099	其他医疗卫生与计划生育支出	2,500.00	2,500.00
2109901	其他医疗卫生与计划生育支出	2,500.00	2,500.00
221	住房保障支出	67,482.72	67,482.72
22102	住房改革支出	67,482.72	67,482.72
2210201	住房公积金	67,482.72	67,482.72

预算10表
2018年三公经费公共财政拨款支出情况表
单位：元
项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比		上年决算数	本年预算与上年决算对比
项目	年初预算数	上年预算数	增减额	增减幅度	上年决算数	增减额	增减幅度
合计
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	4000	4000	0	0	975	3025	3025
3.公务用车费	15000	15000	0	0	15000	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	15000	15000	0	0	15000	0	0
（2）公务用车购置
（3）租车经费

预算11表
部门整体支出绩效目标表
（2018）年度
单位编码	304002			单位名称	迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院
主管部门编码	304001			主管部门名称	迪庆州民政局
单位负责人	郎批			联系电话	0887-8388096
人员编制数	5			实有人数	5
单位职能(2000字以内)	农村五保集中供养、老年公寓养老住房服务
年度主要工作内容	任务名称			任务内容	预算金额（万元）
	任务名称			任务内容	总额	财政拨款	其他资金
	农村五保集中供养基本生活保障			衣、食、住、行、医基本保障	10	10
	老年公寓基本公共服务保障			环卫、绿化、公共设施设备养护	2	2
	编外聘用人员薪资福利保障			工资、社保、公积金	23	23

	合计
年度总体目标
预期实现的效益	一级指标	二级指标		三级指标			指标值
	产出指标	数量指标		见12表			见12表
		质量指标		见12表			见12表
		时效指标		见12表			见12表
		成本指标		见12表			见12表
	效益指标	经济效益指标		见12表			见12表
		社会效益指标		见12表			见12表
		生态效益指标		见12表			见12表
		可持续影响指标		见12表			见12表
	满意度指标	服务对象满意度指标		见12表			见12表
年度预算测算依据及说明
单位负责人：		郎批	填报人：	陈伟	填报日期：	2018年1月

