政府信息公开
附件1
迪庆州林业有害生物防治检疫局2021年预算公开目录
第一部分 迪庆州林业有害生物防治检疫局2021年部门预算编制说明
第二部分迪庆州林业有害生物防治检疫局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
迪庆州林业有害生物防治检疫局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.林业有害生物防治检疫行政执法、行政管理和灾害防控。
2.负责全州森林植物检疫执法、监督和检查。
3.负责全州林业有害生物防治行政管理及业务管理。
4.负责全州林业有害生物预测预报行政管理及业务管理。
5.负责全州林业有害生物防治工作技术指导与培训。
6.负责全州森防管理信息系统及森林植物检疫系统的培训、联网、传输和管理工作，确保两系统的畅通和任务的完成。做好检疫证书领发、保管、使用及证书查验的协调管理工作。
7.负责全州检疫制服制作，检疫政务公开工作。
8.宣传贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国森林法》、《植物检疫条例》、《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例实施细则（林业部份）》以及有关法律、法规和规章制度。
9.依法履行林业植物及其产品的检疫，办理全州从国外引种的检疫报批手续及引种隔离试种，组织全州检疫对象普查，对全州林业植物检疫工作的管理、监督、指导等工作任务。
10.逐渐推进依法防治全州林业有害生物的进程，承担国家级和省级林业有害生物治理工程项目的管理与技术指导，协调处理突发性林业有害生物的除治和应急物资的贮备，指导全州生物农药、仿生农药及无公害农药的科学使用，做好新农药、新器械、新技术的实验和推广。加强灾害预防、应急防治和社会化防治。
11.按照《森林病虫害预测预报管理办法》，承担国家级、省级中心测报网点的管理和指导，组织指导全州主要林业有害生物监测与调查，发布全州重大和危险性林业有害生物的趋势预报。
12.指导全州监测预警、检疫御灾、防治减灾和应急反应四个体系建设。举办各类业务技术培训班，提高全州森防专业技术人员的素质与水平。
13.按上级的规定完成每年全州松材线虫病等危险性林业有害生物的定期普查工作，并形成书面材料上报，组织全州检疫对象及补充检疫对象的普查和调查，提出封锁和除治国家检疫对象和省补充检疫对象的办法和措施。
14.了解掌握全州主要林业有害生物的发生情况，提出防治方案和和措施，每年组织安排全州主要和危险性林业有害生物的虫情调查和趋势预报，并绘制出虫情分布图。
15.根据上级要求制定全州林业有害生物防治、检疫的目标管理指标，编制中长期规划和本年度实施计划，统筹、协调安排好全州的林业有害生物防治检疫工作。
16.完成上级机关交办的工作。
（二）机构设置情况
迪庆州林业有害生物防治检疫局为参照公务员法管理的事业单位，独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。
（三）重点工作概述
1.充分发挥重大林业有害生物防控指挥部平台作用，健全部门协作机制，加强与质检、农业、气象等部门的协作，建立联席会议制度，定期通报疫情信息，联合实施有害生物监测调查、检疫执法和灾害防治。将“三防”工作同研究、同部署、同落实、同推进、同检查、同考核，加强与种苗、营造林、林政、森林公安等林业内部机构合作，提升林业灾害整体防控水平。
2.积极服务当地经济社会发展，结合全州经济林果有害生物的危害情况，开展经济林果的有害生物防治培训和防治指导工作，减少病虫危害、提升林果质量、促进林农增收，助推政府主导的精准扶贫工作。
3.项统计报表，加强联系呈报制度，完善林业和草原有害生物监测调查网络和提高监测预报准确率。
4.做好松材线虫病的春秋季普查工作，通过普查初步摸清了我州松林分布区域和病虫危害程度，达到了预期目的，为松材线虫病的预测预报提供了可靠依据，对我州保护森林生态安全、国土安全及开展林业生产等都具有重要意义。
5.做好两县一市目标管理工作的督促、管理、检查验收。积极鼓励支持发展多种形式的林业有害生物防治专业服务组织和开展代防代治、统防统治、提供公益性服务的各类基层林业有害生物防治社会化组织，探索公共林业有害生物防治体系建设。
6.做好州级及两县一市检疫工作、将植物检疫执法专项行动经常化。重点抓好城市绿化树种、干、鲜果的调运检疫和春、秋季苗木调运工作。继续抓好木材及木质包装材料检疫检查，开展联合执法，打击非法加工松疫木和违规经营松木及其制品行为。
7.以云南林业有害生物信息网、迪庆日报、广播电视、科技下乡等为宣传平台，快速准确地宣传森防工作动态和信息，广泛宣传《森林病虫害防治条例》、《植物检疫条例》等法律法规，使社会各界认识到林业有害生物防治、森林植物检疫工作的重要性，扩大影响，提高社会地位。
8.加强林业有害生物监测预报和调查工作，为有效防治林业有害生物提供科学依据。加强对森防工作人员的培训，提高工作技术技能。
9.做好与毗邻地区的工作联系，积极联合开展重大林业有害生物的防治、检疫等工作，加强技术人员间的交流学习。积极协调森林公安、林政部门联合开展检疫执法，严防外来有害生物入侵危害。
10.加强对低毒低残留农药、高效生物农药、先进防治器械及其防治技术的推广应用。大力开展防治减灾宣传教育和科普工作。加强与科研院校和组织的交流合作，学习借鉴和引进先进技术和管理经验。
11.做好完善市场投入机制，按照谁经营、谁受益、谁防治的原则，督促各类森林经营主体投资投劳开展防治。
