监督索引号53340000376101000

迪庆州红十字会2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

 5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

(二)2017年度重点工作任务介绍

迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2017年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流合作；开展艾滋病预防与关怀、因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州红十字会2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州红十字会2017年度收入合计345万元。其中：财政拨款收入340.8万元，占总收入的98.78%；其他收入4.2万元，占总收入的1.22%。2017年财政拨款总收入比2016年财政拨收入增加2.87%，收入增加原因为：人员增加、政策性工资调整，政府进一步对红十字事业的关心和支持履行红十字职责项目业务经费的增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州红十字会2017年度支出合计313.5万元。其中：基本支出187.1万元，占总支出的59.67％；项目支出126.4万元，占总支出的40.33％。支出比上年减少31.68%，其中：基本支出增长50.96%；项目支出减少62.25%。人员经费、日常公用经费支出比上年增加原因：由于人员增加、政策性津补贴工资普调。项目支出比上年减少原因：2016年备灾救灾中心建设项目通过决算审计，支付工程款应付未付工程建设款217.42万元，履行红十字职责项目支出比2016年增加7.6%。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障迪庆州红十字会正常运转的日常支出187.1万元。基本支出增长50.96%，人员经费、日常公用经费支出比上年增加原因：由于人员增加、政策性津补贴工资普调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.84％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障迪庆州红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.4万元。项目支出减少62.25%，项目支出比上年减少原因：2016年备灾救灾中心建设项目通过决算审计，支付工程款应付未付工程建设款217.42万元，履行红十字职责项目支出比2016年增加7.6%。具体项目开展情况为：迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2017年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流合作；开展艾滋病预防与关怀、因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展脱贫攻坚工作。

1、开展以“凝聚人道力量，扶贫济弱送温暖”为主题的“红十字博爱送万家”活动、开展洪涝灾害应急救助及贫困群众日常救助，根据库存物资结存情况以及云南省红十字救助物资下拨、接收捐赠情况，按照轻重缓急的原则，2017年向全州范围内困难群众发放了价值630.9万元的救助物资；

2、举行《中华人民共和国红十字会法》颁布实施暨“5.8爱心募捐日”启动仪式，发放宣传资料2272份，依托电视台、广播、迪庆日报等媒体平台对新修订的《中华人民共和国红十字会法》进行宣传；通过“5.8爱心募捐日”募集资金47.68万元（其中：40%设为机关、企事业、社会团体职工互助金18.58万元；60%设为社会弱势群体救助资金27.87万元、学生捐资设为学生专项互助资金1.23万元）。于2017年8月22日向社会发布“迪庆州红十字会“5.8”爱心募捐资金人道救助公告”通过对救助申请进行审核，经迪庆州红十字会执委会审定后于2017年9月8日对拟救助对象相关信息在电子政务网上进行公示，确认无误后发放社会弱势群体救助资金23.5万元；

3、组织开展“防灾减灾日”、“世界献血者日”“世界急救日”造血干细胞、人体器官捐献、防艾宣传、法制宣传宣传等活动47场次，36386人参与活动，发放宣传资料20810份，完成采血量256000ml，回访造血干细胞志愿者430人次，申报全州首位人体器官协调员。有效地提升了红十字会的社会影响力，激发了广大民众参与人道救助的热情；

4、认真抓好应急救护培训工作，普及应急救护知识，提高群众自救互救能力是红十字会的传统业务和主要工作之一。严格按照培训要求和管理规范实行标准化培训，完成师资培训4人次，救护员培训24期，1579人考试合格取得救护员证书，普及宣传20期，受益10299人，与州安委会联合启动高危行业救护员培训工作，举办2期88名生产经营及建设施工单位负责人和一线员工参加培训；

5、为香格里拉市、德钦、维西县中小学申请到“六个核桃．读书慧”书库，包含图书3786册，价值10万元，书架16组，价值6万元；在香格里拉市红旗小学建立“博爱图书室”购置书架及图书款10万元；在迪庆州民族中学成立学校红十字会， 开展校内红十字精神及应急救护知识技能的宣传及普及；发展红十字会员和志愿服务工作，发展了团体会员32家，会员2269人，发展志愿者509人，全州红十字会共成立了4支志愿服务队，给达拉志愿服务队配置了价值2.1万元的脑瘫患儿康复训练器材，开展给孤寡老人送温暖、给脑瘫患儿做康复训练等30次余次志愿服务；

