监督索引号53340000432600301000

迪庆藏族自治州草原监理站部门2021年度部门决算目录

第一部分  迪庆藏族自治州草原监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州草原监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《中华人民共和国草原法》、国家《野生植物保护条例》、《草原防火条例》。

2.监督、检査草原法律、法规、规章和规范性文件的实施；按规定负责建设征占用草原审核、临时使用草原的审批;甘草、麻黄等野生植物采集管理的审批；并指导地(州)、县(市)办理草原所有权、使用权的审核、登记、发放工作。

3.会同有关部门处理草原权属争议。

4.制定全州草原防火体系规划，组织开展草原防火基础设施、设备建设，检测预报草原火情。

5.依法对违法草原法律、法规的行为进行调查取证和行政处罚，并负责全区草原监理执法人员的培训工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一．2021年全州草原保护项目完成情况

2021年迪庆州实施的草原保护项目建设内容一是跨年度实施的全州2020年退牧还草项目59.45万亩；二是维西县2020年度草原生态修复项目1.93万亩；三是全州2021年草原生态修复项目6.3万亩。根据《云南省退牧还草项目验收办法（试行）》、《云南省草原生态修复治理项目验收办法（试行）》迪庆州草原监理站在完成县级项目自查报告及核查申请后，组织相关专业技术人员、财务人员以及三县（市）业务骨干组成州级核查验收小组对三县（市）2020年退牧还草及2020年、2021年草原生态修复项目工程按照抽取20%的小班块外业抽查和查看内业档案资料的方式进行核查验收，核查验收结果经核查小组评定为合格并同意通过州级验收。

（一）2020年全州退牧还草工程项目中央预算内投资11000万元为跨年度实施项目，总建设规模为59.45万亩。其中香格里拉市人工种草11万亩、毒害草治理5万亩，总投资2958万元；德钦县人工种草20万亩、毒害草6.45万亩，总投资5002万元；维西县人工种草10万亩、毒害草治理7万亩，总投资3040万元。2021年底已完成所有建设任务，全州已完成总投资资金的95%。

（二）2021年完成建设维西县2020年度草原生态修复项目1.93万亩，总投资1584.36万元。2021年底已完成投资1425.924，完成总投资的90%。

（三）2021年完成建设退化草原生态修复项目6.3万亩，中央预算内投资3460万元，其中德钦县退化草原修复项目任务4万亩，维西县退化草原修复项目任务2.3万亩； 各县已完成总投资资金的90%。

（四）认真开展全州项目实施全过程跟踪检查和指导工作。5月初参与三县市草原保护项目启动会，深入现地指导培训会；7月份随机抽取各县市不少于10%的建设点进行施工中检查，发现问题及时反馈各县市整改，形成《迪庆州林业和草原局关于对全州草原保护建设重点项目进度专项检查情况的通报》下发各县市落实整改。

（五）完成德钦县2019年退牧还草项目省级检查验收工作。德钦县实施的2019年退牧还草21万亩，因当年年底省级验收时下大雪无法开展，故推迟到2021年5月复验，配合省级检查组通过10天的内、外业检查，顺利通过省级验收。

（六）组织开展全州2021年横断山区水源涵养与生物多样性保护项目，总规模为54万亩，现已完成地块认证和实施方案的评审工作及完成作业设计及招投标工作，预计2022年5月份开工建设；着手开展2021年第二批中央财政林业草原生态保护恢复项目建设的前期工作，涉及香格里拉市规模为8500万亩，总投资590万元的草原生态修复任务，正在开展前期地块调查及项目建设前期工作，预计2022年5月份开工建设。

二.有序推进“十四五”规划草原生态保护建设项目申报

结合迪庆州实际，调研三县（市）草原生态保护建设工作需求，"十四五"期间计划完成全州退牧还草任务255万亩，计划总投资49878万元；“十四五”期间计划实施草原生态修复工程30万亩，计划总投资24000万元。2021年完成申报2022年退牧还草建设项目48万亩，（其中人工种草32万亩，毒害草治理16万亩）计划总投入资金11840万元；完成申报2022年草原生态修复建设项目14.95万亩。

