2016年迪庆州福利彩票管理中心

部门决算说明

第一部分 基本概况

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心，为迪庆州民政局下属事业单位，机构规格为正科级，加挂迪庆藏族自治州福利彩票管理中心牌子。从2016年开始建立财务独立核算。

一、 主要职责

（一）、负责各类福利彩票的发行和管理工作。负责申报全州福利彩票年度销售计划和福利彩票的调拨。

（二）、负责规划和指导全州福利彩票的发行种类和区域，组织检查和协助各县区开展销售活动。

（三）、负责福利彩票各项资金的结算、回收和上缴工作，做好福利彩票财务帐目管理工作。配合有关部门对彩票资金的收支进行财务管理、监督和检查。

（四）、负责落实福利彩票发行机构、队伍建设和基本建设，贯彻督促检查执行彩票政策法规。

（五）、协调配合有关部门，打击非法彩票销售活动；

（六）、承办上级领导交办的其它工作。

二、2016年主要工作情况

（一）、2016年发行销售市场运行情况

今年截至12月31日全州福利彩票共销售241430742元，与去年全年销量相比较，销量上升1千3百万。其中各游戏、各票种销售情况如下：

乐透数字型游戏销售完成170165358元，与去年全年销量相比较上升1千5百万左右。其中七乐彩销售完成133900元；双色球销售完成24186134元； 数字3销售完成43379662元；快开游戏“快乐十分”销售完成102461866元；时时彩销售完成3796元。网点即开票完成13531200元，与去年全年销量相比较，销量下降244万元，不过根据全省各州市上半年销量统计表显示，我州即开票销量上半年位于全省第8位。视频型彩票“中福在线”销售57734184.81，销量与去年同期相比较略有上升，目前在线厅销量居全省所有销售厅单厅销量排名第三。

（二）、今年主要工作情况

今年，迪庆福彩以狠抓服务和管理为重点，紧紧围绕服务站点、创新管理激励机制，加强福彩销售安全技术保障，抓好人才队伍建设等方面开展了工作。

1、针对电脑票，适度布机和科学管理合理布机相结合。对“睡眠机”继续进行清理、排查、整顿，提高有效开机率，发挥投注机资源效率。

2、被迪庆州文明办授予“环境综合整治、建设美丽迪庆”文明示范窗口，任期三年。

3、顺利开展了全州福彩投注站“快乐十分派奖培训”。

4、继续加强了福彩投注站形象建设，加强渠道构建，加强媒体宣传，努力拓展销售渠道。

5、结合下乡考察，同时开展了即开票销售检查及投注机上门维修等服务工作。

6、更换了全州所有老式CG型图形投注机，积极配合省中心进行“快乐十分”电子走势图的发放工作。

7．为全州福彩投注站制作、发放了福利彩票即开票展示柜。

8.积极开展了州敬老院春节慰问及州内高中孤儿救助工作。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆藏族自治州福利彩票管理中心，为迪庆州民政局下属事业单位，机构规格为正科级，加挂迪庆藏族自治州福利彩票管理中心牌子。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州福利彩票管理中心2016年度末实有人3员人，编制3人。无车辆编制。

第二部分2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2016年度收入合计382万元。其中：财政拨款收入382万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

迪庆州福利彩票管理中心2016年度支出合计176万元。其中：基本支出40万元，占总支出的23%；项目支出136万元，占总支出的77%；无其他支出。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构正常运转的日常支出5万元，基本工资、津贴等人员经费支出占基本支出的88%；办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等日常公作经费占基本支出的12%

（二）项目支出情况

2016年度用于保障迪庆州福利彩票管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出136万元，基本完成各项工作任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州福利彩票管理中心2016年度一般公共预算财政拨款支出40万元，占总支出的23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要是在职人员工资。

3、医疗卫生与计划生育支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要是职工医疗保险费。

4、住房保障支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

迪庆州福利彩票管理中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费用支出决算为0.24万元，完成预算的100%。公务接待费为0.24万元，共接待2批/人次，共接待13人。

五、部门决算完成情况

2016年度我中心的部门决算工作在财政部门的统一部布和局领导的高度重视下，财务工作人员按时按质按量地完成决算工作任务。在2017年财务工作人员更加注重学习财经纪律及会计法知识，争取在2017年的财务工作中更上一层楼。

迪庆州福利彩票管理中心

2017年8月20日