监督索引号53340000336201000

迪庆藏族自治州计划生育协会

2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和其他法律法规，贯彻《云南省人口与计划生育条例》等地方性法规和规章，推动人口和计划生育工作。2.组织会员开展相关工作，指导基层计生协会依据有关法律法规广泛开展具有自身特点的服务活动。3.广泛开展宣传教育，大力弘扬社会主义核心价值观，宣传相关法律法规、政策和优生优育、性与生殖健康、家庭保健等知识，教育引导群众负责任、有计划地生育，倡导科学文明进步的婚育观念和健康的生活方式。4.组织开展生殖健康咨询、优生优育指导、计划生育保险、计划生育家庭帮扶和流动人口服务等，提高群众健康素养和家庭发展能力。做好计划生育困难、特殊家庭的生活、生产、生育扶助和精神慰藉等服务，抓好以青春期性健康教育、更年期老年期教育、“关爱女孩”、关怀基层计划生育工作者等工作。 5.切实维护育龄群众和计划生育家庭合法权益。6.开展计生协会工作的经验交流和理论研究，建设新型生育文化。7.加强计生协会组织自身建设、队伍建设和阵地建设，不断提高服务能力和水平，为计生协会事业发展提供保障。8、有序承接政府转移职能，完成云南省计生协会及我州党委和政府交办或委托的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、业务科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州计划生育协会部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州计划生育协会。

纳入迪庆藏族自治州计划生育协会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

3、 重点工作概述

（一）走深察实，掌握全州计生协工作现状

2024年1月17日至27日，州计生协工作组深入三县（市）计生协及16个乡镇进行为期8天的工作调研，摸清全州计生协工作现状，并根据调研情况形成《迪庆州计划生育协会2024年六项重点工作实施方案》,全年业务工作根据实施方案有序推进。

（二）喜闻乐见，广开宣传渠道

一是建立全州计生协微信工作群，覆盖全州所有乡镇，畅通计生系统信息报送及工作交流渠道，全年累计收到各级计生协各类工作信息简报166篇，其中：3月8日联合州妇联等单位共同举办“健康家庭.幸福生活.我们共同守护”主题宣传活动，工作简报被中国计划生育协会、云南省计划生育协会采用并发布，2篇被采用并发布到省计生协“人口一家亲”微信公众号。二是开通“迪庆州计划生育协会”微信公众号，进一步丰富服务广大群众的平台，截至目前累计发布动态250条。三是5月29日上午举行以“倡导新型婚育文化·助力人口高质量发展-庆祝新中国成立75周年”为主题的宣传服务活动。参与活动人员300余人，发放各类宣传资料、宣传品等1500余份。设立免费义诊台，义诊服务人数300余人。全州各级计生协充分利用“5·29 会员活动日”、“7·11世界人口日”等重要节日点开展各具特色的宣传服务活动170余场次，覆盖群众近12400余人。

（三）进村入户，暖心慰问走访

积极向省计生协争取“幸福一家亲”项目经费5万元，专项用于救助计生困难家庭，利用年前、年中、年末时间节点多次开展计生困难家庭慰问走访工作，了解他们的生活近况及困难需求，全年共计走访慰问181户，累计发放慰问金及慰问品10.33万元。

（四）开展育龄群体宣传服务，共筑健康防线

一是重点围绕加强生殖健康知识宣传，提升育龄人群主动获取计划生育、生殖健康的知识和能力，促进生殖健康服务融入健康管理全过程，有效减少意外怀孕、人工流产、不孕不育等问题发生，助力保护民族生育力，全年开展相关宣传服务活动11次，参与群众人数620余人，发放宣传资料860份。二是为真实客观掌握全州农村生育困难家庭情况，摸清全州农村生育困难家庭，分析造成生育困难的原因，准确掌握助孕费用，并由此造成的生活负担情况，探索生育困难家庭的下一步出路，州计生协依托三县（市）计生协对全州农村生育困难家庭做了一个摸底统计，并形成专题报告报党委、政府，为下一步改善我州农村生育困难家庭现状提供基础数据支撑。

（五）护航青春，健康教育进校园

开展“关爱自我·拥抱青春”为主题的健康教育进校园活动。对州属3所高中和州民族中等专业学校，维西县3所中学开展青春健康知识宣讲，讲座共计开展15场次，参训学生达9116人、老师300余人，发放以青少年身心健康问题、如何拒绝校园欺凌为内容的宣传册共计5896份。

（六）深化服务意识，做好流动人口服务工作

为进一步推进流动人口基本公共卫生服务均等化，关怀关爱流动人口生殖健康，提升流动人口健康素养和健康水平,，州计生协投入资金1万元，为德钦县城内10名外省、外市流动妇女开展免费健康体检活动，有力推进了“关爱流动人口”工作的落实，为流动人口身体健康提供了有力保障，也进一步增强了她们的归属感和幸福感。

