监督索引号53340000376100000

附件1

 迪庆州红十字会2020年预算公开目录

第一部分 迪庆州红十字会2020年预算编制说明

第二部分 迪庆州红十字会2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分  迪庆州红十字会预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆州红十字会2020年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

 5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

 7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

 8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

迪庆州红十字会机构性质为群众团体，编办审核编制数为9人，在职8人；退休5人（其中正式退休3人，提前退休2人）。单位内部设立办公室、业务科、备灾救灾中心三个科室。

（三）重点工作概述

迪庆州红十字会在州委、州政府的领导和省红十字会的关心支持和倾力指导下，在三县（市）红十字会的共同努力下，坚持依法建会，依法兴会，严格履行职责，使迪庆州红十字事业实现了持续健康发展。2019年，州红十字会重点开展了以下工作，即：“三救”（救灾、救助、救护）、“三献”（宣传推动无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献）；宣传红十字事业，开展红十字运动知识传播；开展社会募捐，参与自然灾害应急救助、灾后恢复重建；开展红十字青少年和红十字青少年和红十字志愿服务工作；开展对外交流合作；开展艾滋病预防与关怀、因贫肢残人员假肢安装与康复、老年人关怀服务、贫困家庭先天性心脏病患儿救助；“爱心.圆梦”（助困、助学、助医）等人道救助工作；开展先心病筛查活动；开展脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入503.97万元，其中：一般公共预算财政拨款360.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转143.82万元。

与上年对比增加49.61万元，主要原因为2019增加了小中甸新园村的博爱家园项目项目未实施完成有结转金额；2019年履职工作经费结转；包干经费人头从0.7万元增加到0.8万元，履职工作经费从100万元增加到110万元.

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入503.97万元，其中:本年收入360.15万元，上年结转143.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款503.97万元（本级财力503.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加49.61万元，主要原因为2019增加了小中甸新园村的博爱家园项目项目未实施完成有结转金额；2019年履职工作经费结转；包干经费人头从0.7万元增加到0.8万元，履职工作经费从100万元增加到110万元.

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 360.15万元。财政拨款安排支出 360.15万元，其中：基本支出250.15万元，与上年对比增加3.2万元，主要原因为包干经费人头从0.7万元增加到0.8万元，车辆运行维护费从1.5万元增加到2.5万元；项目支出110万元，与上年对比增加10万元，主要原因履职工作经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列“2019999”支出，主要反映其他一般公共服务支出1.44万元(其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元)；“2080505”支出，主要反映社会保障和就业的支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出22.66万元(其中：基本支出22.66万元，项目支出0万元)；“2080599”支出，主要反映社会保障和就业的支出行政事业单位离退休其他行政事业单位离退休支出0.4万元(其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元)；“2081601”支出，主要反映红十字事业行政运行支出191.34万元(其中：基本支出191.34万元，项目支出0万元)主要用于行政人员的工资福利支出及行政运行费的支出；“2081699”支出主要反映红十字事业其他红十字会事业支出110万元(其中：基本支出0万元，项目支出110万元)主要用于红十字会履职工作经费的运行支出； “21011” ，主要反映行政事业单位医疗支出17.3万元(其中：基本支出17.3万元，项目支出0万元)、、“21099”支出，主要反映其他医疗卫生与计划生育支出0.65万元(其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元)、“22102”支出，主要反映住房改革支出支出16.36万元(其中：基本支出16.35万元，项目支出0万元).

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

支出分别列“30101”基本工资支出37.03万元（其中：基本支出37.03万元，项目支出0万元）；“30102”津贴补贴支出129.28万元（其中：基本支出129.28万元，项目支出0万元）；“30103”奖金支出3.09万元（其中：基本支出3.09万元，项目支出0万元）；“30108”机关事业单位基本养老保险缴费支出22.66万元（其中：基本支出22.66万元，项目支出0万元）；“30110”职工基本医疗保险缴费支出10.22万元（其中：基本支出10.22万元，项目支出0万元）；“30111”公务员医疗补助缴费支出6.89万元（其中：基本支出6.89万元，项目支出0万元）； “30112”其他社会保障缴费支出0.45万元（其中：基本支出0.45万元，项目支出0万元）；“30113”住房公积金支出16.36万元（其中：基本支出16.36万元，项目支出0万元）；“30114”医疗费支出0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0万元）；“30201”办公费支出7.9万元（其中：基本支出6.4万元，项目支出1.5万元）；“30202”印刷费支出3.79万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.79万元）；“30205”水费支出0.65万元（其中：基本支出0万元，项目支出0.65万元）；“30206”电费支出4万元（其中：基本支出0万元，项目支出4万元）“30208”取暖费支出1.44万元（其中：基本支出1.44万元，项目支出0万元）；“30211”差旅费支出5万元（其中：基本支出包干经费里面支，项目支出5万元）；“30113”维修(护)费支出3.6万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.6万元）;“30226”劳务费支出30.8万元（其中：基本支出0万元，项目支出30.8万元）；“30227”委托业务费支出11.4万元（其中：基本支出0元，项目支出11.4万元）；“30228”工会经费支出3.49万元（其中：基本支出3.49万元，项目支出0万元）；“30229”福利费支出0.03万元（其中：基本支出0.03万元，项目支出0万元）；“30231”公务用车运行维护费支出7.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出5万元）；“30239”其他交通费用支出9.26万元（其中：基本支出9.26万元，项目支出0万元）；“30299”其他商品和服务支出费支出1.16万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出0.76万元）； “30305”生活补助支出7.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元）；“30306”救济费支出21万元（其中：基本支出0万元，项目支出21万元）；“30307”医疗费补助支出7.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元）；“30308”助学金支出7.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.5万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央、省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金19.73万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州红十字会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.78万元，较上年减少0.12万元，下降0.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州红十字会2020年因公出国（境）费预算为10万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化

（二）公务接待费

迪庆州红十字会2020年公务接待费预算为1.28万元（包干经费的20%），较上年减少1.12万元，下降46.67%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

增减变化原因：按照迪庆州本级预算实施方案，公务接待费按照包干经费的20%用于接待费，2019年履职工作经费中预算接待费2.4万，2020年履职工作经费中无预算接待费，接待费相应减少1.12万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州红十字会2020年公务用车购置及运行维护费为7.5万元，较上年增加1万元，增长15.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.5万元，较上年增加1万元，增长15.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因为基本支出公务用车运行维护费标准从1.5万元提高到2.5万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

包干经费：行政事业单位用于日常办公、 业务活动方面的经常性开支的公用经费。

救济费：购买物资发放给困难群众。

医疗费补助：救助因病致贫的弱势群众。

助学金：救助因学致贫的弱势群众。

生活补助：救助生活困难的弱势群众。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州红十字会2020年机关运行经费安排90.03万元，与上年对比增加11.33万元，主要原因为增加红十字会能力建设聘请了律师费用1万元，审计的服务费2.6万元及编外人员工资增加；包干人头经费从0.7万元增加到0.8万元；2019年公车改革后，单位职工公车补贴列入其他交通费用中，2020年增加公车补贴为9.26万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件4

迪庆州红十字会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

监督索引号53340000376100111