监督索引号53340000145100000

第一部分 2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算

迪庆藏族自治州公安局交通警察支队

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

迪庆州道路交通安全管理工作，历史并不悠久，自1988年8月迪庆州交通监理所成建制移交公安机关领导后，才正式有了公安战线上的迪庆道路交通管理部门。1990年3月，机构正式更名为迪庆州公安交通警察支队至今，迪庆交警在道路交通安全管理战线上，走过了默默耕耘，艰苦奋斗的30年迪庆州公安交通警察支队的主要职责是：按照州委、州政府、州公安局和省交警总队的指示，研究部署全州公安交通管理工作，为全州社会经济发展创造良好的道路交通环境。分析研究全州道路交通安全状况，并对全州公安交通管理工作、队伍管理依法进行决策。及时准确掌握全州公安道路交通管理工作情况，为州委、州政府、州公安局和省交警总队提供道路交通管理方面的重要信”息，并提出对策措施。领导、指挥、检查、督促全州各级公安交通管理机关的各项业务工作和执法活动。加强对全州各级公安交通管理机关的领导、协调。指挥和服务职能。合理配置全州各级公安交通管理机构的人员和职责权限。为全州各级公安道路交通管理机关提供信息、技术支。后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。实施对全州各级公安交通管理机关民警的政治思想教育、业务培训。组织、领导全州公安交通管理政治工作和党的纪律检查工作规划、指导和管理全州各级公安交通管理队伍革命化、正规化建设和公安民警教育、训练、奖惩、录用工作。承担组织、指导全州城乡道路交通管理，安全宣传教育，交通指挥。处理交通事故、维护交通秩序工作。负责实施全州车辆安全性能检测，机动车驾驶员安全适应性检测、机动车驾驶员培训。管理、考核。参与证（牌）照核发工作。指导和检查全州机动车驾驶员培训工作。指挥和直接参与处理重特大交通事故。突发事故和侦破查处道路交通肇事逃逸案件，纠正处罚和教育交通违章行为，参与侦破涉及机动车的违法犯罪案件。实施交通管制，配合各部门做好大型会议、大型活动、重大警卫的道路交通警卫开道工作。负责实施公路巡逻民警承担的打击车匪路霸和公路上发生的治安、刑事案件的接第、移案等工作职能，拟定规划研究全州交通流量城市设施装备计划。调研制定全件1道路交通管理工作的地方规章和内部规范性文件，完善道路交通安全措施，建立健全全州道路交通安全工作协助机制。负责全州公安交警系统的物资装备的购置、管理。调配等管理工作。参与和协助公安机关维护社会治安，打击刑事犯罪等活动。指导和组织实施全州公安交通管理机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的交通安全工作，指导企事业单位的交通安全组织的建设和业务工作，指导交通安全委员会，群众性组织和道路交通安全协会的建设和安全生产工作。承办州委、州政府、州公安局和省交警总队以及上级有关领导部门交办的其他事项。法律、法规规定的其他职责。

（二）机构设置情况

纳入迪庆藏族自治州公安局交通警察支队2023年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

分别是：迪庆藏族自治州公安局交通警察支队。迪庆州交警支队内设科室为有10个，分别是：

1、办公室。协助馆领导做好行政和业务管理工作和后勤保障工作，负责交警支队的信函、文件的接收，起到上传下达的作用。

2、财务室。主要负责本单位的一切财务业务。

3、车管所车管科。主要负责全州机动车的注册登记等。

4、车管所驾管科。主要负责全机动车驾驶人的驾驶证培训考试核发工作。

5、事故对策科。指挥和直接参与处理重特大交通事故。突发事故和侦破查处道路交通肇事逃逸案件，纠正处罚和教育交通违章行为，参与侦破涉及机动车的违法犯罪案件。

6、秩序管理科。实施交通管制，配合各部门做好大型会议、大型活动、重大警卫的道路交通警卫开道工作。负责实施公路巡逻民警承担的打击车匪路霸和公路上发生的治安、刑事案件的接第、移案等工作职能，拟定规划研究全州交通流量城市设施装备计划。

7、信息中心、建立科技化、信息化的公安交通管理工作，为支队的各项业务提供信息服务。

8、宣传科、负责通过电视台、微博、短信、互联网等平台做好交通管理工作的宣传报道。指导与协调各类宗教工作的开展和统计上报。负责舆情监测，并牵头组织处理。维护交管信息网。指导督促各业务部门开展交通安全宣传，负责辖区内道路交通事故预防的基础性工作。编写信息简报，及时往上级部门报送信息。承担组织、指导全州城乡道路交通管理，安全宣传教育，交通指挥。

