迪庆藏族自治州科学技术局2017年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

迪庆藏族自治州科学技术局是主管全州科学技术工作的州政府组成部门。其主要职能：一是贯彻执行国家科技进步的法律法规和方针、政策，研究提出地方性科技法规的意见；二是组织研究迪庆州科技工作的中长期规划和年度计划，研究并指导全州科技发展的重大布局和优先发展领域，管理州级科技发展专项经费、科普经费、科技专项资金，研究提出多渠道增加科技投入的措施，研究提出科研条件保障的改善措施；三是研究提出迪庆州科技体制改革的方针、政策和措施，推动建立适应社会主义市场经济体制和符合科技自身发展规律的科技管理体制和技术创新机制，指导部门和县级科技体制改革工作，研究提出促进民营科技发展的政策措施；四是制定年度科技计划指南，相关政策措施和目标，编制年度科技计划并组织实施；五是强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，组织认定高新技术企业及项目，研究制定促进高新技术应用与推广的相关政策；六是参与有关部门组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估；七是会同有关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究制定科技人才队伍建设的规划、政策措施，协同有关部门做好中青年学术科技带头人的培养引进工作；八是管理全州科技成果，科技奖励、科技保密及技术市场工作，促进科技中介组织的发展，做好科技信息、科技统计、科技期刊管理和科技宣传工作；九是指导协调全州科学技术普及工作，研究提出全州科普工作规划和计划并组织实施；十是指导协调全州各部门和县乡的科技管理工作；十一是负责全州知识产权的行政管理和行政执法；十二是承办州科教领导小组交办的工作；十三是承办州委、州政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一、2017年工作开展情况及取得的成效

（一）完善政策体系，强化措施落实，科技创新环境持续优化

把营造氛围、优化环境作为深入推进创新驱动发展战略实施的重要内容。一方面，认真抓好政策出台的“最先一公里”，立足全州实际，深入调查研究，广泛听取意见，研究提出中央及省出台的一系列科技创新政策在我州的具体落实意见，不断完善全州科技创新政策体系；另一方面，抓实推进政策落地的“最后一公里”，对已出台的《州委州政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》等政策举措，再细化目标、再分解任务、再明确措施，以责任落实确保各项改革任务有力有序有效推进。

一是围绕创新驱动发展战略实施，以贯彻落实国家及省州关于大力推进大众创业、万众创新的决策部署为统领，推动出台《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州发展众创空间推进大众创新创业实施方案的通知》（迪政办发〔2017〕1号）、《迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发迪庆州加快构建大众创业万众创新支撑平台实施方案的通知》（迪政办发〔2017〕40号）、《迪庆州科技局关于印发〈迪庆州众创空间培育认定管理办法（试行）〉的通知》（迪科发〔2017〕10号）等政策措施，进一步优化全州创新创业政策环境。为深入推进创新型迪庆建设，切实发挥知识产权制度激励创新的基本保障作用，推动出台《迪庆州人民政府关于新形势下加快知识产权强国建设的实施意见》（迪政办发〔2017〕86号）。顺应经济发展新常态，立足推动科技成果加快转化为现实生产力，推动出台我州《关于大力推进体制机制创新 积极促进科技金融结合的实施方案》。

二是持续跟进已出台政策的跟踪落实。通过列出清单、限定时间、建立台账、责任到人等方式，对《州委州政府关于贯彻落实国家创新驱动发展战略的实施意见》、《迪庆州全面深化科技体制改革实施方案》、《迪庆州加快科技服务业发展实施方案》、《迪庆州 “十三五”科技创新规划》等已出台的政策举措，制定年度贯彻落实工作计划，做好任务分解及组织实施工作，推动各项政策红利得到有效释放。

三是顺利召开2017年全州科技工作会议、全州科技系统党风廉政建设工作会议和全州科技政策培训会。会议认真落实党的十八届五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，特别是关于科技创新的新理念新思想新战略，全面贯彻落实全国、全省、全州科技创新大会，省第十次党代会，全省科技工作会及州第八次党代会精神，总结2016年工作，部署2017年工作。结合国家、省州层面出台的一系列关于深化科技体制改革、实施创新驱动发展战略的改革政策举措，有针对性的开展的科技政策宣传解读，重点引导科技管理部门、科研单位及相关企业主动适应政策调整变化的新形势，用足用好关于科技计划项目改革、加快科技服务业发展等重点改革利好政策。各县（市）、区农科局、社会事业局负责人和负责科技工作的股室负责人，承担国家、省和州级科技计划项目的部分企业负责人共计100多人参加培训，推动形成政策落实的有效合力，营造了浓厚的创新创业氛围。

