监督索引号53340000462800301000

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门2021年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站主要工作职责：负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理国有林场、县级和乡镇林工站相关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.做好全州林木种苗保障止2021年上半年全州为造林提供合格种苗的苗圃数124处，其中国营苗圃10处，个体苗圃114户。实际育苗面积979.40亩，其中新育苗315.27亩，育苗产量1532.00万株（含种子育苗）。国有育苗30.00万株，个体户育苗1502.00万株。育苗户中个体经营育苗比重较大。

上半年实际出圃苗木211.61万株（含容器苗85.03万株），其中用于“生态公益林”建设69.60万株、用于“经济林”建设121.59万株、用于“其他林种”建设20.42万株。

2.开展林木种子生产经营许可换证工作。截止2021年6月15日，全州持有林木种苗生产经营许可证184家，全部建立办证档案，上半年新办证2户，注销0户。为精准落实“放管服”理念，进一步优化服务、提高行政效率，根据《迪庆州林业和草原局关于做好林草种苗生产经营许可事项的通知》迪林草发〔2021〕51号文件，自2021年4月1日起将林木种苗生产经营许可证州级核发权限下放至县（市）级林草部门，并按审批权限组织实施林木种苗生产经营许可证核发工作，州级部门进行督促指导。

3.组织实施林木良种补贴项目。2021年“林木良种补贴”项目由迪庆州林草局林草种苗和国有林场管理工作站委托迪庆开发区一伟园林景观工程有限公司完成培育优质容器苗50万株，其中云杉10万株、雪松20万株、月季10万株、藏柏10万株苗木管护任务，项目补贴资金50万元，每株补贴1元。公司在迪庆香格里拉经济开发区松园上村建设400亩育苗基地。我站组织相关人员编制实施方案，2021年3月州林草局与该公司签订《竞争性磋商苗木管养项目合同书书（DTCH20210101），并按合同约定向该家公司拨付了前期80%项目款共计40万元。2021年5月11日至5月13日，我站协同财规划财务科、林业科学研究所等相关科室组成验收专家组对迪庆香格里拉经济开发区一伟园林景观工程有限公司实施的林木良种补贴项目进行了检查验收，重点对育苗数量、苗木进出库档案、苗木质量、苗木生产管理情况、苗木三证一签执行情况、项目资金使用情况进行检查。经检查育苗单位档案痕迹资料完善，苗木质量合格，苗木保存率100%，苗木数量和质量达标。检查组一致同意按照合同约定支付迪庆香格里拉经济开发区一伟园林景观工程有限公司剩余项目资金20%款项10万元。

4.开展种苗执法工作。根据新颁布实施的《种子法》、《云南省林木种子条例》和《云南省林草局关于进一步加强全省林木种苗工作的意见》的通知要求，迪庆州林业和草原局成立了打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项整治行动领导小组，领导小组下设办公室，主要负责专项行动工作的组织协调工作。我州林木种苗执法工作的有序开展，为确保在打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗专项整治行动中取得实际成效，根据《云南省林业和草原局关于开展2021年元旦春节期间侵权假冒行为专项整治工作的通知》要求，结合我州实际，制定了林木种苗专项整治行动方案，各县（市）林草局按照方案要求，认真制定切实可行，操作性强的实施方案，抓好各县（市）的林木种苗行政执法工作。

2021年是第21个世界知识产权日，主题为：“全面加强知识产权保护，推动构建新发展格局”，为加强知识产权宣传普及，提升全社会知识产权保护意识，根据《云南省政府知识产权战略实施工作联席会议会议办公室关于组织开展2021年知识产权宣传周活动的通知》、《云南省林业和草原局办公室关于开展2021年知识产权宣传周活动的通知》，迪庆州林草种苗和国有林场管理工作站结合打击侵犯林业植物新品种权和制售假冒伪劣林木种苗工作，在为期一周的宣传周内，我站积极配合知识产权局，在香格里拉市人员密集地区发放了《种子法》等宣传单200余张，并以悬挂横幅、现场宣讲等方式积极组织知识产权宣传活动，主要宣传了《种子法》、《森林法》、林业植物新品种保护等内容。进一步提高了群众对林草种苗法律法规的知晓率，加强了群众知法、守法的意识。

5.积极开展林木种植资源收集保存。林木种质资源收集和保存是一项长期而系统性工作，主要是对植物的繁殖材料收集保存。为丰富乡土树种选育，我站于10月至11月在全州收集和保存了云杉、冷杉、丁香、五角枫等主要造林树种及小种群植物种子。10月我站组织职工在维西白济汛乡、香格里拉市普达措国家公园、小中甸镇等区域采集了五角枫、丁香等种子，采集的种子正在风干处理中，计划2022年春季对部分树种进行育苗实验。

6持续推进“青山行动”苗木储备工作。2021年“青山行动”继续坚持苗木数量与质量并重、质量优先原则以因地制宜、适地适绿的标准为各县（市），乡、镇提供优质苗木，切实为推进国土绿化事业发展，为建设生态文明做贡献。2021年全年，“青山行动”项目新储备苗木8个品种，分别为小雪松、云杉、黄杨、藏柏、金冠柏、四季桂、祁连圆柏、金竹，共计46.52万株。为进一步推动三县（市）发展绿色乡村、改善企业驻地生态环境、建立生态寺庙等绿化工程，“青山行动”项目为三县（市），乡镇、机关企事业部门等40多家单位，无偿提供了苗木18.39万株。我站于8-9月组织开展了“青山行动”项目实施情况督促检查，为各地提供的优质苗木得到了合理栽种及和认真管护，苗木成活率达到了80%，为全州开展绿色村道、美丽乡村、生态寺庙、企业生态修复等取得了积极效应。

