迪庆州纪委关于对预决算公开情况的补充说明

根据《云南省财政厅关于2017年度州本级预决算公开情况专项检查的处理决定》（云财监[2018]51号）、《迪庆州财政局关于2017年度州本级预决算公开情况专线检查的处理决定》（迪财监[2018]11号）及问题清单的相关要求，对我单位部门决算公开情况及部门预算公开情况说明不全面的问题做如下补充说明:

一、2016年度决算收支增减变化情况的说明

（1）2016年度总收入16746791.16元。其中：财政拨款收入16483761.16元，占总收入的98%；其他收入263030.00元，占总收入的2%。与上年对比总收入增加了9％（2015年度总收入为15342847.50元），其他收入增加了70％（2015年度其他收入为154756.00元）主要原因是2016年度人员调整，人员工资及各类社会保障缴费增加；各项工作开展较2015年度相比更细更深，差旅费、培训费、办公费等支出有所增加。

（2）2016年度总支出16198253.37元。其中：基本支出15195255.64元，占总支出的93.8％，项目支出1002997.73元（2015年总支出135434097.69元，基本支出10906675.10元，项目支出2627422.59元）与上年对比基本支出增加39％，项目支出减少61％。基本支出增加的主要原因是人员结构调整及工资增长，人员工资及各类社会保障缴费增加。项目支出比上年减少主要是因为一是开展项目较2015年相比有所减少；二是调查审查业务工作比2015减少，差旅费、办公费等支出减少。

二、2016年度机关运行经费执行情况的说明

2016年度用于保障州纪委机关正常运转的日常支出15195255.64元。其中：工资福利支出12482162.47元；商品和服务支出1418299.61元；对个人和家庭的补助支出1218653.56元；其他资本性支出76140.00元（办公设备购置费）。

三、2016年度政府采购执行情况的说明

2016年度，部门政府采购支出总额135860.00元，为货物类采购。采购项目为办公一体化设备和办公家具。

四、2017年度机关运行经费预算情况的说明

2017年度预算中安排的机关运行经费为14551317.85元，其中：工资福利支出13516597.45元；包干经费656000.00元；职工福利费2400.00元；工会经费189020.4元；办公取暖费127800.00元；职工体检费52500.00元；退休人员公用经费7000.00元。

五、2017年度政府采购预算情况的说明

2017年未做政府采购预算，所以没有对政府采购预算情况进行说明。

六、2017年度预算收支增减变化情况的说明

（1）2017年度总预算收入16737348.25元，比2016年总预算收入13217792.67元增加3519555.58元，增长26.62%。以上都为一般公共预算收入，增加的主要原因是职工工资收入的增长以及相应的各类社会保险费及住房公积金等人员经费的增长所致；

（2）2017年度总预算支出16737348.25元，比2016年总预算支出13217792.67元增加3519555.58元，增长26.62%。其中：基本支出15747348.25元比上年11527792.67元增加4219555.58元，增长36.6%；项目支出990000.00元比上年1690000.00元减少700000.00元，减少41.42%。基本支出比上年增长主要是因为调整工资职工收入增长的原因。项目支出减少的原因是2016年度项目经费有结余，故预算数交上年相比有减少。

七、2017年度政府采购预算情况的说明

2017年未做政府采购预算，所以没有对政府采购预算情况进行说明。

八、2017一般公共年预算“三公经费”增减变化原因说明

2017年“三公经费”预算为;公车运行维护费180000元；公务接待费131200.00元；因公出国（境）费0元。与2016年预算相等，无增减变化。

九、对专业性较强的名词进行解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。