监督索引号53340000376101000

附件3

迪庆州红十字会2018年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

 5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）2018年度重点工作任务介绍

迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2018年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流合作；开展艾滋病预防与关怀、因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆州红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆州红十字会2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆州红十字会2018年度收入合计722.10万元。其中：财政拨款收入722.10万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加了109.29%，主要原因人员增加、政策性工资调整，政府进一步对红十字事业的关心和支持履行红十字职责项目业务经费的增加。

二、支出决算情况说明

迪庆州红十字会2018年度支出合计646.26万元。其中：基本支出272.10万元，占总支出的42.1％；项目支出374.16万元，占总支出的57.9％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加45.49%,主要原因分析政策性工资调整。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障迪庆州红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12.59万元。与上年对比增加15.23%,主要原因人员增加，车辆维修次数多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.63％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障迪庆州红十字会、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374.16万元。与上年对比增加195.94%,主要原因分析为备灾救灾缺口资金下拨。具体项目开支及开展工作情况：

1.举行纪念世界红十字日暨“5·8”爱心募捐日—助力扶贫攻坚公益募捐启动仪式活动。5月8日，我州在州委报告厅举行纪念第71个世界红十字日暨“5·8”爱心募捐日—助力扶贫攻坚公益募捐活动启动仪式，州委领导出席仪式并作了重要讲话，就做好红十字运动、打好脱贫攻坚战、社会团体如何助力扶贫攻坚等三个方面作了动员讲话；向参加2017年度“5·8”爱心募捐日活动的爱心单位代表颁发了捐赠证书，举行了集中捐赠仪式，昆明兰成鹏科技有限公司及烟台艾德康生物科技有限公司向我会无偿捐赠了总价值170万元的医疗设备，并在现场签订了捐赠协议书；活动共有118家单位，4527人参与捐款，募捐资金126.22万元。2.广泛开展应急救护技能培训。开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护是红十字会履行的法定职责之一。年内，根据年度工作计划，在我州机关事业单位、部分企业单位、学校、社区、四星级以上景区公司、各旅行社、各大酒店等开展了应急救护培训，共计开展救护员培训14期570人，开展普及培训18期9290人。3.开展“防震减灾日”宣传活动。认真参与并做好5月12日第十个防震减灾日的活动，为提高学校师生防灾减灾意识，在突发事件及意外灾害来临时最大程度降低损失，州红十字会联合州民族中等专业学校开展了“行动起来，减轻身边的灾害风险”为主题的防震减灾日宣传活动，向全校2000多名师生普及了应对突发事件的自救互救知识和技能，为了让更多师生了解并正确掌握应急救护技能，5月9日至10日在州民族中等专业学校开展了救护员培训，42名师生参加培训，33名取得合格证。4.开展“世界献血者日”宣传活动。6月14日是第15个“世界献血者日”，州红十字会联合州卫计委、州中心血站开展了“为他人着想 捐献热血 分享生命”为主题的宣传活动。普达措国家公园、香格里拉市红旗小学、州医院、州藏医院等社会爱心人士共180人参加了启动仪式，向获得全国无偿献血先进个人进行了颁奖。活动共发放无偿献血宣传资料1500份，纪念品780份，发放造血干细胞宣传资料200份，器官捐献宣传资料100份。5.开展“世界急救日”主题宣传活动。9月6日，州红十字会联合州防震减灾局、消防大队在迪庆州香格里拉中学，开展了以地震、火灾、防空应急演练为内容的“世界急救日”主题宣传活动，香格里拉中学高一、高二年级全体师生共1600余人参加演练活动。演练结束后，消防大队、防震局、州红十字会相关负责人向全体师生宣传普及了火灾逃生、地震避险和应急救护知识。此次活动共发放红十字会法300本、志愿者帽子50顶、交通安全救护手册200本、抽纸500盒、器官捐献宣传折页200份。6.开展第四届“博爱之心”公益评选表彰暨塔城村第七届“九九重阳节”民族民间传统文艺汇演活动。为传承中华民族敬老、爱老、助老的传统美德，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，10月17日，我州红十字会系统在维西县塔城镇塔城村开展第四届“博爱之心”公益评选表彰暨塔城村第七届“九九重阳节”民族民间文化传统文艺汇演活动，此次活动紧紧围绕“四美”创建，让老年生活更加幸福的主题来开展，举行了第四届红十字“博爱之心”—“孝顺之家”、“老有所为”、“最美家庭”、“最美人物”、“最美母亲”颁奖仪式；为年满70周岁的老人颁发纪念牌；还开展了老年人“唱红歌、感党恩、创四美、促脱贫”歌咏比赛。7.与州文明办一同开展“博爱之心”公益评选活动。为培育社会主义核心价值观，继承和发扬中华民族优良道德传统，鼓舞、激发全州各级红十字会会员、志愿者及社会各界爱心单位、爱心人士的热情，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，树立红十字公益楷模，进一步推进我州红十字事业又快又好发展，我会与州文明办一同开展“博爱之心”公益评选活动，本着充分尊重爱心单位和爱心人士意愿的原则，严格按照评选范围、评选条件开展公益评选，经反复征询落实，对评选出的红十字博爱之心——奉献之星5名、志愿者之星13名、公益之星16名进行表彰。

