迪庆州林业有害生物防治检疫局2019年度部门决算

目录

第一部分 林检局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 迪庆州林业有害生物防治检疫局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全州林业和草原有害生物预测预报、防治技术指导、业务培训等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）结合《森林病虫害预测预报管理办法》，加强了森林病虫害的预测预报工作，在全州范围内完善测报网点，强化测报信息反馈，及时发布虫情预测预报，以提高测报工作的科学性和准确性。开展了以云南木蠹象、新松叶蜂、云杉叶疫病、紫茎泽兰、栎毒蛾、剑毒蛾、松落针病、松梢螟、各类小蠹虫、核桃病虫害等为主要监测对象的测报工作。确切掌握我州森林病虫害发生动态，掌握防治工作的主动性，做到早发现，早治理，真正把“预防为主”的方针落实到实处，2019年全州应施监测面积2144.4125万亩，截止10月30日，实际完成监测面积2138.4893万亩，监测覆盖率99.7%。

（2）发布了林业有害生物预测预报、测报信息、简报、病虫趋势分析，监测预报及信息的及时发布为防控工作提供了科学依据。预测预报工作则根据我县主要林业有害生物的特性、发生规律、历年发生、防治数据等依据，做出科学的趋势预测分析，并进行预报制。于2018年11初发布了2018年发生情况通报和2019年发生趋势预测预报，2019年6月发布了上半年发生通报和下半年趋势预测预报，2019年总体发生趋势预测报告预计全州各类林业有害生物发生面积为8.58万亩，实际发生面积8.561万亩，测报准确率达99.8%。

（3）继续做好国家级中心测报点工作。为了确切掌握我州的林业有害生物发生动态，根据《云南省国家级中心测报点管理办法实施细则》对小蠹虫和云杉叶疫病进行了专项调查的同时，认真调查了我州主要林业有害生物。加大了林业有害生物的监测调查工作，多次到各病虫灾害林区进行虫情调查，在监测调查工作中，还充分利用各国有林场（站）职工和兼职森防员、护林员到林区巡查的机会，对各林区进行较为全面的监测，使中心测报点的直报数据能及时、完整上报；根据《关于下达动植物保护能力提升工程2017年中央预算内投资计划的通知》要求，完成林业有害生物国家级中心点能力提升项目的州级验收，实现无人机监测设备、高智能监测基站（气象监测站、虫情测报系统）、远程监测设备、虫情测报灯等设备采集到的数据直接录入及上传到云南省林业有害生物远程诊断平台，更高效、便捷的为林业有害生物防控机构提供实时数据、分析结果和防治建议。

（4）调运检疫工作开展情况

全年共调运检疫苗木237.3239万株、药材1.5吨、漆字84吨、种子0.03吨。在把握好产地检疫的同时，对调入我州的苗木和其它森林植物无论是否持有产地检疫证都进行了严格的复检，复检苗木632.2694万株。在调运检疫过程中未发现危险性林业有害生物。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2019年度收入合计186.38万元。其中：财政拨款收入186.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比2018年的总收入220.5万元其中：财政拨款收入217.5万元，减少了34.12万元，减少15.47%。收入减少的主要原因为2019年度其他收入减少3万元，其他各项基本支出也因人员退休减员较2018年有减少导致。

二、支出决算情况说明

云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2019年度支出合计187.46万元。其中：基本支出175.12万元，占总支出的93.42%；项目支出12.34万元，占总支出的6.58%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比2018年的总支出237.96万元其中：基本支出207.02万元，项目支出30.94万元减少50.5万元，减少21.22%，支出减少的原因为项目支出减少，人员支出减少导致。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出175.12万元。与2018年的198.55万元相比减少23.43万元，减少11.8%。减少原因为人员张贵忠在年内退休导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.33%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12.34万元。与2018年项目支出30.94万元相比减少18.6万元，减少60.11%。减少原因为：两年的项目收入都是10万元，但是2017年末结转2018年使用的项目支出有24.37万元，而2018年结转2019年使用的项目支出只有6.43万元导致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出187.46万元,占本年支出合计的100%。2018林业有害生物防治检疫局部门一般公共预算财政拨款支出229.67万元,占当年支出合计的96.52%。2019年与2018年相比减少42.21万元，减少18.38%。减少原因为基本支出年内受张贵忠退休减少支出，项目支出因2019年初结转比2018年初结转大幅减少而减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于单位2019年公用取暖支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出18.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.8%。主要用于单位职工养老保险支出、职业年金支出 ，离退休慰问支出。

9.卫生健康（类）支出12.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.7%。主要用于单位职工医疗保险、大病保险和体检费支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出141.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.66%。主要用于维持单位运转的人员工资福利支出，维持单位正常运转的办公经费等的支出及相关工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。主要用于单位职工住房公积金配套支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.22万元，支出决算为1.43万元，完成预算的64.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.43万元，完成预算的95.33%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为年初预算接待经费0.72万元，实际年内没有发生接待费支出 。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-0.11万元，下降-7.32%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少-0.07万元，下降-4.72%；公务接待费支出决算增加减少-0.04万元，下降-100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为接待费较2018年减少-0.04万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.43万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.43万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.43万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门2019年机关运行经费支出11.09万元，2018年机关运行经费支出8.47万元，2019年比2018年增加2.62万元，增长30.93%。增长原因主要为2019年增加职工车改补贴一项支出列入机关运行经费的其他交通补贴导致。部门机关运行经费主要用于单位办公费，水电费，取暖费，车辆运行维护费，工会费和其他交通补贴等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云南省迪庆藏族自治州林业有害生物防治检疫局部门资产总额116.5万元，其中，流动资产8.19万元，固定资产96.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.9万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.36万元，其中;流动资产减少0.03万元，固定资产减少19.33万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值19.33万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

其他需要说明的问题：支出明细表中其他交通费3.09元为职工车改补贴；其他商品服务支出中的0.32元退休职工慰问金，1.22元为残疾人保证金；资产负债表中应缴财政款17.17元为2019年第四季度利息收入；其他应付款中0.05元为历年多扣个人失业保险金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

基本支出：基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本预算支出。

项目支出：项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算转款安排的支出。

迪庆林检局2019年决算公开表.xls