政府信息公开
附件1
迪庆州林业工作管理站2020年预算公开目录
第一部分 迪庆州林业工作管理站预算编制说明
第二部分 迪庆州林业工作管理站预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
迪庆州林业工作管理站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制订林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作；协助林业行政主管部管理林木采伐的伐区调查设计,并参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理国有林场、县级和乡镇林工站相关工作。
（二）机构设置情况
迪庆州林工站为执行事业管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。
（三）重点工作概述
2021年是“十四五”开局之年，我们将牢固树立科学发展观，主动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念，坚持“生态优先、绿色发展、共建合作”，助力建设迪庆新时代生态文明的排头兵。2021年我们将紧紧围绕以下工作抓好落实：
强力推进重点工程建设。以“青山行动”苗木储备项目为重点，全面推进种苗繁育和国土绿化工程，根据“适地适树”原则，加强适应于冷凉地区种植的苗木储备，同时依托本地资源积极开展乡土树种育苗，使我州造林绿化逐步实现乡土化、本土化、高质量发展。
致力于抓好技术人员教育培训工作。鼓励干部职工积极参与项目建设，进一步完善考核激励机制，提高技能学习的自觉性和主动性。
加快推进林木良种申报进程。进一步加快林木良种的培育、申报及推广，提高林木种苗科技创新能力，加强种质源保护和林木良种选育推广力度，力争在2021年再完成2个良树种申报省级审（认）。
加强种质资源调查收集和保存力度。林木种质资源的保护是生态文明建设的基础环节，计划在年内完成不少于2个小种群植物种质资源调查并收集保存。
积极做好主管局交办的各项工作，积极参加局机关和工会组织的各类活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入278.74万元，其中：一般公共预算278.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2020年部门财务总收入256万元，其中：一般公共预算256万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元相比，增加22.74万元，增长8.8%。主要为一般公共服务，社会保障支出，工资薪金支出，住房公积金等的支出都有小幅的增长。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入334.98万元，其中:本年收入278.74万元，上年结转收入56.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款278.74万元（本级财力278.74万元，专项收入8万元（包含在本级财力中），执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2020年部门财政拨款收入296.69万元，其中:本年收入256万元，上年结转收入40.69万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款256万元（本级财力256万元，专项收入8万元（包含在本级财力中），执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元相比较，增加38.28万元，增长12.9%。主要原因为工资薪金增长带动一般公共服务、住房公积金、社会保障支出都较上年有小幅的增长和2020年年末结转较2019年年末结转增加15.54万元，为项目资金林木良种补贴结转增加。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 278.74万元。财政拨款安排支出 278.74万元，其中：基本支出270.74万元，与2020年部门预算总支出 256万元。财政拨款安排支出 256万元，其中：基本支出248万元对比总支出增加22.74万元，基本支出增加22.74万元，增长8.8%主要原因为工资薪金增长带动一般公共服务、住房公积金、社会保障支出都较上年有小幅的增长。项目支出8万元，与上年无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于一般公共服务1.62万元，社会保障和就业支出24.73万元，卫生健康支出20.59万元，农林水支出213.62万元，住房保障支出18.18万元。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
迪庆州林工站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.4万元，较上年增加0.1万元，增长1.58%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
迪庆林工站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
两年相比无增减变化。
（二）公务接待费
迪庆州林工站2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年增加0.1万元，增长12.5%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。
2021年接待费增加的原因为：接待费按包干经费的20%列预算，2021年包干经费比2019年增加0.5万元，导致接待费增加0.1万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
迪庆州林工站2021年公务用车购置及运行维护费为5.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.5万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
两年相比公务用车购置及运行维护费无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。
项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。
……
附件4
迪庆州林业工作管理站2021年预算重点领域财政项目文本公开
项目名称
……
立项依据
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项目实施单位
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项目基本概况
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项目实施内容
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资金安排情况
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项目实施计划
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项目实施成效
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滇公网安备53342102000034