关于迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院隶属迪庆藏族自治州民政局，系正科级事业单位，目前拥有5名在编在职人员，拥有五名编外聘用人员。

养老院主要以全州农村五保集中供养为主要工作职能，并开展向全州社会老人提供福利性养老住房的养老服务业务，目前在院供养的五保老人有25人，享受老年公寓住房服务的社会老人近96人左右。

主要工作：1、为农村五保集中供养老人提供衣食住行医等各项保障；开展护理、就医、种养殖、饮食等供养业务；2、为社会老人提供老年公寓福利性住房服务。

二、部门预算编制情况

1、指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大、十八届二中、三中全会精神，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理，实现有效监督，努力构建全面规范、公开透明的预算制度、

2、总体思路：全面贯彻落实州委、州政府对财政经济工作的重大决策部署上来，优化财政资源配置，全力促增长、保民生、保稳定；坚持厉行勤俭节约，努力降低行政成本。发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。严格控制一般性支出，细化“三公经费”预算管理，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费预算，“三公”经费和会议费比上年只减不增；推进中期规划管理，提高预算管理的科学性。推进中期财政规划和部门滚动规划管理改革，强化规划对年度预算的约束，增强预算的前瞻性和可持续性。健全项目支出预算管理制度，改进项目库管理，规范预算项目设置，加大项目精简、整合力度，控制和减少项目数量，完善重大项目事前评审机制和中期绩效评估机制；强化全口径预算管理，提高部门预算的完整性。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制5人，其中：事业编制5人。在职实有10人，其中：财政全供养5人，非财政供养5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年我院财务总收入95.97万元，其中：一般公共预算95.97万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入95.97万元，其中，本年收入95.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款95.97万元（本级财力95.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出95.97万元，其中：基本支出75.97万元，占总支出的79％，项目支出20万元，占总支出的21％。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障我院机构正常运转的日常支出75.97万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7％。

（二） 项目支出情况

2017年用于保障我院机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20万元，如五保供养支出生活补助16万；单位运转经费：4万。与上年对比增加10万元，增减变化的原因主要是1、生活补助类支出因市场价格波动提升，以及农村五保集中供养人数的增幅；2、单位建设完善后，所需的公共消耗类支出随之提升所造成的运转经费需求上涨。

迪庆藏族自治州经济开发区中心养老院

2017年4月15日