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附件1

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2025年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2025预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州林业工作管理站主要工作职责：负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理国有林场、县级和乡镇林工站相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。

（三）重点工作概述

  1.种质资源收集和保护：完成迪庆州林草种质资源普查任务和验收工作，对当地的林木和草地进行调查和采集，保护和保存珍稀的种质资源，建立种质资源库。2.种质资源繁育与改良：利用种质资源进行繁育和改良工作，申报林木良种，培育适应当地环境的新品种，提高植物的抗病虫害能力和生长适应性。3.种苗生产与供应：根据市场需求和政府计划，技术指导种苗生产工作，确保各类优质林木和草地种苗的供应。4.种苗质量检测：对生产的种苗进行质量检测，确保种苗的质量符合工程造林相关标准和要求。5.种苗推广与应用：开展林木良种推广工作，向育苗生产经营单位和造林部门科室建议、宣传林木良种种苗的优势和应用技术，促进良种种苗的广泛应用。6.科研与技术攻关：开展相关科研项目，提高种苗繁育和生产技术水平，推动林草种苗产业的发展。7.管理与服务：加强对种苗生产和供应的管理，提供相关技术和服务支持，确保种苗工作的顺利进行。8。组织参加国际观赏苗木展览会。9.督促指导香市、维西县中央资金林木良种补贴项目实施，并组织州级验收。

 二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入 221.18万元，其中：一般公共预算221.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年财务总收入228.01万元相比减少6.83万元，下降2.9%，主要原因为2025年为过紧日子缩减日常公用经费，社保缴费2025年预算比2024年有小幅下降

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 221.18万元，其中:本年收入 221.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 221.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入228.01万元相比减少6.83万元，下降2.9%，主要原因为2025年为过紧日子缩减日常公用经费，社保缴费2025年预算比2024年有小幅下降

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出221.18万元。财政拨款安排支出221.18万元，其中：基本支出216.18万元，与上年基本支出223.01万元相比减少6.83万元，下降2.9%，，主要原因为2025年为过紧日子缩减日常公用经费，社保缴费2025年预算比2024年有小幅下降；项目支出5万元，与上年5万元相比减少0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：

1、2019999其他一般公共服务支出1.44万元，主要用于公用取暖支出；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.20万元，主要用于缴纳职工医疗保险单位部分；

3、2080599其他行政事业单位养老支出0.48万元，主要用于退休职工慰问；

4、2101102事业单位医疗支出9.44万元，主要用于职工基本医疗保险；

5、2101103公务员医疗支出8.45万元，主要用于缴纳职工公务员医疗保险；

6、2101199其他行政事业单位医疗支出0.64万元，主要用于职工工伤保险、大病医疗；

7、2130204事业机构支出159.03万元，主要用于职工工资支出、一次性奖金支出、体检费、包干经费支出、车辆运行维护费支出、失业保险缴费支出；

8、2130299其他林业和草原支出5万元，主要为保障单位运转的办公费、差旅费、专用材料费支出；

9、2210201住房公积金支出16.5万元，主要为缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.46万元，其中：政府采购货物预算0.52万元、政府采购服务预算1.94万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.7万元，较上年减少0.15万元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

我部门2025年公务接待费预算为0.2万元，较上年减少0.15万元，下降42.86%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

较上年减少0.15万元，原因为根据2024年的公务接待情况及2025年预计工作开展情况压缩了公务接待费0.15万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2025年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门资产总额25.41万元，其中，流动资产0.59万元，固定资产24.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.24万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5.97万元，其中固定资产减少5.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

监督索引号53340000462800300111