（二）聚焦创新引领，聚力项目牵引，科技对重点产业的支撑作用得到有效发挥

主动适应国家及省级科技计划体制改革新趋势，严格落实州本级科技项目管理办法，立足全州重点产业发展对科技创新的需求，扎实做好项目推荐申报、组织实施及监督管理各项工作，不断强化对全州优势特色产业的科技支撑。

一是始终把科技项目申报工作作为科技工作的重点，认真学习研究国家及省级科技计划项目申报指南和相关通知，围绕青稞、葡萄等优势特色产业对科技创新的需求，进一步强化科技服务，指导企业开展项目申报工作。全年共计组织申报“迪庆青稞良种繁育中心建设”等中央引导地方科技发展项目6个，“云南迪庆高原生态葡萄酒开发与产品研究”等省级科技计划项目40个，其中“迪庆高寒迪庆马铃薯高效栽培技术创新与示范”项目获准中央立项，“中甸牦牛冻精改良示范”等24个项目获准省级立项，全年共计落实中央、省级项目和补助资金1861.50万元。

二是扎实做好州级科技计划项目立项工作。出台《迪庆藏族自治州科技计划项目管理办法（试行）》、《迪庆藏族自治州科技计划项目经费管理办法（试行）》，对于资金的使用范围、补助条件、项目立项审批验收流程、重点监督范围、责任追究等方面均作了详细的规定，进一步提升州级科技计划项目管理的规范化水平。突出把州级科技计划项目作为服务全州5大重点产业的抓手，着力破除科技计划碎片化和取向聚焦不够等问题,根据年度州级科技项目指南，通过对项目申报主体进行指导和开展前期实地核查，共计征集到项目109项，经专家评审、党组会议研究、与州财政局会商及公开公示，报请州政府同意安排州级科技项目34项，共计资金500万元。

三是严格科技计划项目管理促进产业发展。持续抓好“迪庆高原冰酒产业化开发”等未结题省级科技计划项目的组织实施工作，以项目为载体突破和解决技术难题12项，研发新技术6项、新工艺5项、新产品11项，申请专利16项，发明专利授权1项，制定企业技术标准4个，新增销售收入6387.6万元，有力促进了相关产业提质增效。以中期检查、绩效考评为抓手，紧盯推进缓慢，实施效果不佳的项目开展督促检查。出台《迪庆藏族自治州科技计划项目验收管理办法（试行）》，健全州级科技计划项目管理长效机制。严把项目建设时间关、资金使用关、完成质量关、验收廉洁关，扎实开展130多项到期州级项目验收工作。坚持问题导向，针对基层科技计划项目经费拨付迟滞、到位不及时等突出问题，组织开展2015年至2016年全州各级科技项目资金拨付情况自查自纠工作。在2016年成功建立迪庆州科技计划项目库的基础上，以量质并举、进一步充实项目库项目为目标，在全州范围广泛开展项目征集工作，共计征集到34个项目，有力推动了一批科技含量较高、创新性较强、产业牵引力大的项目及时入库。为提高科技发展战略、决策、规划和政策制定的科学性，促进科技项目管理的公平、公正、公开，在全州范围内征集了36个熟悉我州科技决策咨询和项目管理的科技、经济、法律、财政、金融、管理等领域的专家纳入科技专家信息库，配合开展科技政策咨询及科技计划项目评审、验收、检查等工作。

（三）增进对外交流，深化务实合作，创新创业资源加速集聚

结合全州科技创新发展面临的企业基础薄弱、自主创新能力不够、科技成果转化率低、科研平台建设落后、特色优势资源宣传推广力度不高等现状情况，着力做好科技对外交流合作这篇文章，加速集聚创新创业资源。