9、法制科、履行组织、规划、指导、协调、推动全州公安交管法制工作的职能，围绕公安交通安全管理工作提供法律服务和法律保障；依法开展地方立法工作；负责组织研究执法问题，对重大疑难案件提供法律帮助；组织开展执法检查、执法质量考核评议等内部执法监督工作，建立健全执法制度和工作机制；受理涉及全州公安交管部门执法问题的控告申诉案件；承办依法管辖的行政复议、行政应诉、国家赔偿案件，组织开展听证工作；负责组织法制培训和法治业务交流；组织开展法治基础建设工作。

10、高速公路交巡警大队、负责香丽高速公路的各项业务。

11. 无所属单位。

（三）重点工作概述

交警支队在州委、政府和上级公安机关的坚强领导下，以公安队伍教育整顿工作为引领，深入开展交通违法整治、交通安全宣传、道路隐患排查、车驾管便民服务、事故预防和处理、机动车驾驶人考试、道路交通安保等交通管理重点工作任务，确保了辖区道路的安全畅通。现将今年以来工作总结如下。

一、工作开展情况

（一）以党建为引领，扎实开展公安队伍教育整顿工作

交警支队始终把党的政治建设摆在首位，坚持党建引领，在抓学习、抓氛围上下功夫，认真落实党建、党风廉政、意识形态工作责任制等责任体系，严格落实管党意识形态工作责任制，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。把全面从严治党记在心上、抓在手上、落实在行动上，推动全面从严治党向纵深发展，形成全面从严治党整体合力，构筑风清气正政治生态，为奋力开创全州道路交通安全管理工作新局面提供组织保障。根据政法队伍教育整顿工作总体部署，结合党史学习教育，交警支队高度重视、精心谋划，坚持学习导向、问题导向、目标导向、群众导向，坚持把队伍教育整顿与激发交警队伍干事创业、履职担当相结合，积极推进问题查纠整改，深化为民服务、注重学习转化，推动学习教育活动走深走实，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠，最大限度地将队伍教育整顿的成果转化为推进公安交管工作高质量发展的强大动能。

（二）严管严控，常态化开展交通违法整治行动

全州各级公安交警部门坚持以路面巡控为主战场，通过科学安排警力，对重点路段、重点时段实施严密监管，采取有力措施压降事故，重点加大对客运车辆超员、疲劳驾驶、酒后驾车、骑乘摩托车不按规定佩戴安全头盔、无牌无证等严重交通违法行为的惩治力度。

（三）深入推进道路交通事故预防“减量控大”集中整治攻势战

按照公安部和省厅交警总队开展春季、夏季、秋季交通事故“减量控大”集中整治攻势战略部署和要求，为深化开展减量控大总体工作，有序推进“月月有重点、月月有方向”总体工作，严格落实军事用词，请慎用机制，强化城区、高速公路、国道、省道、县乡道路的安全管控，持续深化开展“一盔一带”、“闯禁行”、“乱停乱放”等专项整治行动，深入推进“逢五、逢十”和“周末”夜查统一行动，深化开展涉酒、涉牌、涉证等重点交通违法行为集中整治行动，依法查处了一批涉酒、涉证等重点交通违法行为，切实提高国省道路和城区道路交通通行秩序，确保辖区道路安全畅通。全州共出动警力78582人次，警车19058辆次，共查处各类交通违法195552起，同比上升82.42%。其中，现场交通违法行为126704起，同比上升160.12%（无证驾驶3080起，同比上升92.86%，酒驾醉驾449起，同比上升59.79%，违法超员206起，同比上升32.9%，机动车涉牌涉证31起，同比上升3.33%，货车超载193起，同比上升39.86%，货车违法载人100起，同比上升257.14%，拖拉机违法载人2522起，摩托车违法载人908起，同比上升740.74%，驾乘摩托车不戴头盔7342起，同比上升124.32%）。非现场交通违法68848起，同比上升17.71%。

（四）强化道路交通安全隐患排查整治，落实交通事故风险隐患整治和化解工作

全州开展多次交通安全隐患排查，挂牌督办41件，省级1级，州级6件，县级34件，目前整改完成达80.5%。其他隐患排查整改达160件。积极开展事故深度调查，州级启动调查3件，完成1件，实施中2件，责任追究4人次，落实整改措施5条。县级启动3件。认真落实道路交通事故复核工作，开展道路交通事故复核15件，办结12件，办理中3件，未发生群众上访、信访案件和负面社会舆情事件。建立健全道路交通事故网上巡查机制和道路交通安全形势研判制度，推动公路安全隐患排查治理和事故深度调查规范化，提高了事故预防针对性、有效性。