三.草原监测工作开展情况

为做好全州草原监测调查工作，科学评估草原生态状况，严格草原监督管理，指导草原保护建设和合理利用，保护草原生态环境，按照《云南省2021年草原监测调查实施方案》制定《迪庆州2021年草原监测调查实施方案》并稳步开展草原监测工作。截止11月底完成了全州三县（市）一是“星空地”监测任务18块样地，108个样方。主要调查指标为高度、盖度、产量等，按照《云南省草原“星空地”草原监测工作技术方案》对草原样地基本情况、草原生产力、高度、盖度等调查方法进行野外调查，拍摄样地景观照、样方俯视照。通过高分卫星、无人机、地面监测等技术对草原植被高度、盖度、生物量等各项监测指标进行统计汇总分析构建遥感模型，实现我州草原数据实时快速获取、自主下载、自主分发，取得更多的社会效益、经济效益和生态效益。二是常规监测调查任务5块常规监测地45个样方包括德钦县和香格里拉市的固定监测点2个样方。通过关键期物候监测、生态状况调查、经济社会指标调查、气候信息记录、入户调查访问等主要目的均为了解某地草原生态系统的生物、土壤、气象和水分等相关情况及变化规律，通过长期监测，能科学合理利用草原，使草原生态环境得到有效保护、实现可持续利用。现已在全国草原监测信息报送管理系统中经我站审核把关上报省级业务部门。三是完成德钦县和香格里拉市2个智能监测点的建设，投入建设资金200万元。

四．开展草原普法宣传活动

按照“谁执法谁普法”的原则，为草原生态保护的相关法律、法规及条例深入人心，抓住普法宣传月活动的契机，将迪庆州草原生态保护宣传活动深入到社会的每一个角落，取得实效，根据《云南省林业和草原局办公室关于开展2021年草原普法宣传月活动的通知》总体要求，充分利用微信、抖音、电视、广播、森林迪庆公众号等媒体以及广场、街道、集市、公园等地点，通过悬挂横幅、发放宣传单及物资等手段和方式开展宣传工作。

宣传活动是落实习近平总书记唱好“林草戏”，恢复草原生态环境，建设碧草蓝天的主要举措。通过媒体等广泛宣传及现场咨询、走访农牧户、发放资料等系列活动，充分展示草原在促进生态环境、建设美丽家园中的作用，并通过图说草原法及典型案件警示教育等方式，是草原法律法规深入人心，增强全民遵守草原法律法规的观念，牢固树立“山水林田湖草”是一个生命共同体理念。重点宣传了：一是草原法律法规及条例。紧紧围绕《中华人民共和国草原法》、《最高人民法院关于审理破坏草原资源形事案件应用法律若干问题的解释》、《新森林法》，大力宣传全面贯彻落实草原法律法规的重要性。二是草原的功能、地位和作用。科学分析和全面总结草原生态功能、经济功能、社会功能，深入宣传草原在构建和谐社会、推进新农村建设、乡村振兴、全面实现小康社会中重要地位和作用，牢固树立人与自然和谐发展理念，引导社会公民生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。

为宣传工作更加贴近实际、贴近生活、贴近群众，打破以往开展的草原普法宣传方式，联合香格里拉市林草局、纳帕海保护管理局深入依拉草原牧区开展普法宣传。各县市深入乡镇以及府所在地人员集中场合开展草原普法宣传，切实提高农牧民群众和社会公民增长了法律知识，增强了法律意识，深刻认识“依法保护草原建设美丽迪庆”的重要性，活动取得了明显的成效。在活动期间，共发放普法宣传材料35090份、发放宣传物资112450（个/串/条/把），张贴宣传标语200幅、悬挂宣传横幅36个，举办法律现场咨询活动35场次,受教人数达10万余人，在森林迪庆公众号、微信、抖音、电视、广播等媒体宣传5次。同时将基层群众咨询和反映的问题集中归类，及时予以答疑解惑，现场咨询解答11000人次，增强了宣传月活动的实效性。