一是务实推进州校合作。根据州政府与云南农业大学、中国药科大学签订的合作协议，紧紧围绕制约我州牦牛、传统藏医药等特色优势产业发展的技术瓶颈，强化沟通交流，广泛征集需求，为市场前景好、带动作用大、示范效应强的企业搭建平台，推动两所院校与相关企事业单位在牦牛冻精改良、藏香猪品种改良、藏药产品研发等领域开展深度合作。中国药科大学技术转移中心云南省迪庆分中心建设取得突破性进展，迪庆州生产力促进中心与中国药科大学共建技术转移中心的协议成功签订。按照州委领导在全州科技创新大会暨全州科技奖励大会上对牦牛冻精改良工作的要求，组织云南农业大学专家团队、牦牛养殖开发企业负责人及技术人员共计10人，前往甘肃省中国农科院兰州畜牧与兽药研究所、西藏农科院牦牛研究中心等地进行为期8天的考察，实地学习了解牦牛人工受精关键技术及相关工作经验，为促进中甸牦牛品种改良，提高中甸牦牛的产品质量和养殖效益，突破养殖瓶颈积累技术和经验借鉴。同时，主动做好西藏牦牛冻精引培协调及技术服务工作，为香格里拉天成仑珠公司及2家养殖户实施牦牛程序化人工授精47头。

二是依托对口帮扶平台加大资金、培训争取力度。借力迪沪对口常态化科技帮扶，组织我州10名科技管理干部参加了上海市科委组织的科技管理干部培训。通过迪昆科技合作交流机制，在昆明市科技局的积极对接协调下，促成昆明北理工科技孵化器有限公司对我州众创空间建设给予运营指导。认真征集梳理了沪滇科技合作科研平台、人才团队、成果、科技型企业等五大专项共45个需求，并组织辖区内企业、科研院所参加沪滇科技合作成果对接会。

三是精心组织开展南亚东南亚商洽会参展活动。把商洽会作为推介迪庆生物医药和大健康产业的重要契机，认真宣传发动，积极组织实施，推动相关参展企事业单位与云南省中医医院、浙江商会、西藏甘露藏药股份有限公司、云品有限公司等32家单位或个人达成初步合作意向，涉及金额达3600余万元。其中，香格里拉忠浩野生资源开发有限公司与大理振轩生物科技有限公司正式签订合作协议，双方就下一步对濒危中药材全产业链开展合作达成一致，共同开展产学研合作，实现互利共赢。

同时认真做好科技入滇对接工作，一方面抓好2016年已签约项目跟踪督促，推动合作项目抓紧落地建设，一方面结合2018年省级项目申报指南，指导企业立足特色申报科技入滇专项。

（四）夯实管理基础，加强服务引导，自主创新能力水平切实提升

立足职能定位，以着力提升自主创新能力为目标，抓管理、强服务、促发展，不断提升科技服务水平。

一是为加快推动我州农业农村“大众创业、万众创新”，着力打造服务于农业农村创新创业的众创空间，组织开展2017年省级“星创天地”建设及申报工作，推动香格里拉酒业股份有限公司、迪庆香格里拉郎哲电子商务有限公司入围第二批云南省培育建设“星创天地”名单；通过广泛动员，推荐迪庆三江资讯信息传媒有限公司、香格里拉圣域天香牦牛产业开发有限公司申报省级“众创空间”认定；多方争取筹措，共计争取资金75万元推动北京理工大学迪庆科技众创空间及中国药科大学技术转移中心云南省迪庆分中心开工建设。推动香格里拉市宜康宝生物科技有限公司获准高新技术企业认定；组织推荐云南藏地天香酒业有限公司申报段长青院士专家工作站，配合省科技厅对严维凌专家工作站和余伯阳专家工作站进行绩效评估，着力推动迪庆州州医院与第二军医大学附属长征医院廖万清院士建立院士工作站事宜；根据《迪庆州众创空间培育认定管理办法（试行）》，首次认定“迪庆香格里拉民族创业园及迪庆人社众创空间”为“迪庆州众创空间”，并给予2万元的认定补助。同时，按照壮大县域科技创新管理服务队伍，促进县域科技成果转移转化，更好地支撑县域经济社会发展的总体要求，结合全州实际，出台《迪庆州县域科技成果转化中心建设实施方案（试行）》，协调各县（市）党委、政府开展县域科技成果转化中心建设，推动维西县完成科技成果转化中心建设工作。

二是积极组织相关企业申报省级科学技术奖励。立足迪庆科技创新特色实际，结合全州科技创新成果产出情况，认真研究《云南省科学技术奖励办法》、《云南省科学技术奖励实施细则》等科技奖励政策，有针对性地对辖区企事业单位开展申报指导工作，推动香格里拉酒业股份有限公司的科技成果——《云南迪庆优质酿酒葡萄产业化关键技术研发与应用》获得了省级科学技术进步奖，创新团队类二等奖。