6、主动推进对外交流与合作，不断加大筹资力度。多方协调，不断加大筹资力度，全年共筹集物资517.15万元（其中：来自新加坡惜缘狮子会10万元）、资金87.96万元（其中：来自新加坡惜缘狮子会1万元）；加强交流，不断拓宽对外交流渠道，不断增强对外交流与合作的主动性和积极性，为德钦、维西贫困中小学生36名争取到滇苗组学及任仲然助学金2.04万元，并及时发放到学生手中。

7、开展了维西县塔城村第三届红十字“博爱之心”公益评选表彰暨塔城村第五届“九九重阳节”活动，把弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神和培育践行社会主义核心价值观和中华民族“孝慈仁爱”的优良传统结合起来，大力继承和发扬孝敬老人的传统美德，努力营造帮贫助老、关爱老人、共建和谐的良好社会氛围；完成开发区养老院中央彩票公益金支持养老失能服务项目，接收价值19.8万元的护理床、失智老人定位器、康复锻炼组合器材等；

8、开展贫困家庭先天性心脏病患儿救助，与上海市志愿服务基金会、上海市复旦大学附属儿科医院签订上海——迪庆贫困儿童先心病筛查及手术项目合作协议，对香格里拉市的7852名儿童筛查了先心病、眼疾和骨骼疾病，共筛查出先心病患儿61例，骨骼疾病患儿76例，眼疾患儿367例，安排到上海手术19人，联系延安医院，完成上报先心病患儿资料15人，实施手术6人，为5人申请爱佑基金3.95万元救助；完成因贫肢残人员统计、筛查和安装康复工作，为14人申请安装假肢，6人安装康复训练，使其恢复日常劳作能力；

9、持续开展“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）活动，“爱心.圆梦”受益人数161人（助困39人、助学82人、助医40人），发放救助金50.9万元（助困10.9万元、助学24.2万元、助医15.8万元）。

 10、坚定不移的开展部门“挂包帮”、“转走访”工作。到东旺乡跃进村扶贫挂钩点调研基础设施建设情况，协助推进“短平快”产业发展，出资7万元帮助23户精准扶贫户完成蔬菜大棚建设及藏香猪养殖圈舍建设项目；将符合“应纳尽纳”的标准和条件的贫困户纳入动态管理范畴，救助20户弱势群体发放救助金9.5万元；安排跃进村普丁组“8.28”地震灾后水沟及村民饮水水池修缮资金16万元；召开扶贫挂钩点感恩讲堂、法制宣传会议和法律知识讲座，坚定不移的抓好维稳工作，30余次深入村组进行调解，化解矛盾纠纷6起；

11、加强自身建设，对德钦县红十字会救灾应急仓库修缮，从而提高备灾救灾能力，不断夯实红十字事业发展基础；加强理论学习和业务培训，全面落实《迪庆州人民政府关于加快发展红十字事业实施意见》；充分发挥红十字会社会监督委员会的作用，加大了对捐赠款物的管理、使用情况的监督，自觉接受社会监督和基层群众的监督。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州红十字会年度一般公共预算财政拨款支出309.3万元,占本年支出合计的98.66%。支出比上年减少31.68%，其中：基本支出增长50.96%；项目支出减少62.25%。人员经费、日常公用经费支出比上年增加原因：由于人员增加、政策性津补贴工资普调。项目支出比上年减少原因：2016年备灾救灾中心建设项目通过决算审计，支付工程款应付未付工程建设款217.42万元，履行红十字职责项目支出比2016年增加7.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出309.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于:

（1）“三公经费”支出情况

    2017年三公经费总支出72230.17元（其中：一般公共预算拨款57230.17元），比上年减少13591.85元，减少15.84%。2017年未发生因公出国境费用。

①公务用车运行维护费：2017年公务用车运行维护费40288.62元（其中：一般公共预算拨款25288.62元），比2016年减少9309.90元，减少18.78%；

②公务接待费：筹资宣传工作是红十字经常性日常工作之一，因此，对外联络交流较多。2017年在“公务接待”支出方面，单位严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定严格执行接待标准，进一步控制接待次数，制止奢侈浪费等行为。2017年公务接待15批451人次，公务接待费用31941.55元，比2016年减少4281.95元，减少11.82%。

（2）会议费支出情况

2017年未发生会议费支出，2016年会议费支出10591.00元，召开了迪庆州红十字会系统2016年红十字事业工作论谈会议及2017年宣传筹资工作部署会议，参会人员48人次，人均费用220.65元。2017年比2016年减少10591.00元，减少100%。 