五．草原执法监督管理情况

一是督促、指导三县市做好草原征占用申报审批工作，积极配合香市草监部门与州铁建办协调，根据植被恢复费的征收依据和标准，做好丽香铁路草原征占用628.86亩的草原植被恢复费的征收。所占用的草原权属存在争议，此项工作是属于历史遗留问题，开展起来比较困难，下一步工作措施等州人民政府明确回复后联合相关部门再作相关处理。

二是配合香格里拉市林草局开展中央第八生态环境保护督察组提出的建塘镇尼史村委会布轮组农业旅游合作社破坏草地问题办理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

迪庆州草原监理站为执行事业单位管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。

本单位为州林草局下设科室，本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

草原监理站2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤0人）；事业人员5人（含参公管理事业人员1人）。离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。    

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门本年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

2、本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州草原监理站部门2021年度年初结转结余143.54万元，2021年度收入合计114.26万元。其中：财政拨款收入114.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少134.48万元，主要原因分析是：本年财政安排实施项目少导致财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州草原监理站部门2021年度支出合计257.76万元。其中：基本支出100.04万元，占总支出的38.81%；项目支出157.71万元，占总支出的61.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加2.66万元、项目支出增加87.32万元,基本支出增加的主要原因是本年职工调入人数增加；项目支出增加的原因是：增长的主要原因是本年本年度上年项目结余资金较大，因此本年度项目资金支出数增长较大。本年度人员经费预决算差异率为106.09%，公用经费预决算差异率为-15.46%，原因是：1.本年度增加原因是本年职工人数增加 。2.本年加大控制三公经费支出。

（一）基本支出情况

2021年度迪庆藏族自治州草原监理站日常支出100.04万元。较上年增加2.66万元，增加原因是本年职工人数增加。

（二）项目支出情况

2021年度迪庆藏族自治州草原监理站项目支出157.71万元。与上年对比项目资金安排增加87.32万元，增加原因是本年度列支上年项目结余。

本年支出2020年和2021年草原生态修复专项资金146.38万元、2020草原管理项目2.74万元、2021年第二批财政林业草原生态保护恢复资金4.95万元、2021年草原保护恢复专项资金3.63万元、。

     本年度财政拨款年末结转结余143.48万元，上下年变动率为-100.00%；货币资金变动率为0.00%；2021年借款变动率为-0.00%；2021年应交财政款余额为0.01万元；以上变动较大原因分析为：1.本年度财政政策调整，以收入数定支出数年末无结余。2.本年度年末因四季度利息0.01万元，在决算期间汇入，无法及时上交财政。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州草原监理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出257.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加89.97万元,增加原因是本年职工人数增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.069%。主要用于公用取暖和发放目督奖金；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于支付科普活动费及科技创新人才经费；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出14.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于支付职工职业年金、养老保险和离退休支出和死亡抚恤等支出；

  9.卫生健康（类）支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.03%。主要用于支付职工医疗保险和体检费；

  10.节能环保（类）支出151.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的58.71%。主要用于项目支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  12.农林水（类）支出80.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.37%。主要用于行政机关运行费、林业事业机构运行费、草原生态修复管理工作等；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  19.住房保障（类）支出3.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于缴存职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。本部门本年未发生此项支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州草原监理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100.00%其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的100.000%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。年初预算“三公”经费为2.5万元，年末支出数为4.5万元，超出预算，超预算的原因是1.车辆老化导致修理费增加；2.人员增加导致出差下乡用车需求增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.63万元，上升14.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.63万元，上升14.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算超预算的原因是1.车辆老化导致修理费增加；2.人员增加导致出差下乡用车需求增加

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于对三县（市）草原绩效项目、资金检查，草原督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00万元。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

迪庆藏族自治州草原监理站部门2021年机关运行经费支出4.18万元，与上年对比减少了6.42万元,主要原因是：本年度按财政要求压缩了机关运行经费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州草原监理站部门2021年机关运行经费支出4.18万元，与上年对比减少了6.42万元,主要原因是：本年度按财政要求压缩了机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州草原监理站部门资产总额58.09万元，其中，流动资产1.21万元，固定资产56.88万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24.54万元，其中固定资产增加24.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米。 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.82万元，其中：政府采购货物支出7.31万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.51万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、 、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

监督索引号53340000432600301111