三是知识产权创造、运用和保护水平稳步提升。全州专利申请量451件，专利授权量129件，发明专利有效量21件。组织开展了“4.26”世界知识产权宣传周活动和进企业服务活动，联合香格里拉市农科局、维西县农科局开展专利执法活动4次。奖励了15批次143件专利，合计奖金28.1万元。培养了2017年全州知识产权优势企业1家，培养经费2万元。对维西兴维农畜产品开发公司的“一种降低当归抽薹率的当归育苗方法等专利在生产当归产品的应用”等8个项目给予2017年迪庆州专利转化实施计划项目立项，共计安排专利转化资金16万元。根据省知识产权局委托，顺利完成第一批云南省知识产权优势企业培育及云南省专利转化实施计划项目验收工作，辖区涉及的藏龙公司等4家企业均通过验收。组织开展第一批迪庆州知识产权优势企业培育单位验收工作，迪庆香格里拉青稞资源开发有限公司等5家公司均通过验收。

四是根据《迪庆州科技专业技术学科带头人和科技创新后备人才选拔培养工作实施办法》、《迪庆州科技创新团队培育管理实施办法》，培育白马雪山生态研究所滇金丝猴研究团队等迪庆州科技创新团队3个，科技专业学科带头人5人，创新后备人才10人。按照省科技厅统一部署，积极动员企业参加第六届中国创新创业大赛云南赛区暨第三届云南省创新创业大赛，共计报名企业28家，最终1家企业获二等奖、1家企业获三等奖，６家企业获优胜奖，1家企业闯进第六届中国创新创业全国总决赛，全州参赛企业数量、获奖等级和获奖数量均创历史新高。

五是扎实做好科普宣传各项基础工作。联合州教育局、州科协组织举办迪庆州2017年“探究科学•创新成长•放飞梦想”科技创新大赛活动，评选表彰初中组、小学组、幼儿组手工创意制作作品、科学幻想绘画65件，以及科技教师课外优秀科技活动内容设计一等奖2件、二等奖3件、优秀奖4件。组织开展好云南省第三届科普讲解大赛参赛选拔工作，主动提供保障服务，选定两名优秀志愿者到省厅加大赛，填补前两届大赛零参赛空白。强化指导服务，推荐我州3家单位申报云南省第十一批科普教育基地认定。全年向州委上报信息91条、州政府上报信息75条、省科技厅上报信息36条，迪庆日报社报送信息68条，刊发《科技动态》8期。微信公众号发布科技新闻、政策法规解读、科普知识共计87条，并及时做好迪庆科技信息网更新维护工作。抓住迪庆60周年州庆的有利契机，以《迪庆日报》为载体出版科技特刊，专版刊发回顾60周年来科技工作取得的成就，通过迪庆电视台播放科技战线先进人物典型，取得了良好的社会反响。

同时，认真做好技术合同认定登记工作，共计完成6个项目的技术合同认定登记工作，合同金额500万元，技术交易额110万元。顺利完成了省对我州的科技创新工作的综合考评及2016年度科技统计工作。坚持把人大代表建议、政协委员提案的办理作为一项政治任务，作为听取民意、改进作风、促进工作的重要途径，列入议事日程，按时按质完成《关于采取切实措施，开展农业面源污染防控的建议》等4件政协建议案协办工作。注重把决策咨询服务作为科技工作的重要内容，结合我州沿金沙江地区发展规模化蔬菜种植的气候及区位优势，由局领导带队赴玉溪市通海县考察学习蔬菜发展产业的典型经验和先进做法，并会同香格里拉市农科局到香格里拉市上江乡、金江镇实地调研蔬菜种植、销售等情况，在多方考察调研、实地了解、座谈交流基础上，组织力量围绕我州发展蔬菜种植产业的重点难点问题，专题向州政府提交了《迪庆州科技局考察蔬菜产业的调研报告》。《调研报告》坚持问题导向，深刻分析了我州发展蔬菜产业存在的问题短板，积极吸收借鉴外地区产业发展成功经验做法，较为清晰地提出了我州蔬菜产业发展方向及政策导向。

