政府信息公开
附件1
迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2021年预算公开目录
第一部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明
第二部分 迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、州对下转移支付预算表
十五、州对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
迪庆藏族自治州哈巴雪山省级自然保护区管护局2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
哈巴雪山管护局是专门负责保护区内监督和管理的执法机构，是各级人民政府依法保护保护区的主要力量。机构的职责是负责对保护区法律、法规执行情况的监督检查，对违反保护区法律、法规行为进行查处。
（二）机构设置情况
迪庆州哈巴雪山省级保护区管护局为执行事业管理的独立核算机构1个，独立编制机构1个，与上年对比没有变动。
（三）重点工作概述
1、宣传、贯彻执行国家有关林业和自然保护的法律、法规和方针政策。
2、保护和发展国家级自然保护区自然环境和自然资源,做好护林防火工作，依法查处破坏区内生物资源和自然环境的违法行为及其责任人。
3、编制国家级自然保护区的总体规划，抓好自然保护区各项建设；制定管理规则和岗位责任制度，统一管理自然环境和自然资源，统一管理和监督区内各项经营活动。
4、定期组织自然环境和自然资源调查，建立自然资源档案制度；开展国家级自然保护区的科学研究、科普宣传教育，扩大对外科技交流，探索自然演变规律及合理利用、开发生物资源的科学途径。
5、依法开展自然保护区生态旅游和多种经营，增强保护区自我发展能力；扶持区内群众发展经济，正确处理保护与发展的关系，逐步建立自然保护区社区共管体系。
6、做好区内林地管理，完善界桩、界碑，稳定林地权属。
7、承办有关法律法规规定的职责及州委、州政府交办的其它事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，事业编制25人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入591.63万元，其中：一般公共预算591.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与2020年部门财务总收入对比，2020年部门财务总收入为566.14万元，2021年部门总收入增加25.49万元，主要原因分析本单位本年度新调入职工1人，导致工资薪金及社会保险支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入795.89万元，其中:本年收入591.63万元，上年结转收入204.26万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款591.63万元（本级财力591.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与2020年部门财政拨款对比，2020年度部门财政拨款848.24万元，2021年度财政拨款收入减少了52.35万元，减幅6.17%。主要是本年度结转金额204.26，比上年结转金额减少76.84万元，导致本年度部门财政拨款收入减少。
预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 591.63万元。财政拨款安排支出 591.63万元，其中：基本支出586.63万元，与上年对比增加了25.49万元，主要原因分析本单位本年度新调入职工1人，导致工资薪金及社会保险支出增加；项目支出5万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况。
2021年安排的预算支出591.63万元（其中：基本支出586.63万元，项目支出5万元）。按功能科目分类为：一般公共服务支出201科目4.32万元，社会保障和就业支出208科目52.59万元，卫生健康支出210科目39.84万元，农林水支出213科目455.49万元，住房保障支出221科目39.39万元。
州对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
哈巴雪山省级自然保护区管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.9万元，较上年增加0.4万元，增长8.89%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
哈巴雪山省级自然保护区管护局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
哈巴雪山省级自然保护区管护局2021公务接待费预算为2.4万元，较上年增加0.4万元，增长20%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因本年由于人数增多导致包干经费增加，而公务接待费按包干经费20%预算，因此导致公务接待费增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
哈巴雪山省级自然保护区管护局2021公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤费、各种考核奖等属于基本支出。
项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件4
迪庆州哈巴雪山省级自然保护区管护局2021年预算重点领域财政项目
文本公开
项目名称
无
立项依据
无
项目实施单位
无
项目基本概况
无
项目实施内容
无
资金安排情况
无
项目实施计划
无
项目实施成效
无
滇公网安备53342102000034