8.与州文联一同开展“人道——为了你的微笑”公益摄影作品征集活动。为深入贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神，推动文艺事业和红十字会工作新发展，广泛传播人道主义精神，宣传红十字文化新气象、新作为，为满足人民过上美好生活提供丰富的精神食粮，迪庆州迪庆州红十字会、迪庆州文联于5月开展了“人道——为了你的微笑”公益摄影作品征集活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出646.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加106.17%,其中：基本支出增长45.46%；项目支出增长195.94%。人员经费、日常公用经费支出比上年增加原因：由于人员增加、政策性津补贴工资普调。项目支出比上年增加原因：2016年备灾救灾中心建设项目通过决算审计，支付工程款应付未付工程建设款，履行红十字职责项目支出比2017年减少50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

一般公共服务（类）支出646.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于（1）“三公经费”支出情况

2018年三公经费总支出198405.64元（其中：一般公共预算拨款198405.64元），比上年增加126175.47元，增加63.59%。2017年未发生因公出国境费用但2018年发生出国费用，2018年车辆维修费增加。

①公务用车运行维护费：2018年公务用车运行维护费198405.64元（其中：一般公共预算拨款198405.64元），比2017年增加70638.02元，增加35.6%；

②公务接待费：筹资宣传工作是红十字经常性日常工作之一，因此，对外联络交流较多。2018年在“公务接待”支出方面，单位严格执行中央八项规定、省委“十项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《党政机关国内公务接待管理规定》等制度规定严格执行接待标准，进一步控制接待次数，制止奢侈浪费等行为。2018年公务接待10批100人次，公务接待费用12288元，比2017年减少19653.55元，减少159.94%。

（2）会议费支出情况

2018年发生会议费支出2871.00元，召开了迪庆州红十字会应急救护站公益事业推进会，2018年比2017年增加2871.00元，增加100%。 

（3）培训费支出情况

2018年培训费支出4500.00元，属于到外地培训

（4）差旅费支出情况

2017年差旅费支出144031.6元，属履行红十字会工作职责到各县市、乡镇开展“救灾、救助、救护”工作等正常出差费用。2018费用比2017年增加44552.2元。

（5）其他对单位影响较大的支出情况

商品和服务支出—租赁费5900元。①红十字会信息管理系统5000元；②红十字会微信公众平台认证300元；③财政一体化运行UK费600元。

商品和服务支出—劳务费158256.33元。属支付公益性岗位、聘用人员工资及西部志愿者生活补助。

商品和服务支出—其他商品和服务支出6820元。

对个人和家庭的补助—生活补助242000.00.元。救助生活困难的家庭。

对个人和家庭的补助—救济费76400.00元。属开博爱送万家活动采购粮油56400.00元，为小中甸康复村购买活动室用具20000.00元。

对个人和家庭的补助—助学金48000.00元。属开展“红十字爱心˙圆梦”助学项目，为18名困难家庭在校大学生发放助学款48000.00元。

资本性支出—2752815.7元，属付大楼应付工程款1298760.72元；办公设备购置81455.00元；移动网络维护费36000.00元；办公楼外墙亮化工程187144.16元；其他资本性支出103090.6元。