（五）突出科技支撑，助力精准扶贫，科技扶贫效能日益彰显

以深入实施云南省农业科技进迪庆三年行动计划为切入点，找准着力点，精准发力，努力提升脱贫攻坚效能。

一是结合云南省2017文化科技卫生“三下乡”集中示范活动的开展，依托云南省农业科技进迪庆专家服务团，在香格里拉市洛吉乡、德钦县奔子栏镇和维西县康普乡组织开展了三场“科技赶街”活动。活动中，云南农业大学、西南林业大学以及云南省农科院的农业科技专家进行了现场技术咨询服务，开展了科普微视频、农村种养殖实用技术等宣传、展示和发放了农村适用技术资料和农用物资发放，并根据各乡镇产业发展的情况，组织了“中药材种植及蔬菜栽培技术、生猪养殖技术、油橄榄种植技术”三场科技培训，培训260人次。

二是紧紧围绕“云南省农业科技进迪庆三年行动计划”年度目标要求，以全面实施“十大农业科技进藏工程”为载体，实施“迪庆州油橄榄良种繁育基地建设”项目13个，投入资金515万元，大力推进科技进企业、进田间、进学校、进寺庙、进藏家等“五进”和科技型企业、科研平台、科技成果、科技人才和团队、科技项目等“五落地”。围绕我州特色优势产业，结合群众提高自身科技素质的需求，在全州范围内开展了“蔬菜栽培、果树栽培、牦牛养殖、土鸡放养管理、中药材种植、稻田养鱼”为主要内容的农村实用技术培训30余期，培训人数3000余人，强化基层群众农村实用技术技能培训及科学素质提升。落实资金54万元，在维西县白济汛乡干坝子村那脖洛组组织实施“扶贫钢结构抗震民居建设示范”项目，着力改善当地贫困户住房居住条件。

三是做好“三区”科技人才、州级科技特派员、科技辅导员选派及创办、领办企业等工作，切实增强基层一线的科技服务力量。征集“三区”科技人才选派对象及受培人员52人，认定21名迪庆州科技特派员和34名迪庆州科技辅导员，完成2015年认定的24名科技特派员及32名科技辅导员考核考评工作，下拨2015－2017年认定的迪庆州科技特派员补助经费15.2万元、迪庆州科技辅导员补助经费18万元及4个科技特派员创新创业项目资金14.8万元。

同时，以高度的政治责任感做好挂包帮工作，深化局党支部与岔枝村党总支“双联系一共建双推进”活动，以认真开展“三村七进一行动”为契机，开展了法律知识宣讲、惠农政策宣讲和实用技术培训等系列活动。结合扶贫工作的相关要求，在维西县康普乡岔枝村组织实施“山区太阳能新技术应用示范”项目，落实项目经费50万元，把未安装太阳能热水设备的贫困户作为重点，推动岔枝村太阳能热水设备安装全覆盖。组织实施了“提升山区农村种养业产能综合服务示范”项目，一方面投入25万元经费实施生猪养殖项目，为136户贫困户购置育肥猪饲料73.56吨，聘请云南农业大学专家开展“生猪养殖技术”培训2场，培训农户125人次。另一方面，投入6万余元协助岔枝村发展当归、木香等特色中药村种植，推动岔枝村成立了2个农村经济专业合作社，牵线搭桥引入了我州发展良好的中药材种植经营企业与村三委及合作社签订合作协议，组织州级科技专家开展中药材种植培训2场，培训农户225人次，利用春耕时节组织技术人员深入村组开展翻犁施肥、覆盖地膜等技术服务，多措并举推动岔枝村当归、木香等特色中药材种植面积超过200亩，推动种植户户均增收4000多元。注重扶智与扶贫相结合推进精准扶贫，对年内6名考录进大学的建档立卡贫困学生开展就学资助18000元，勉励资助学生努力学习新知识，掌握新技能，尽早成才，为家乡的发展和家乡的建设贡献自己的力量和才华。针对扶贫点岔枝村旧喇村民小组儿童格茸扎史患有上消化道狭窄、食道裂孔疝等疾病，术后效果不佳且后续治疗费用负担沉重的实际，通过对外联系专科医院、驻村工作队员陪同到重庆医科大学附属儿童医院就诊并协助办理相关医疗报销事宜等方式，积极开展后续治疗及恢复，同时给予8000元补助，并帮助患病儿童家人发起微信爱心募捐，动员科技局干部职工带头募捐，筹款2万多元，对其家庭起到了一定的帮补作用，推动患病儿童病情得到有效缓解。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州科学技术局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，下属事业单位3个。事业单位分别是：

