迪庆藏族自治州儿童福利院2017年预算编报说明

迪庆州财政局：

在迪庆州财政局2017年部门预算布置培训会议的各项部署要求下，迪庆州儿童福利院按照《迪庆藏族自治州财政局关于印发迪庆州本级2016年部门预算编制实施方案的通知》（迪财预〔2014〕274号）的文件精神和要求，结合我院实际，认真组织计划，研究明确，有效优质的开展2017年我院预算编制工作：

一、编制预算的思想、思路及要求

坚持全面贯彻落实党的十八大精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，牢固树立过紧日子的思想，坚决贯彻落实中央“八项规定“，强化预算管理，促进预算公开透明，坚持科学化、精细化管理，做到基本支出准确规范，项目支出科学合理，提高我院预算编制的质量和水平。

全面贯彻落实州委、州政府、州财政局对预算工作的重大决策部署，按照预算综合性、科学性、法治性和公开性的总体要求，努力实现预算编制科学、规范、精细和透明，为履行我院职责提供财力保障。

紧紧围绕迪庆州“十二五“经济社会发展规划，依据财政部门下发的《迪庆州部门预算编制管理办法》、《迪庆州预算绩效评价管理办法》、《结余结转资金管理办法》、《州本级项目预算编审体系》等管理办法为依据，按照“一个部门一本预算”的要求与通知与各项管理办法，结合实际，科学、合理、规范的编制我院2017年部门预算，为财政部门提供可行的预算决策依据。

二、单位基本情况

（一）根据迪庆州（迪编办[2011]59号）文件的批复同意于2011年10月9日成立迪庆州儿童福利院，迪庆州儿童福利院为迪庆州民政局下属正科级事业单位，目前编制人数为3人，由于福利院正处于建设当中，故3名工作人员在州局各科室进行业务学习及准备开院前的各项工作。

（二）具体职能：贯彻执行国家有关孤残儿童供养工作的方针政策，建立并落实孤残儿童的有关保障制度；为城乡孤残儿童及弃婴提供养护、康复、医疗、教育、托管等服务，切实维护孤残儿童及弃婴的合法权益；开展国内收养和涉外送养工作，认真建立建全孤残儿童及弃婴的档案等。

三、收入预算编制说明

2017年一般公共财政预算收入：663029.36元。

（一）基本支出预算编制

1、基本支出合计463029.36元

（1）工资福利支出合计404927.28元

①工资性支出合计321024.00元。其中：

基本工资：5496.00元/月×12月=65952.00元

津贴补贴（包含高海拔工龄折算）：17798.00元/月×12月=213576.00

13月年终奖金：5496.00元

自治州津贴：1000元/月×3人×12月=36000.00元

②社会保障缴费合计83903.28元。其中：

失业保险：（应发23294.00-独子妇卫费13.00）×12月×1%=2793.72

工伤保险：21643×12月×0.1%=259.72

生育保险：21643×12月×0.2%=519.44

基本医疗：（应发23294.00-独子妇卫费13.00）×12月×6%=16762.32

大病医疗：3人×150元/人=450.00元

公务员医疗：（应发23294.00-独子妇卫费13.00）×12月×4%=11174.88

养老保险：21643.00×12月×20%=51943.20

（2）商品和服务支出合计24577.44元

①公用经费合计12000.00元。

包干经费：4000元/人/年×3人=12000.00

接待费：包干经费的20%

②福利费合计90.00元：

3人/月×2.5元×12月=90.00

③工会经费5587.44元：

（应发23294.00-独子妇卫费13.00）×2%=5587.44

④办公取暖费：5400.00元

1800元/人/年×3人＝5400.00

⑤体检费：1500.00

5 00元/人/年×3人＝1500.00

（3）对个人和家庭补助合计33524.64元

?住房公积金：（应发23294.00-独子妇卫费13.00）×12月×12%=33524.64

（二）项目支出预算编制

监控设备：200000.00

四、目前我院正在建设当中，还未正式开院，故本年无项目支出预算。

综上所述，系迪庆州儿童福利院2016年部门预算编制说明。

迪庆藏族自治州儿童福利院

2016年1月20日