迪庆藏族自治州广播电视局2026年预算

公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 迪庆藏族自治州广播电视局2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

迪庆藏族自治州广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻党的路线方针政策，拟订全州广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

　　（2）负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章草案，对照中央和省制定的行业标准，开展组织实施和监督检查工作，指导、推进全州广播电视领域的体制机制改革。

　　（3）负责制定全州广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，组织实施广播电视重点基础设施建设，推进城乡广播电视建设和发展。

　　（4）指导、协调、推动全州广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

　（5）负责对全州各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

　　（6）监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。协调推动电视剧创作生产。

　　（7）指导、协调全州广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

（8）负责推进全州广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）组织实施和监督检查全州广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准执行情况，负责全州广播电视传输覆盖网络的建设和管理，负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，组织推进全州应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

　　（10）开展广播电视对外交流与合作，协调推动全州广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

　　（11）指导全州广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

　  （12）完成州委州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、网络视听节目与传媒机构管理科、公共服务与融媒体发展科。

所属单位2个，分别是：

1.迪庆州广播电视安全播出中心

2.迪庆州广播电视无线台站管理中心

（三）重点工作概述

一是严守意识形态主阵地，持续巩固壮大主流舆论阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强对广播电视和网络视听各类阵地、内容、人员、活动的管理。一是持续抓好党的二十大、党的二十届四中全会精神、习近平新时代中国特色社会主义思想的宣传；二是聚焦精品创作生产工作，推动广播电视和网络视听内容向更高层次平台推优、推广，年度力争12个以上获奖精品节目。三是加强和改进对突发事件和社会热点问题的舆论引导。

二是系统谋划工作，实现“十五五”良好开局。积极争取州委、州政府和上级主管部门在政策、资金、项目等方面的支持。一是系统推进德钦县城避险搬迁工程广播电视发射台迁建工作，确保按期完成任务。二是积极争取各级财政支持，加强应急广播体系建设管用，提高联动响应效率，着力解决各级应急广播体系运行维护费用问题，更好地服务防汛救灾工作。三是系统推进全州机顶盒高清超高清化建设工程。

三是坚持人民至上，不断提升广播电视公共服务效能。一是加快迪庆州广播电视无线发射台站智慧运维管理平台建设；二是进一步完善全媒体融合发展下的安全播出技术体系、管理体制和运行机制；三是加强基层广电公共服务网络标准化建设、运行、维护和管理，切实解决服务群众“最后一公里”中存在的问题。

四是强化行业监管，构建清朗有序的传播生态。持续强化广播电视行业治理工作，严密防范和抵制境外有害广播电视信号渗透，坚决守好意识形态安全大门。一是持续开展“双治理”工作，加强广告播出管理，严肃查处虚假违法广告。二是持续深入非法地面卫星接收设施治理成效，积极开展收测工作，积极与实验台、中波台之间的沟通协作，形成工作合力。三是积极配合打击治理“黑广播”，5G干扰协调保护，加强广播电视覆盖信号收测，维护电磁空间安全。

五是深入做好安全播出工作，守好主责主业。全面落实安全播出责任制，健全安全播出管理制度和应急预案体系。一是进一步规范指挥、调度、事件事故管理、报告等各环节工作，构建闭环管理机制；二是逐步将应急广播、网络安全纳入监测监管范围，加强对广播电视播出、传输、发射、监测等环节的安全检查和运行维护，确保各类设施设备安全可靠运行。三是加强播出发射系统维护、传输线路巡护和网络安全防护等工作，常态化开展应急演练和隐患排查，积极对接电网、财政申报相关预算，更换老旧变压器。为两中心购买备用发电机，确保实现24小时供电保障，确保安全播出万无一失。

六是着眼广电人才培养，锻造高素质专业化队伍。加强内外团结协作，加强与发改、财政、人社等部门的沟通协调，为事业发展创造良好条件。着力人才队伍能力提升计划，加强业务知识、新技术应用等方面的培训。注重培养既懂广播电视又懂新媒体技术的复合型人才。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入817.82万元，其中：一般公共预算720.98万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入29.32万元，附属单位上缴收入0元，其他收入2.37万元。

与上年对比减少0.69万元，主要原因分析为上年结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入817.83万元，其中：本年收入752.68万元，上年结转收入65.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款752.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加2.52万元，主要原因分析为调资、职务职级晋升等。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出817.82万元。财政拨款安排支出786.13万元，其中：基本支出665.98万元，与上年对比增加3.67万元，主要原因分析为调资、职务职级晋升等；项目支出120.15万元，与上年对比减少32.85万元，主要原因分析一是上年结转减少，二是财政压缩预算支出，减少预算，财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2069999 其他科学技术支出2万元，用于三区引进人才扶持经费支出；

2.2070801文化旅游体育与传媒支出广播电视行政运行支出493.56万元，主要用于单位人员经费和公用经费的支出；

3.2070808广播电视事务支出1万元，主要用于广播电视事务正常支出；

4.2070899文化旅游体育与传媒支出广播电视其他广播电视支出148.84万元，主要用于广播电视公共服务体系建设、广播电视公共文化安全、广播电视事业发展专项支出；

5.2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出66.48万元，用于缴纳职工养老保险；

6.2080599其他行政事业单位养老支出1.04万元，主要用于退休人员公用支出；

7.2101101行政单位医疗18.47万元，主要用于缴纳行政职工基本医疗保险；

8.2101102事业单位医疗11.97万元，主要用于缴纳事业职工基本医疗保险；

9.2101103公务员医疗补助20.69万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助；

10.2101199 其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于缴纳职工大病医疗保险、工伤保险；