预算12表
2018年部门项目支出绩效目标表
单位名称(绩效指标类型)	项目绩效指标	绩效标准				指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效标准类型	绩效指标值数据来源	说明
单位名称(绩效指标类型)	项目绩效指标	优	良	中	差	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效标准类型	绩效指标值数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
迪庆州民政局经济开发区中心养老院
基本养老护理服务项目管理与实施保障
岗位人员出勤记录情况	岗位人员出勤记录情况	小于10	小于20		大于20	小于20	3		月休假为6天，全年出去休假天数应为293，出勤日与全年满勤数不足10以内的视为合格，不足20以内的视为基本合格，不足20以上的视为不合格，考勤出勤数计算不计重大病假、丧假、婚假、产假等。
岗位人员道德素质评价情况	岗位人员道德素质评价情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	2		各项分值均为10；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；
岗位人员投诉情况	岗位人员投诉情况	小于2			大于2	小于2	2		各项分值均为10；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；
各岗位人员业务技能能力情况	各岗位人员业务技能能力情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	3		各项分值均为10；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；
各岗位人员业务满意度评价秦光	各岗位人员业务满意度评价秦光	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	2		各项分值均为10；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；
项目岗位人员技能培训组织安排万恒情况	项目岗位人员技能培训组织安排万恒情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	2		各项分值均为10；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；
项目岗位人员配备情况	项目岗位人员配备情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	3		各项分值均为10；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；
项目岗位人员招用流动情况	项目岗位人员招用流动情况	小于2			大于2	小于2	3		投诉与流动情况，波动在2以内均视为合格，除此以外均视为不合格。
项目实施主体对岗位人员的综合评价情况	项目实施主体对岗位人员的综合评价情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	2		各项分值均为10；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；
项目执行进度推进完成情况	项目执行进度推进完成情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	3		各项分值均为10；完成度与评价等以百分数值获取分值，90%以上即为合格，80%以上为基本合格，70%以下均视为不合格；
老年公寓养老服务基本运转需求保障
服务人员岗位业务完成情况	服务人员岗位业务完成情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	2		分值为15分，评价以公寓住户的调查问卷为基础，评价满意度分值在90%以上为满分，80%以上为8分，80%以下70%以上为6分，70%以下不得分；
服务人员与日常办公保障完成情况	服务人员与日常办公保障完成情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	3		分值为12分，完成情况评价以季度完成进展为评价指标，分季度完成90%以上为满分，80%以上为7分，80%以下70%以上为5分，70%以下不得分；
公寓住户公共区域卫生评价情况	公寓住户公共区域卫生评价情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	3		分值为15分，评价以公寓住户的调查问卷为基础，评价满意度分值在90%以上为满分，80%以上为8分，80%以下70%以上为6分，70%以下不得分；
公寓住户绿化养护评价情况	公寓住户绿化养护评价情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	3		分值为15分，评价以公寓住户的调查问卷为基础，评价满意度分值在90%以上为满分，80%以上为8分，80%以下70%以上为6分，70%以下不得分；
公寓住户设施设备运维保障评价情况	公寓住户设施设备运维保障评价情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	3		分值为15分，评价以公寓住户的调查问卷为基础，评价满意度分值在90%以上为满分，80%以上为8分，80%以下70%以上为6分，70%以下不得分；
设施设备运维保障完成情况	设施设备运维保障完成情况	90%以上	80%以上	70%以上	70%以下	90%	3		分值为12分，完成情况评价以季度完成进展为评价指标，分季度完成90%以上为满分，80%以上为7分，80%以下70%以上为5分，70%以下不得分；
项目受益对象覆盖（惠及）情况	项目受益对象覆盖（惠及）情况	70人以上	50人以上	45人以上	45人以下	50以上	3		分值为16，评价以项目覆盖（惠及）老年人数量为指标，全年累计数量在70人以上为满分，50以上为10分，45人以上为8分，45人以下不得分；
五保集中供养基本生活补助与运转经费
基本生活保障服务人均标准情况	基本生活保障服务人均标准情况	500	450	400	400以下	500	2		基本生活保障服务人均标准体现项目经费预算的可执行度
基本生活保障服务完成情况	基本生活保障服务完成情况	95%以上	80%以上	60%以上	60%以下	95%	3		基本服务保障服务完成情况直接表现项目20%的项目经费使用情况
日常运维保障服务完成情况	日常运维保障服务完成情况	95%以上	80%	60%以上	60%以下	95%	3		日常运维保障服务完成情况直接反应20%项目经费实施进度情况
项目受益对象覆盖（惠及）情况	项目受益对象覆盖（惠及）情况	25分	21分	17分	13分	21	3		分值为25分，覆盖目标乡镇5个以上即为满分，五个以下覆盖一个扣分值4分。
院民餐饮服务评价情况	院民餐饮服务评价情况	95%以上	80%	70以下		95%	2		满意度评价在95%以上得满分，80%以上得15分，80%以下且不低于70%得10分，70%以下且不低于60%得5分，60%以下不得分；
院民护理服务评价情况	院民护理服务评价情况	95%以上	80%	70以下		95%	2		满意度评价在95%以上得满分，80%以上得15分，80%以下且不低于70%得10分，70%以下且不低于60%得5分，60%以下不得分；
院民卫生服务评价情况	院民卫生服务评价情况	95%以上	80%	70以下		95%	2		满意度评价在95%以上得满分，80%以上得15分，80%以下且不低于70%得10分，70%以下且不低于60%得5分，60%以下不得分；

预算14表
2018年部门政府采购预算表
单位：元
功能科目编码	单位名称（功能科目、项目）	政府购买服务目录	购买方式	采购方式	基本支出/项目支出	资金来源
						本级安排												自筹资金				结余结转资金安排
						合计	公共财政预算								政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
						合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
**	**					6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25
	合计					230,000.00	230,000.00	230,000.00
	迪庆州民政局经济开发区中心养老院					230,000.00	230,000.00	230,000.00
208	社会保障和就业支出					230,000.00	230,000.00	230,000.00
20810	社会福利					230,000.00	230,000.00	230,000.00
2081005	社会福利事业单位					230,000.00	230,000.00	230,000.00
	基本养老护理服务项目管理与实施保障	社会福利服务项目的组织实施			项目支出	230,000.00	230,000.00	230,000.00

预算15表
2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	3031446.18	558457.28		505337.5	130800		1836851.4
填报说明：
1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

预算16表

2018年部门单位基本信息表

单位：人、辆

单位名称

单位
性质

财政供给政策

定编人员数

在职实有人数

离退休人员

其他人员

车辆

财政全供养

财政部分供养实有人数

合计

离休

退休

编制数

实有数

小计

行政

事业

退休

提前退休

迪庆州民政局经济开发区中心养老院

社会福利业

全额

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