1、迪庆藏族自治州高原生物研究所；

2、迪庆藏族自治州科技情报研究所；

3、迪庆藏族自治州生产力促进中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州科学技术局2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制2人），事业编制13人；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人、提前退休享受在职待遇人员1人），事业人员15人（含提前退休享受在职待遇人员2人）。

离退休人员9人。其中：离休1人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术局2017年度收入合计1018.55万元。其中：财政拨款收入1011.55万元，占总收入的99.3%；其他收入7万元，占总收入的0.7%。与上年对比，收入增加176.02万元，其中：财政拨款收入增加215.75万元，其他收入减少39.73万元。财政拨款收入增加的主要原因是工资结构改革调整加大了工资性支出，也相应提高了各项社会保障缴费、工会经费、住房公积金的缴费基数，从而提高了缴费额度。其他收入减少的主要原因是：2016年其他收入构成：车辆运行维护费4.5万元、2012年以前结余结转资金39.85万元，州纪委党风廉政建设优秀单位奖励1万元、省知识产权局专利行政执法补助0.08万元、省情报院科普统计协作费1.3万元；2017年其他收入构成：车辆运行维护费4.5万元、州直机关党建工作经费0.3万元及党建示范点补助0.5万元、省知识产权局专利行政执法补助1.2万元、省情报院科普统计协作费0.5万元。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州科学技术局2017年度支出合计1111.10万元。其中：基本支出613.58万元，占总支出的55.22％；项目支出497.52万元，占总支出的44.78％。与上年对比，支出增加359.05万元，增幅47.74%，其中基本支出与上年对比增加177.16万元，增幅40.59%，基本支出增加的主要原因是工资结构改革调整后工资性支出增加，而工资性支出的增加相应加大了各项社会保障缴费、工会经费、住房公积金的缴费基数及额度。项目支出与上年对比增加是181.89万元，增幅57.63%。项目支出增加的主要原因是根据财政要求加快资金使用进度的相关文件要求，加快了项目实施的进度，从而加快了项目资金的使用进度，让项目资金更好、更快的发挥社会效益。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术局及下属事业单位正常运转的日常支出613.58万元。与上年对比增长177.16万元，主要原因是基本支出增加的主要原因是工资结构改革调整后工资性支出增加，而工资性支出的增加相应加大了各项社会保障缴费、工会经费、住房公积金的缴费基数及额度,还有就是从2017年起将机关事业单位基本养老保险缴费列入预算。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等人员经费支出为564.84万元，占基本支出的92.06％；办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等商品和服务支出13.75万元，占基本支出的2.24%；医疗费、住房公积金等对个人和家庭的补助34.99万元，占基本支出的5.7%。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障迪庆藏族自治州科学技术局及下属事业单位为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费497.52万元。与上年对比，项目支出增加181.89万元，主要原因是根据财政要求加快资金使用进度的相关文件要求，加快了项目实施的进度，从而加快了项目资金的使用进度，让项目资金更好、更快的发挥社会效益。

2017年度具体项目开支及开展工作情况：

1、办公取暖项目经费开支6.56万元，主要用于开支电费、购买电暖桌，解决冬季取暖问题；

2、办公业务项目经费开支71.04万元，主要用于开支日常办公、印刷、会议、差旅、劳务、文明单位职工奖励、办公设备购置、固定资产大型修缮等。

3、科技管理干部培训项目经费开支20.16万元，主要用于开展全州科技管理干部的各项培训工作。依托对口帮扶平台、借力迪沪对口常态化科技帮扶，组织我州10名科技管理干部参加了上海市科委组织的科技管理干部培训；组织科技干部到省里参加统计培训、项目管理培训、信息采集业务培训、科技人才管理培训、科技创新发展培训、技术合同认定登记培训、农村科技扶贫培训等培训活动；由我局组织开展全州的科技计划项目和经费管理培训、知识产权实务培训等培训会议，提高我州科技管理干部业务水平。

