附件1

迪庆藏族自治州草原监理站2026年预算公开目录

 第一部分 迪庆藏族自治州草原监理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州草原监理站预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 附件2

迪庆藏族自治州草原监理站2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。

2.监督、检查草原法律、法规、规章和规范性文件的实施；按规定负责建设征占用草原审核、临时使用草原的审批;甘草、麻黄等野生植物采集管理的审批；并指导地(州)、县(市)办理草原所有权、使用权的审核、登记、发放工作。

3.会同有关部门处理草原权属争议。

4.制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，检测预报草原火情。

5.依法对违法草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（一）做好迪庆州滇西北水源涵养与生物多样性保护项目（一期）人工种草项目 

2025年双重项目（人工种草）根据州级完工验收结果，对验收不合格的标段，要求2026年适宜节令开展补植补造，并申请省级质量抽验。

（二）加强对草原普法宣传活动

抓住普法宣传月活动契机，积极组织指导三县市利用主流媒体以及广场、街道、集市、公园等地点，通过悬挂横幅、发放宣传单及物资等手段和方式开展宣传活动，提高农牧民合理利用草原和保护草原意识。

（三）做好草原资源保护工作

1、根据我州基本草原划定成果数据，严格执行省级出台的基本草原管理办法，科学合理利用草原，并严格落实占补平衡,补充划入同等面积、同等质量的草原,坚决防止占多补少、占优补劣、占整补散等问题。

2、根据省级下发的草原变化图斑，进一步加强图斑查处整改工作，确保案件及时销号。

3、配合资源科、审批科做好我州项目要素保障审核查询工作。

               二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1483521.05元，其中：一般公共预算1483521.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加23160.10元，主要原因分析因本年度我单位从中职进副高有2人工资薪金增加导致社保费及公积金增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1483521.05元，其中:本年收入1483521.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1483521.05元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加23160.10元，主要原因分析因本年度我单位从中职进副高有2人工资薪金增加导致社保费及公积金增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1483521.05元。财政拨款安排支出1483521.05元，其中：基本支出1443521.05元，与上年对比增加96885.10元，增长7.19%，主要原因为本年度人员薪金增加。项目支出40000.00元，与上年对比减少73725.00元，下降64.83%，下降原因为上年度有上级结转草原划定项目款63725.00元。上年结转资金63725.00万元，与上年对比下降100.00%，主要原因为草原划定项目在2025年度已实施完成，本年度不存在结转结余资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出2080505科目137802.24元主要用于缴纳职工养老保险。

2.社会保障和就业支出2080599科目共计2400.00元，主要用于支付离退休职工慰问费。

3.卫生健康支出2101102科目63087.3元，主要用于缴纳事业职工基本医疗。

4.卫生健康支出2101103科目61373.87元，主要用于缴纳职工公务员医疗。

5.卫生健康支出2101199科目3930.53元，主要用于职工体检费。

6.农林水支出2130204科目1064975.43元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、体检费、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

7.2130299其他林业和草原支出40000.00元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费、专用材料费支出；

8、2210201住房公积金支出109951.68元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额30450.00元，其中：政府采购货物预算4425.00元、政府采购服务预算26025.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25000.00元，较上年减少4000.00元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2026年公务接待费预算为0元，较上年减少4000.00元，因我部门严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2026年公务用车购置及运行维护费为25000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费25000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州草原监理站2026年委托业务费安排13000.00元，与上年对比增加13000.00元，主要原因是本年度林草业务需求增加，为了更专业、高效的完成工作任务，增加了向外部的采购。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州草原监理站部门资产总额157622.47元，其中，流动资产16005.12元，固定资产802098.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少42055.43元，其中固定资产减少65730.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值65730.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。