（3）培训费支出情况

2017年培训费支出16645.00元，开展景区及生产经营单位和重点项目建设单位应急救护员应急救护培训，参训人员88人次，培训费用包含食宿费、场地租赁费、讲师费、耗材费。2016年培训费支出176258.00元，2017年比2016年减少159613.00元，减少90.56%。2016年比2017年支出差异较大原因为：2016年为普及应急救护知识，提高群众自救互救能力，组织开展了红十字应急救护培训工作进宗教场所，在松赞林寺、承恩寺、东竹林寺和维西基督教堂等宗教场所开展了“人人学救护，救护为人人”为主题的救护知识宣传和培训，全州共有1600余僧侣、基督教徒参加了宣传培训，普及培训6300余人。

（4）差旅费支出情况

2017年差旅费支出99479.40元，属履行红十字会工作职责到各县市、乡镇开展“救灾、救助、救护”工作等正常出差费用，出差234天，出差人员74人次。2016年差旅费支出66880.00元，出差152天，出差人员52人次。2017费用比2016年增加48.74%。

（5）其他对单位影响较大的支出情况

商品和服务支出—租赁费144682.77元。①属宁波海关捐助物资运费装卸及物资清点费、“博爱送万家”及救助物资下拨运杂费108682.77元；②2017年4月1日至2018年3月31日互联网专线服务费36000.00元。

商品和服务支出—劳务费158544.21元。属支付公益性岗位、聘用人员工资及西部志愿者生活补助。

商品和服务支出—维修（护）费107830.00元。属帮助德钦县红十字会救灾应急仓库修缮费100000.00元；备灾救灾中心仓储设施维修（护）费用7830.00元。

商品和服务支出—其他商品和服务支出39428.63元。①开展部门“挂包帮”、“转走访”工作，驻村工作经费10000.00元；②购买红十字会多功能马甲15800.00元；③组织观看警示影片、购买学习用书、退休人员经费、参加州直各部门组织的各种活动经费等支出13628.63元。

对个人和家庭的补助—生活补助228700.00.元。①开展了以“凝聚人道力量，扶贫济弱送温暖”为主题的2017年“红十字博爱送万家”活动，采购粮油110400.00元；②组织开展了“情系人间爱在金秋”为主题的第三届红十字“博爱之心”公益评选表彰暨塔城村第五届“九九重阳节”活动，大力继承和发扬孝敬老人的传统美德，努力营造帮贫助老、关爱老人、共建和谐的良好社会氛围支出40000.00元；③开展“红十字爱心˙圆梦”助困项目，共救助困难家庭29户，发放救助资金78300.00元。

对个人和家庭的补助—医疗费100500.00元。属开展“红十字爱心˙圆梦”助医项目，为25户困难家庭发放医疗救助款。

对个人和家庭的补助—助学金143000.00元。属开展“红十字爱心˙圆梦”助学项目，为15名困难家庭在校大学生发放助学款43000.00元。对个人和家庭的补助—生产补助70000.00元，属扶持单位扶贫挂钩点东旺乡跃进村发展养殖产。

对个人和家庭的补助—购房补贴27013.00元属迪财综〔2017〕30号住房补贴《迪庆州财政局关于安排2017年第二批住房补贴资金的通知》退休人员住房补贴。

其他资本性支出 ：政府采购尼康数码相机一套。29800.00 元。属购置用于应急救护培训、宣传筹资工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为5.7万元，完成预算的57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元，完成预算的38%；公务接待费支出决算为3.2万元，完成预算的91%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格控制接待标准，。

2017年三公经费总支出7.2元（其中：一般公共预算拨款5.7万元），比上年减少1.4万元元，减少15.84%。2017年未发生因公出国境费用。其中：公务用车购置及运行费4万元（其中：一般公共预算拨款2.5万元），比2016年减少0.93万元，减少18.78%；公务接待费：筹资宣传工作是红十字经常性日常工作之一，因此，对外联络交流较多。2017年在“公务接待”支出方面，单位严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定严格执行接待标准，进一步控制接待次数，制止奢侈浪费等行为。2017年公务接待15批451人次，公务接待费用3.19万元，比2016年减少0.43万元，减少11.82%。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占43%；公务接待费支出3.2万元，占56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2017年所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.2万元。其中：

国内接待费支出3.2万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次451人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

迪庆州红十字会2017年机关运行经费支出9.4万元，与上年对比增加了0.5万元,主要原因2017年活动次数比16年多。部门机关运行经费主要用于单位办公及业务开展办公经费

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，迪庆州红十字会资产总额1121.06万元，其中，流动资产31.74万元，固定资产1089.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.72万元，其中固定资产增加2.98万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.98万元，其中：政府采购货物支出2.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53340000376101111