4、知识产权及专利奖励经费开支29.63万元，全州专利申请量451件，专利授权量129件，发明专利有效量21件。组织开展了“4.26”世界知识产权宣传周活动和进企业服务活动，联合香格里拉市农科局、维西县农科局开展专利执法活动4次。奖励了15批次143件专利，合计奖金28.1万元。培养了2017年全州知识产权优势企业1家，培养经费2万元。对维西兴维农畜产品开发公司的“一种降低当归抽薹率的当归育苗方法等专利在生产当归产品的应用”等8个项目给予2017年迪庆州专利转化实施计划项目立项，共计安排专利转化资金16万元。根据省知识产权局委托，顺利完成第一批云南省知识产权优势企业培育及云南省专利转化实施计划项目验收工作，辖区涉及的藏龙公司等4家企业均通过验收。组织开展第一批迪庆州知识产权优势企业培育单位验收工作，迪庆香格里拉青稞资源开发有限公司等5家公司均通过验收。

5、科技特派员专项经费开支0.4万元，我单位认定科技特派员2名，开支科技特派员补助0.4万元；

6、州校合作专项经费开支102万元，根据州政府与云南农业大学、中国药科大学签订的合作协议，紧紧围绕制约我州牦牛、传统藏医药等特色优势产业发展的技术瓶颈，强化沟通交流，广泛征集需求，为市场前景好、带动作用大、示范效应强的企业搭建平台，推动两所院校与相关企事业单位在牦牛冻精改良、藏香猪品种改良、藏药产品研发等领域开展深度合作。

7、第三届科技入滇对接活动工作经费开支0.52万元，用于支付科技入滇对接活动差旅、办公、印刷等费用支出。认真做好科技入滇对接工作，一方面抓好2016年已签约项目跟踪督促，推动合作项目抓紧落地建设，一方面结合2018年省级项目申报指南，指导企业立足特色申报科技入滇专项。

8、云南省农业科技进迪庆三年行动计划专项经费开支70.26万元，以深入实施云南省农业科技进迪庆三年行动计划为切入点，找准着力点，精准发力，努力提升脱贫攻坚效能。

一是结合云南省2017文化科技卫生“三下乡”集中示范活动的开展，依托云南省农业科技进迪庆专家服务团，在香格里拉市洛吉乡、德钦县奔子栏镇和维西县康普乡组织开展了三场“科技赶街”活动。活动中，云南农业大学、西南林业大学以及云南省农科院的农业科技专家进行了现场技术咨询服务，开展了科普微视频、农村种养殖实用技术等宣传、展示和发放了农村适用技术资料和农用物资发放，并根据各乡镇产业发展的情况，组织了“中药材种植及蔬菜栽培技术、生猪养殖技术、油橄榄种植技术”三场科技培训，培训260人次。

二是紧紧围绕“云南省农业科技进迪庆三年行动计划”年度目标要求，以全面实施“十大农业科技进藏工程”为载体，实施“迪庆州油橄榄良种繁育基地建设”项目13个，投入资金515万元，大力推进科技进企业、进田间、进学校、进寺庙、进藏家等“五进”和科技型企业、科研平台、科技成果、科技人才和团队、科技项目等“五落地”。围绕我州特色优势产业，结合群众提高自身科技素质的需求，在全州范围内开展了“蔬菜栽培、果树栽培、牦牛养殖、土鸡放养管理、中药材种植、稻田养鱼”为主要内容的农村实用技术培训30余期，培训人数3000余人，强化基层群众农村实用技术技能培训及科学素质提升。落实资金54万元，在维西县白济汛乡干坝子村那脖洛组组织实施“扶贫钢结构抗震民居建设示范”项目，着力改善当地贫困户住房居住条件。

9、山区种养项目经费开支25万元，组织实施了“提升山区农村种养业产能综合服务示范”项目，投入25万元经费实施生猪养殖项目，为136户贫困户购置育肥猪饲料73.56吨，聘请云南农业大学专家开展“生猪养殖技术”培训2场，培训农户125人次。协助岔枝村发展当归、木香等特色中药村种植。

10、院士专家工作站工作经费开支24万元，开展与上海市食品研究所、迪庆香格里拉青稞资源开发有限公司联合建设严维凌专家工作站。

11、州级科技发展专项资金开支121.67万元，主要开展科学技术普及宣传、科技创新众创空间平台建设、学科带头人、生物医药大健康产业宣传推介、科技项目调研、策划及管理、贫困山区种养综合技术研究、农业科技进迪庆专家服务团培训等工作。

