监督索引号53340000177200000

迪庆州工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 迪庆州工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州工商业联合会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 迪庆州工商业联合会2021年部门预算表

第一部分 迪庆州工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工商联是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和民间商会，是人民政协的组成部门，具有统战性、经济性和民间性，是党联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。2019年主要职能和任务是：参与全州政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设；代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；引导和带领非公有制经济人士参与光彩事业和社会公益事业活动；为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织非公有制企业举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

（二）机构设置情况

州工商联为正处级行政单位，正处级行政单位，含内设科室1个，综合科。

（三）重点工作概述

（1）思想建设，促进“两个健康”成长。

（2）提升各项服务，助力优化民营企业的营商环境 。                

（3）推进商协会建设，继续夯实基层阵地组织。

（4）利用多媒体渠道，持续做好正能量宣传

（5）注重质量发展会员，稳步壮大工商联队伍。

（6）完善管理机制，进一步加强机关建设。

（7）围绕中心工作，深入推进脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制4人。在职实有12人，其中： 财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 2人，其中： 离休0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 392.31万元，其中：一般公共预算392.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加11.87万元，主要原因分析其中2021年度工资增加，人员经费增加，与上年相比正常经费增加，财政总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入392.31万元，其中:本年收入392.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款392.31万元（本级财力2355.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少11.87万元，主要原因分析其中2021年度工资增加，人员经费增加，与上年相比正常经费增加，财政总收入增加。

预算单位支出情况

2021年年部门预算总支出392.31万元。财政拨款安排支出392.31万元，其中：基本支出327.31万元，与上年对比增加11.87万元，主要原因分析2021年度工资增加，人员经费增加，与上年相比正常经费增加，财政总收入增加。项目支出65万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2012801-行政运行”支出预算251.91万元，主要反映职工工资福利及单位日常公用经费的支出。

2、“2012802-一般行政事务管理”支出预算65万元，主要反映单位日常公用经费的支出。

3.“2019999-其他一般公共服务支出”支出预算1.8万元，主要反映单位取暖费用支出。

4、“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.47万元，主要用于单位职工养老保险的单位缴费部分。

5、“2080599-其他行政事业单位离退休支出”0.4万元，主要用于本单位提前退休人员相关经费支出。

6、“2101101-行政单位医疗”13.85万元，主要用于单位职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、大病医疗保险等费用单位缴费部分的支出。

7、“2101103-公务员医疗补助”8.79万元，主要用于单位职工公务员医疗补助单位缴费部分支出。

8、“2109901-其他医疗卫生与计划生育支出”0.75万元，主要用于单位在职职工的体检费支出。

9、“2210201-住房公积金”21.34万元，主要用于单位职工住房公积金单位缴费部分。

5州对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4.16万元，其中：政府采购货物预算4.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.42万元，较上年增加0.32万元，增加0.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州工商业联合会台2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州工商业联合会2021年公务接待费预算为1.92万元，较上年增加0.66万元，下降0.52%，国内公务接待批次为10次，共计接待120人次。

增减变化原因：接待费增加是由于2021年物价有所提高。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州工商业联合会2021年公务用车购置及运行维护费为2.5元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

收入预算的编制：部门应根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入（不含国家税收）来源。收入预算要按收入类别逐项测算、编制，其中部门自行组织的行政性收费和预算外收入，要列明具体的单位和项目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

项目预算的编制：行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等；列入部门预算中的国家专门设立的事业发展项目支出；基本建设、挖潜改造、科技三项费用、支援农村生产性支出等建设性专项支出。部门申报项目时要进行可行性论证，对提出的项目从技术、财务、成本费用、组织机构、社会效益等方面进行分析，并列入项目备选库，财政）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分 迪庆州工商业联合会2021年部门预算表

    见附表

第三部分 迪庆州工商业联合会2021年预算重点领域财政项目

1项目名称

无

2立项依据

无

3项目实施单位

无

4项目基本概况

无

5项目实施内容

无

6资金安排情况

无

7项目实施计划

无

8项目实施成效

无

监督索引号53340000177200111