7.开展极危植物西藏白皮松引种育苗实验。西藏白皮松（Pinus gerardiana）在《中国生物多样性红色名录·高等植物篇》中已被纳入“极危（CR）”等级，2021年首次在迪庆州内进行引种培育实验。为积极推动西藏白皮松在迪庆州境内能够栽培推广，实现西藏白皮迁地保护和降低濒危等级，我站积极申请州级科技项目经费，主要由迪庆州林草种苗和国有林场管理工作站承担，迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局为合作单位。参照原生地环境，以维西县保和镇兰永村为重点育苗区域，并委托维西县兰永村维西叁疆植物保护抢救有限公司育苗基地具体开展西藏白皮松育苗实验，项目周期为2年，由迪庆州林草种苗和国有林场管理工作站提供育苗种植技术支持。育苗项目时间为2021年1月1日至2022年12月31日，育苗面积0.9亩。2021年2月23日至30日完成了地块选址和实验作业设计，进行土地平整、表土消毒、基质土配制，遮阴网和灌溉设施建设，购置育苗袋、肥料、农药等材料， 3月1日至12日完成装袋点播0.6亩和撒播实验0.3亩，共计播种14000粒。先后进行了7次病虫害防治、6次施肥，定期浇水，不定期除草，观察记录出苗和生长情况，并建立了育苗档案。项目总投资10万元，全部由州级科技经费支出，项目资金全部到位，按照项目方案和进度已完成投资9.68万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为迪庆藏族自治州林业工作管理站,本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门2021年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10.00人（含参公管理事业人员0人）。

提前退休人员1人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站2021年度收入合计306.94万元。其中：财政拨款收入306.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度收入合计327.89万元其中：财政拨款收入327.89万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%相比较，总收入减少6.38%，其他收入无变化。收入减少的主要原因2021单位职工赵建勋退休，2021年项目收入减少6万元导致。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门2021年度支出合计363.18万元。其中：基本支出245.14万元，占总支出的67.5%；项目支出118.04万元，占总支出的32.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与

2020年度支出合计312.34万元。其中：基本支出260.17万元，占总支出的83.3%；项目支出52.17万元，占总支出的16.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%相比较比减少了增加了50.84万元，增加16.28%，支出增加的原因为工资薪金因赵建勋退休减少，但是项目支出减增加了65.8万元导致。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出245.17万元。与上年的日常支出260.17万元相比减少了15.03万元，减少5.77%。主要为职工赵建勋退休导致工资薪金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出234.22万元，占基本支出的95.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.92万元，占基本支出的4.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118.04万元。具体的项目开支为邮电费0.08万元，办公费2.11万元，差旅费6.23万元，专用材料费43万元，劳务费14.7万元，委托业务费49.68万元，车辆运行费2.24万元。开展的项目为维西白皮松引种育苗项目、林木良种补贴项目、青山行动苗木管护经费等。与2020年项目支出52.17万元相比增加65.87万元，增加126.26%，主要原因为2021年有白皮松项目，青山行动项目资金增加导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出363.18万元，占本年支出合计的100%。与上年的一般公共预算财政拨款支出312.34万元相比，增加50.84万元，增加了16.28，主要原因为2021年工资薪金因赵建勋退休减少，但是项目支出2020年增加65.8万元万元导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。主要用于单位供暖支出。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出9.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出26.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于职工养老保险支出和退休职工慰问。

  9.卫生健康（类）支出17.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于基本医疗保险，公务员医疗保险支出和职工体检费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出289.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.79%。主要用于职工工资支出，日常公用支出，州级配套工作经费支出和良种补贴项目资金支出。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出18.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。为职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.3万元，支出决算为4.77万元，完成预算的144%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为4.73万元，完成预算的189%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算的5%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为接待费预算按包干经费的20%来测算，实际支出么有那么多。车修费因为车辆老化严重，为保障工作正常开展，发生支出4.73万元。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.83万元，增长21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.89万元，增长23.18%；公务接待费支出决算减少0.06万元，减少44.44%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为车辆老化导致车修费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.73万元，占99.16%；公务接待费支出0.04万元，占0.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4.73万元，具体开支为保险费0.67万元，油费0.64万元，修理费3.39万元，过路费0.03万元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费0.04万元。其中：

国内接待费支出0.04万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省局相关业务部门到我州开展工作检查调研发生的一餐接待费。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站为事业单位，2020年和2021年都没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，迪庆藏族自治州林草种苗和国有林场管理工作站部门资产总额62.74万元，其中，流动资产3.08万元，固定资产原值59.66万元元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少65.2万元，其中固定资产原值减少9.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

1.2021年采购共计支出资金0.62万元，其中通用设备采购0.5万元，书籍采购0.12元。

32.“收入支出决算总表”中年初预算278.74万元，调整预算数306.94元，原因为2021年末正常的工作薪金增和项目支出增加导致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：在基本支出外，为完成特定的行政任务或事业发展目标，财政预算专项安排的支出。

机关运行费：行政单位 和参照公务员法管理的事业单位用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

监督索引号53340000462800301111