政府信息公开
监督索引号53340000376100000
目录
第一部分 迪庆州红十字会2019年部门预算编制说明
第二部分 迪庆州红十字会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
迪庆州红十字会2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；
5.参加国际人道主义救援工作；
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）机构设置情况
迪庆州红十字会机构性质为群众团体，编办审核编制数为9人，在职8人；退休5人（其中正式退休2人，提前退休3人）。单位内部设立办公室、业务科、备灾救灾中心三个科室。
（三）重点工作概述
迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2018年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流合作；开展艾滋病预防与关怀、因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；在香格里拉市公共区域建设救护站；开展脱贫攻坚工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0。
编外人员5人，其中：公益性岗位1人；合同制编外工人3人，西部志愿者1人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入346.95万元，其中：一般公共预算财政拨款3469.95万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 346.95万元，其中:本年收入346.95万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.95万元（本级财力346.95万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出346.95万元。财政拨款安排支出 346.95万元，其中，基本支出246.95万元，项目支出100万元。
（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出分别列“2019999”支出，主要反映其他一般公共服务支出1.44万元(其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元)；“2080505”支出，主要反映社会保障和就业的支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出25.64万元(其中：基本支出25.64万元，项目支出0万元)；“2080599”支出，主要反映社会保障和就业的支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出0.4万元(其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元)；“2081601”支出，主要反映红十字事业行政运行支出185.39万元(其中：基本支出185.39万元，项目支出0万元)主要用于行政人员的工资福利支出及行政运行费的支出；“2081699”支出主要反映红十字事业其他红十字会事业支出100万元(其中：基本支出0万元，项目支出100万元)主要用于红十字会履职工作经费的运行支出； “21011” ，主要反映行政事业单位医疗支出17.45万元(其中：基本支出17.45万元，项目支出0万元)、、“21099”支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出0.65万元(其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元)、“22102”支出，主要反映住房改革支出支出16.62万元(其中：基本支出16.62万元，项目支出0万元)。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
支出分别列“30101”基本工资支出36.48万元（其中：基本支出36.48万元，项目支出0万元）；“30102”津贴补贴支出134.69万元（其中：基本支出134.69万元，项目支出0万元）；“30103”奖金支出3.04万元（其中：基本支出3.04万元，项目支出0万元）；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出25.64万元（其中：基本支出25.64万元，项目支出0万元）；“30110”职工基本医疗保险缴费支出9.7万元（其中：基本支出9.7万元，项目支出0万元）；“30111”公务员医疗补助缴费支出6.52万元（其中：基本支出6.52万元，项目支出0万元）； “30112”其他社会保障缴费支出0.90万元（其中：基本支出0.90万元，项目支出0万元）；“30113”住房公积金支出16.63万元（其中：基本支出16.63万元，项目支出0万元）；“30114”医疗费支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；“30201”办公费支出6.3万元（其中：基本支出6.3万元，项目支出0万元）；“30202”印刷费支出2.99万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.99万元）；“30205”水费支出0.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.4万元）；“30206”电费支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）“30208”取暖费支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；“30211”差旅费支出12万元（其中：基本支出包干经费里面支，项目支出12万元）；“30113”维修(护)费支出4.33万元（其中：基本支出0万元，项目支出4.33万元）；“30115”会议费支出0.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.5万元）；“30216”培训费支出5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；“30217”公务接待费支出2.4万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.4万元）