政府采购绿化提升工程1000968.67元；政府采购档案管理档案柜13组，价值11440.00元；采购维修公务用车服务，价值71935.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆州红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20万元，支出决算为19.84万元，完成预算的99.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.52万元，完成预算的75.2%；公务用车购置及运行费支出决算为11.09万元，完成预算的170.61%；公务接待费支出决算为1.23万元，完成预算的35.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因公出国经费预算数偏大，2018年严格控制公务接待费用，比预算减少一半。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.12万元，增长247.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加7.52万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算增加8.56万元，增长339.68%；公务接待费支出决算减少1.96万元，下降61.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2017年未发生因公出国费用，2018年车辆大修发动机产生的费用较大。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出7.52万元，占37.92%；公务用车购置及运行维护费支出11.09万元，占55.89%；公务接待费支出1.23万元，占6.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出7.52万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：李涛因公赴澳大利亚、新西兰考察红十字会相关工作；郑英因公赴中国台湾交流业务工作

2. 公务用车购置及运行维护费支出11.09万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到昆明参加培训或会议、下乡、城内办公及开展活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.23万元。其中：

国内接待费支出1.23万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于先心病筛查、调研、捐赠者回访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆州红十字会2018年机关运行经费支出12.59万元，与上年对比增加1.66万元,主要原因为2018年工作人员增加，出差次数增多。部门机关运行经费主要用于电费、差旅费、车辆运行维护费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，迪庆州红十字会资产总额1308.38万元，其中，流动资产107.71万元，固定资产1200.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187.32万元，其中固定资产增加111.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额108.42万元，其中：政府采购货物支出1.14万元；政府采购工程支出100.09万元；政府采购服务支出7.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

评价结论:项目资金到位和使用情况良好，项目资金管理制度健全，资金管理情况较好，财务管理规范。项目组织机构健全，分工明确，有具体的实施方案。项目实施基本按照计划进行，本年度主要任务内容全部完成，各指标值基本达到预期效果，项目成本控制在预算范围内，情况良好。

具体绩效分析:

1、项目经济性分析

部门绩效目标设定基本合理，部门重点支出安排及时，部门职责履行较好。迪庆州红十字会2018年度部门整体支出绩效情况整体良好，围绕重点工作，按要求完成或超额完成了各项目标。

2、项目效率性分析

部门制定了2018年度工作计划，并围绕部门职能，从重点目标、职能目标、争取目标、动态目标和共性目标等五个方面对年度工作进行了阐述，工作具体、量化、可执行。但依据部门整体绩效目标所设定的绩效指标不够明确，绩效目标的细化、绩效指标的完整性和可考核性方面均应进一步改进。

3、项目有效性、可持续性性分析

部门履职效益较好，社会效益突出。通过各种形式的培训，以及推进社区服务示范和牌成立红十字会志愿服务基地等工作，提升了部门履职能力和社会影响力；通过进一步发展志愿者和不断推进志愿者服务工作，提高了志愿服务活动的社会知名度和认识度；通过媒体宣传、发放宣传资料等宣传模式，进一步提高了公众对红十字会及其相关工作的认识和认同；通过进一步加大慰问活动受益面，加强人道救助力度，持续完善备灾救灾体系，较好地弘扬了红十字会“人道、博爱、奉献”的精神。

成本效益分析:项目资金为迪庆州红十字会延续性项目。全部来源于财政拨款，各项支出均绕工作职能开展，无不适当的支出。本着节约财政资金，充分提高财政资金利用率的目标，各项支出经过市场对比，切实节约了财政资金。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“博爱送万家”为我单位的品牌项目，是指在年初，集中发放物资给困难群众，让群众感受到政府的温暖。

“爱心圆梦”是指助医、助困、助学。

监督索引号53340000376101111