12.继续认真学习党的十九大及习近平总书记系列重要讲话精神推动林检工作开创新局面，将其始终作为林业有害生物防治工作的指导思想，落实防治责任。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人（至退休转在职人员）。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入234.87万元，其中：一般公共预算234.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2020年部门财务总收入179.48万元，其中：一般公共预算179.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元相比，增加55.39万元，增长30.86%。主要为一般公共服务，社会保障支出，工资薪金支出，住房公积金等的支出都有小幅的增长。原因为2021年增加格玛永初和海卫永两个调入人员的工资薪金导致。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入243.67万元，其中:本年收入234.87万元，上年结转收入8.8万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款234.87万元（本级财力234.87万元，专项收入10万元（包含在本级财力中），执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2020年部门财政拨款收入186.09万元，其中:本年收入179.48万元，上年结转收入6.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款179.48万元（本级财力179.48万元，专项收入10万元（包含在本级财力中），执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元相比较，增加57.58万元，增长30.94%。主要原因为格玛央初、海卫永两人调入带动工资薪金增长带动一般公共服务、住房公积金、社会保障支出都较上年有小幅的增长
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 234.87万元。财政拨款安排支出 234.87万元，其中：基本支出224.87万元，与2020年部门预算总支出179.48万元。财政拨款安排支出 179.48万元，其中：基本支出169.48万元对比总支出增加55.39万元，基本支出增加55.39万元，增长30.86%主要原因为格玛央初、海卫永两人调入带动工资薪金增长带动一般公共服务、住房公积金、社会保障支出都较上年有小幅的增长。项目支出10万元，与上年无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务1.44万元，社会保障和就业支出20.55万元，卫生健康支出17.47万元，农林水支出180.3万元，住房保障支出15.11万元。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州林检局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年增加0.1万元，增长14.28%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆州林检局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
迪庆州林检局2021年公务接待费预算为0.8万元，较上年增加0.1万元，增长14.28%，国内公务接待批次为4次，共计接待16人次。
增长原因为2020年接待费预算为包干经费预算3.5万元的20%为0.7万元，2021年接待费预算为包干经费预算为4万元的20%为0.8万元。是包干经费预算增加导致。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州林检局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车××辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。
项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
迪庆州林检局2021年安排机关运行经费9.44万元（其中包干经费4万元，租车费1.06万元，福利费0.02万元，工会费2.52万元，取暖费1.44万元，退休公用经费0.4万元）。与2020年安排运行经费8.43万元（其中包干经费3.5万元，租车费0.93万元，福利费0.02万元，工会费2.4万元，取暖费1.26万元，退休公用经费0.32万元）相比增加1.01万元，增长11.98%。原因为2021年增加格玛央初和海卫永支出预算。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
……
附件4
迪庆州林业有害生物防治检疫局2021年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称
……
立项依据
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项目实施单位
……
项目基本概况
……
项目实施内容
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资金安排情况
……
项目实施计划
……
项目实施成效
……
滇公网安备53342102000034