11.2210201住房保障支出52.11万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、州对下专项转移支付情况

迪庆藏族自治州广播电视局无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.1万元，其中：政府采购货物预算1.2万元、政府采购服务预算1.9万元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州广播电视局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆藏族自治州广播电视局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆藏族自治州广播电视局2026年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为3次，共计接待18人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州广播电视局2026年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我局共有一个重点项目：项目名称：迪庆州广播电视公共文化服务体系建设专项经费；批复文件：迪财教〔2026〕1号；金额：37万元；绩效目标：该项目符合州委、州政府关于广播电视部门聚焦宣传舆论阵地管理，维护宣传意识形态安全和文化安全，构建现代公共文化服务体系，满足人民群众多样化需求，服务党委、政府中心工作的工作目标。项目的建设一是巩固提升地方广播电视节目无线传输覆盖水平。在现有基础上，进一步升级改造广播电视发射台和转播站，增强信号覆盖能力；加大对台站广播电视节目发射设施设备运行维护管理，确保台站安全优质运行。二是完善州级应急广播平台系统建设，提升平台信息收集反馈、指挥调度能力，发挥应急广播在日常宣传和应急信息播发中的作用。通过完善平台系统网络安全防护措施、加强与应急、气象、防震减灾等部门系统横向对接，提升服务应急管理的能力。三是建立广播电视和网络视听节目创作扶持机制，推动各级广电媒体和节目生产制作机构提升广播电视和网络视听节目创作生产的积极性，开展视听精品创作大赛，增加多种类、高质量的电视节目和服务，丰富公共节目库。四是开展人员培训与服务提升能力建设，组织各级广电部门和相关部门人员进行专业技能培训，提高服务质量；加大对全州广播电视公共服务网络体系的考核评估，建立用户反馈机制，及时优化服务内容和方式，提升广播电视基本公共服务标准化建设水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：一般公共预算收入、支出、基金预算收入、支出。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用部门预算支出经济分类科目。

基本支出预算的编制：各部门要根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；要按照预算年度所有因素和事项，分别轻重缓急测算每一级科目支出需求。基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费（反映单位职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费、残疾人就业保障金）等。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。商品和服务支出反映购买商品和服务支出，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。各部门和单位应根据现有的公共资源情况和业务工作性质，按照财政部核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州广播电视局2026年机关运行经费安排39.46万元，与上年对比减少0.41万元，主要原因分析人员增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州广播电视局2026年委托业务费安排34.33万元，与上年对比减少0.7万元，主要原因分析是压减支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，迪庆藏族自治州广播电视局部门资产总额1892.56万元，其中，流动资产43.5万元，固定资产528.31万元，对外投资及有价证券0元，在建工程6.29万元，无形资产3.56万元，其他资产1310.9万元。与上年相比，本年资产总额减少48.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

迪庆藏族自治州广播电视局2026年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

迪庆州广播电视公共服务体系建设项目经费

二、立项依据

1《国家公共服务基本目录（2021年版）》

2.《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加快构建现代公共文化服务体系的意见〉的通知》（中办发〔2015〕2号）

3.《国家广播电视总局印发〈关于加强广播电视公共服务体系建设的指导意见〉的通知》（广电发〔2020〕1号）

4.《云南省广播电视局印发关于加强基层广播电视公共服务网络标准化建设的实施意见》（云广规〔2022〕1号）

5.《云南省广播电视公共服务规范（试行）》（云广发〔2024〕102号）

三、项目实施单位

迪庆藏族自治州广播电视局

四、项目基本概况

本项目围绕公共服务与融媒体发展科的职能职责，聚焦应急广播系统建设、专业技术培训与公共服务平台运维三大方向，规划2026—2028年期间的重点支出项目，并详细申报2026年度部门预算。项目旨在提升全州应急信息发布能力、加强广播电视行业人才培养、保障公共服务平台稳定运行，推动融媒体与公共服务深度融合。

五、项目实施内容

1.广播电视技术能手竞赛培训：每年组织一次全州范围内的技术竞赛与培训。

2.全州广播电视公共服务培训：每年开展一次面向基层广播电视公共技术人员的专业培训。

3.公共服务运维平台代维服务续签：继续委托专业单位负责平台运维，确保系统稳定。

4.州级广播电视节目下传通道占用费：通过电信公司通道传输，保障广播电视节目传输到迪庆州各县（市）。

六、资金安排情况

1.州级广播电视节目下传通道占用费31.3万元。

2.广播电视技术能手竞赛及公共服务培训经费：每年2.7万元。

3.公共服务运维平台代维经费（续签）：每年3万元。

总计37万元。

七、项目实施计划

1.2026年4月—6月：组织开展广播电视公共服务培训

2.2026年7月—9月：组织开展广播电视技术能手竞赛培训。

3.2026年10月—12月：完成年度运维服务评估与续签、通道占用费的支付；准备2027年项目储备。

八、项目实施成效

（一）长期绩效目标

培养一批高素质广播电视技术人才；实现公共服务平台长期稳定运行，公众满意度持续提升。

（二）专项年度绩效目标（2026年）

1.举办广播电视技术能手竞赛和公共服务培训各1次，参训人员不少于80人次。

2.公共服务平台全年无重大故障，系统可用率达90%以上。

3.保障广播电视节目传输到迪庆州各县（市），保障群众收视体验。