（七）“幸福一家亲”暖心家园公益项目成功落地迪庆州

组织申报省计生协“幸福一家亲”公益项目6个（青春健康教育项目、计划生育暖心家园项目、亲子小屋、向日葵亲子小屋各1个），累计获得省级项目资金支持28万元。其中，计划生育暖心家园项目成功落地迪庆州香格里拉市北郊社区，标志着迪庆州在关爱特定群体、构建和谐温暖社区环境方面迈出了坚实且具有重要意义的一步，有望为北郊社区的相关家庭提供诸如心理关怀、生活帮扶、健康指导等多元化服务，促进社区居民之间的情感交流与互助，增强社区凝聚力与归属感，在提升计生家庭幸福指数的同时，为更多公益项目的开展起到良好的示范与引领作用。

（八）开展全州家庭健康指导员培训工作

迪庆州计生协联合三县（市）计生协开展2024年家庭健康指导员培训。培训覆盖三县（市）各自辖区内所有乡镇及村（社区），共吸引来自29个乡镇、村（社区）的140余人的家庭健康指导员、基层工作人员等参加培训，其中香格里拉市31人、德钦县30人、维西县80人。依托中国计生协编印的《家庭健康指导员培训教材》，邀请州内知名医学专家、健康领域专业讲师采用理论讲解、案例分析、实操演示与互动交流相结合的多样化教学方式授课，深入剖析了家庭健康促进行动的背景、主要任务以及计生协在健康家庭建设中的优势，让参训学员了解如何当好家庭健康指导员，学员在健康知识储备与指导技能方面均得到显著提升。培训结束后，健康家庭指导员迅速投入到基层工作中，积极开展健康知识讲座、家庭健康咨询、社区义诊等活动。有效提升了我州健康家庭指导员的专业素养与服务能力，对促进迪庆州家庭健康水平提高发挥了积极作用，为迪庆州广大群众提供更加优质、全面、精准的家庭健康服务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

1.迪庆藏族自治州计划生育协会部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

  2.迪庆藏族自治州计划生育协会部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会2024年度收入合计1,566,061.09元。其中：财政拨款收入1,566,061.09元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加414,453.78元，增长35.99%。其中：财政拨款收入增加414,453.78元，增长35.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本年人员增加，导致基本支出增加，本年项目预算增加，导致项目支出增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州计划生育协会2024年度支出合计1,566,061.09元。其中：基本支出1,189,061.09元，占总支出的75.93％；项目支出377,000.00元，占总支出的24.07％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加414,453.78元，增长35.99%。其中：基本支出增加160,231.81元，增长15.57%；项目支出增加254,221.97元，增长207.06%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年人员增加，导致基本支出增加，本年项预算增加，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会正常运转的日常支出1,189,061.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,145,212.57元，占基本支出的96.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费43,848.52元，占基本支出的3.69％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障迪庆藏族自治州计划生育协会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出377,000.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

1、计划生育协会宣传教育经费30,000.00元，用于计划生育协会会员活动日开展形式多样、生动活泼、特色鲜明的群众性宣传教育活动，做好保障和改善民生工作，精准对接育龄群众和计生家庭需求，主动为群众排忧解难，化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

2、计划生育协会“生育关怀”项目专项资金150,000.00元，用于计划生育家庭和育龄群众的社会公益性活动，通过多渠道、多种形式募集资金和开展活动，帮助育龄群众解决在实行计划生育过程中遇到的实际困难和问题，维护他们的合法权益，引导人们自觉实行计划生育，促进社会文明进步，为全面建设社会主义新农村、构建和谐社会作出积极的努力。

3、计划生育协会综合管理经费197,000.00元，用于宣传教育、生殖健康咨询服务、优生优育指导、计划生育家庭帮扶、权益维护和流动人口服务等六项重点任务，发挥计生协独特优势，积极承接适合计生协承担的公共服务职能。在服务全州经济发展、促进社会和谐中发挥更大作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州计划生育协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,566,061.09元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加414,453.78元，增长35.99%,完成年初预算的86.19%。主要原因是本年人员增加，导致基本支出增加，本年项预算增加，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出883,565.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.42%，完成年初预算的81.86%。主要用于我单位业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是本年部分业务未开展完成，导致差异。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%。

5.社会保障和就业（类）支出116,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.46%，完成年初预算的82.49%。主要用于主要用于我单位人员社保经费支出；造成预决算差异的主要原因是保险实际缴纳和预算数有差异。

6.卫生健康（类）支出466,268.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.77%，完成年初预算的96.57%。主要用于我单位人员医保经费支出；造成预决算差异的主要原因是保险实际缴纳和预算数有差异。

7.住房保障（类）支出99,323.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%，完成年初预算的87.98%。主要用于我单位人员住房公积金及住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金实际缴纳和预算数有差异。

4、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，决算为724.00元，完成年初预算的72.40%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为724.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.40%，完成年初预算的72.40%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加724.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算724.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000.00元，支出决算为724.00元，支出决算较上年增加724.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1,000.00元，决算为724.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是严格贯彻厉行节约条例，缩减三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加724.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算724.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加724.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年度没有接待业务，所以接待费支出为零。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于计划生育相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州计划生育协会2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，迪庆藏族自治州计划生育协会资产总额182,344.00元，其中，流动资产76,673.74元，固定资产105,670.26元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加32,065.15元，其中固定资产减少35,950.92元,货币资金增加68,016.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53340000336201111