云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门2019年度部门决算

目录

第一部分 云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州种苗和国有林场管理相关工作。组织全州林木良种选育、审定、推广和全州林木引种及林木种质资源管理工作；为林木种苗生产者、经营者和使用者提供种苗信息服务和技术指导；制定并组织实施全州林木种苗质量检验标准；协助本级人民政府制定林业发展规划和年度计划，组织和指导农村集体、个人开展林业生产经营活动；配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计工作、协助林业行政主管部门管理林木采伐的伐区调查设计、参与监督伐区作业和伐区验收工作；负责指导和管理全州国有林场和林工站相关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.林木种苗生产供应情况。2019年全州可为造林提供合格种苗的苗圃数145处，实际育苗面积635.4亩，实际用苗量527.6万株。全州种苗支持造林任务6.7851万亩。

2.开展林木种子生产经营许可换证工作。2019年全州持有种苗生产经营许可证252户，全部建立办证档案，2019年新办证24户，换证18户，注销0户。

3.林木良种补贴项目。省局下达我州2019年林木良种补贴任务资金100万元，共生产滇重楼种苗200万株，每株补贴0.5元，共补贴100万元。

4.香格里拉珍稀濒危资源植物种质资源库项目建设。稳步推进香格里拉珍稀濒危植物（红景天属、绿绒蒿属、芍药属）种植资源库建设项目。目前已完成实验室建设、技术学习培训、阶段性外业调查等工作。

5.迪庆州“青山行动”苗木储备调运工作。截止2019年11月5日，“青山行动”共储备苗木43.4125万株，涉及树种为雪松、黄杨、藏柏、塔柏、油松、白皮松等6个苗木品种。2019年，新增储备苗木14.825万株。配合迪庆州统战部组织迪庆州内松赞林寺、东竹林寺等31所寺院及下属安曲的僧侣及信教群众开展义务植树，完成雪松种植2302株、塔柏1378株。完成迪庆州村组道路、公共活场所、庭院等四傍绿化植树雪松28687株、黄杨24742株、藏柏20750株、塔柏15005株。全年组织州县级机关开展春季、雨季2次义务植树，种植雪松4936株。

6.积极推进噶丹.东竹林寺绿化及防护围栏建设。认真按照《噶丹·东竹林寺绿化区围栏建设方案》要求，结合实际需要，完成绿化区围栏建设 2298米、转经路防护栏及步行桥建设160米，对绿化面积21.8亩布设浇灌、喷灌管道，种植球花石楠10株、红叶李10株、加拿胜绿海藻10株、大叶女桢10株、雪松20株、藏柏1100株。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人；在职在编实有事业人员10人（含提前退休享受在职待遇2人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门2019年度收入合计310.19万元。其中：财政拨款收入310.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2018年的总收入363.79万元其中：财政拨款收入363.79万元，减少了53.6万元，减少14.73%。收入减少的主要原因为2019年度项目收入减少30万元，其他各项基本支出也因人员退休减员较2018年有减少导致。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门2019年度支出合计381.69万元。其中：基本支出231.28万元，占总支出的60.59%；项目支出150.41万元，占总支出的39.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年的总支出312.38万元其中：基本支出253.97万元，项目支出58.41万元增加69.31万元，增长22.18%，支出增加的原因为项目支出增加92万元导致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出231.28万元。2018年用于保障云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出253.97万元，2019年比2018年减少22.69万元，减少8.9%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.71%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150.41万元。与2018年的专项业务支出58.41万元相比增加92万元，增长157%。增长主要原因为林木良种补贴支出在2019年大幅增加导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出381.69万元,占本年支出合计的100%。比2018年的一般公共预算财政拨款支出309.98万元其中：基本支出253.63万元，项目支出56.35万元增加71.72万元，增长22.18%，支出增加的原因为项目支出中林木良种补贴大幅增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于2019年单位供暖支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出19.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于单位职工2019年养老保险支出，职业年金支出、退休人员慰问支出。

9.卫生健康（类）支出16.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于单位基本医疗保险费支出，公务员医疗补助支出及职工体检费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出328.9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.17%。主要用于单位职工工资福利、林木良种补贴、工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出14.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于单位职工住房公积金配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.22万元，支出决算为2.98万元，完成预算的134%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.98万元，完成预算的134%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为车辆使用年限太长，修理费大幅增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加1.27万元，增长74.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.48万元，增长98.81%；公务接待费支出决算减少-0.21万元，下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆使用年限太长，修理费大幅增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.98万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.98万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门2019年机关运行经费支出0万元，与2018年的支出0万元相持平。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆藏族自治州林业工作管理站部门资产总额109.14万元，其中，流动资产43.15万元，固定资产65.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.95万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少53.59万元，其中;流动资产减少59.73万元，固定资产增加6.14万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.38万元,其中：政府采购货物支出9.38万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

支出明细表中其他商品服务支出中的0.48元退休职工慰问金，1.22元为残疾人保证金；资产负债表中应缴财政款14.79元为2019年第四季度利息收入；其他应付款中0.4元为历年多扣个人社保缴费。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本预算支出。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

迪庆林工站2019年决算公开表.xls