12、视频网络会议室建设经费开支12.7万元，主要用于采购视频会议室设备、装修、网络专线等费用支出。

13、科普宣传经费开支9.31万元，大力推进科技进企业、进田间、进学校、进寺庙、进藏家等“五进”和科技型企业、科研平台、科技成果、科技人才和团队、科技项目等“五落地”。围绕我州特色优势产业，结合群众提高自身科技素质的需求，在全州范围内开展了“蔬菜栽培、果树栽培、牦牛养殖、土鸡放养管理、中药材种植、稻田养鱼”为主要内容的农村实用技术培训30余期，培训人数3000余人，强化基层群众农村实用技术技能培训及科学素质提升。

14、三区人才中央补助资金开支1.87万元，开展“三区”科技人才选派及创办、领办企业等工作，切实增强基层一线的科技服务力量。

15、职工体检经费开支2.4万元，每年财政预算下达在职职工每人每年500元的体检经费，用于职工体检。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款支出1088.25万元,占本年支出合计的97.94%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出增加了342.50元，主要原因是2016年年末结余结转到2017年的项目资金较多，2017年根据财政要求加快资金使用进度的相关文件要求，加快了项目实施的进度，从而加快了项目资金的使用进度，让项目资金更好、更快的发挥社会效益。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出37.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.42%。主要用于工资福利支出中的奖金、商品和服务支出中的水电费及其他资本性支出。

2.科学技术（类）支出927.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出，商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，对个人和家庭的补助中的医疗费、奖励金，其他资本性支出中的办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新。

3.社会保障和就业（类）支出54.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于工资福利支出中的机关事业单位养老保险缴费及慰问离退休老干部。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）支出35.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于社会保障缴费及体检经费。

5.住房保障支出（类）支出33.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.1%。主要用于对个人和家庭的补助中的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州科学技术局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为1.26万元，完成预算的15.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.72万元，完成预算的16%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算的15.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：接待方面严格执行中央八项规定，严控接待标准；公务用车方面是因为财政安排的车辆运行维护费4.5万元不列预算指标，从而列入其他支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.04万元，下降70%。其中：因公出国（境）费支出决算两年均无支出；公务用车购置及运行费支出决算减少2.9万元，下降80%；公务接待费支出决算减少0.13万元，下降19.3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因接待方面严格执行中央八项规定，严控接待标准；公务用车方面加强监管，实施外出报批报备，严格控制、厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出为0；公务用车购置及运行维护费支出0.72万元，占57%；公务接待费支出0.54万元，占43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.72万元。其中：

公务用车购置支出为0。

公务用车运行维护支出0.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常工作业务（开会、接送机、文件资料拿送等）、下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.54万元。其中：

国内接待费支出0.54万元，无外事接待支出。共安排国内公务接待5批次，接待人次92人。主要用于接待云南省科技情报研究院拍摄少数民族科技文化视频资源9人，接待支出0.1万元；接待省文化科技卫生三下乡省级相关单位67人，接待支出0.21万元；接待省科技厅赴迪庆开展科技工作调研6人，接待支出0.1万元；接待中国药科大学到迪庆调研3人，接待支出0.05万元；接待云南省农村科技服务中心项目检查7人，接待支出0.08万元。

国（境）外接待费支出为0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州科学技术局2017年机关运行经费支出9.25万元，与上年对比减少10.13万元,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于开展业务所需的办公费开支1.27万元、水费开支0.04万元、邮电费开支1.07万元、差旅费开0.34万元、公务接待费开支0.25万元、工会经费开支5.63万元，其他商品和服务支出开支0.65万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆藏族自治州科学技术局资产总额1348.83万元，其中，流动资产152.26万元，固定资产1196.57万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无无形资产，无其他资产。与上年相比，本年资产总额减少60.23万元，其中固定资产增加15.94万元。无处置房屋建筑物；无处置车辆，；报废报损资产83项，账面原值47.75万元，无资产处置收入；出租房屋897平方米，账面原值118.41万元，实现资产使用收入28.28万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额199.18万元，其中：政府采购货物支出65.61万元；政府采购工程支出97.51万元；政府采购服务支出36.06万元。无授予中小企业合同金额。

(四)绩效自评信息情况

迪庆州科技局2017年度项目绩效自评情况已于2018年7月24日在迪庆藏族自治州人民政府网站公开。

（五）其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限在一年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及建筑物、专用设备、通用设备等。

2、财政拨款收入:反映单位本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、其他收入：其他收入是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金.

5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                          迪庆藏族自治州科学技术局

                               2018年9月29日