（五）广泛开展交通安全宣传教育工作

全州各级交警部门结合辖区道路交通安全管理工作实际，先后开展了一系列的交通安全宣传教育活动。一是开展2021年以“平安春运•交警同行”为主题的春运交通安全宣传活动。二是开展迪庆州普通国省道交通安全文明示范路创建宣传引导工作。三是制定下发《迪庆州道路交通安全宣传教育提升行动计划（2021-2023）》,强化现代文明交通理念，培育交通安全文化氛围，提升全民文明交通素质，创造安全畅通、文明和谐道路交通环境。四是制定《迪庆州公安机关队伍教育整顿宣传工作方案》，开展队伍教育整顿宣传活动。五是开展道路交通事故预防“减量控大”集中整治春季、夏季、秋季攻势和交通安全宣传重点提升攻坚行动宣传工作。五是注重节假日和重点人员交通安全宣传警示提示。六是开展“美丽乡村行”交通安全宣传活动，强化农村地区交通安全宣传教育工作。七是开展“两客一危”企业和驾驶人交通安全警示教育活动，开展交通违法“五大曝光”行动，警示提示驾驶人遵守交通法规，关爱生命、安全出行。九是开展了“落实安全责任 推动安全发展”为主题的安全生产月宣传活动。八是深入开展全州农村交通安全固本强基攻坚行动交通安全宣传工作。支队在省级各类新闻媒体投稿采用210篇，中央级媒体采用1篇；支队微信公众号发布稿件2071篇，支队微博平台发布稿件6567条，州级新闻媒体发布了大量的稿件；在新闻媒体曝光严重交通违法人员名单11次，每月通报一次全州客货运输企业交通违法情况11次，发布交通事故典型案例11起，发布交通违法典型案例643起，发布“两公布一提示”7 次，开展交通安全提示230次，全州交警部门印制交通安全宣传材料9万多份，开展交通安全警示教育活动75场次4650人次，开展现场满分教育208批次1458人，开展现场审验教育98批次192人，开展两个教育网络教育抽查人数5268人，悬挂各类宣传布标85幅，发送手机交通安全宣传提示短信12次262512条，播放交通安全警示片1560场次；开展政法队伍教育整顿宣传，支队微信、微博平台发布“教育整顿”话题稿件52篇，发布“我为群众办实事”话题稿件170篇。通过持续开展交通安全宣传教育活动，有效预防和减少了道路交通事故的发生，为确保全州辖区道路交通安全畅通奠定了良好基础。

（六）深入推进香丽高速公路综合科技管控项目建设

香丽高速公路是迪庆首条高速公路，香丽高速公路的建成通车，为迪庆的社会经济高质量发展带来了前所未有的机遇。为有效应对香丽高速公路通车对迪庆交通管理工作带来的新形势、新任务、新要求，基于香丽高速公路交通安全管控实际，根据《云南省公路交通安全防控体系科技信息化提档升级建设实施方案》的要求，交警支队提前谋划，开始着手规划香丽高速公路科技手段管控措施，积极向州委州政府汇报和争取资金，持续发力，按照与高速公路同步建设的要求，经可行性研究、立项、招标、设计、审计、施工、验收等逐环节地严格把关实施，香丽高速公路交通安全综合管控项目通过项目初步验收，正式交付使用。项目总投资2304.88万元，主要建设内容包括前端设备建设、基础网络建设、高速管控平台系统建设、数据汇聚平台系统建设和机房三级安全改造等内容，其中前端设备包含56套隧道变道抓拍、10套违停抓拍系统、3套高清卡口、4套区间测速、4套速度提示、1套路面监测、8套匝道卡口、13套交通诱导显示屏、11套枪球联动监控、18套语音广播、5套匝道卡口等建设内容。可实现基础数据采集、道路监控、违法行为抓拍、交通异常事件自动预警、缉查布控应用等功能，为香丽高速公路实现智能化、信息化交通安全管控提供基础。今年十一黄金周期间，香丽高速公路日均流量首次达到15000辆次，超出常规日均流量5倍，在十一黄金周交通安保工作中，香丽高速公路科技管控项目已初显成效，为黄金周高速公路交通安全管控提供了强有力的技术支撑。

（七）持续深化“放管服”改革，强化为民服务意识

结合队伍教育整顿及“我为群众办实事”活动，全州公安交警部门认真对照各项便民利民服务措施，对车管、驾管、交通事故处理、交通违法处理等“放管服”改革方面进行认真梳理，对存在不足与短板认真进行整改，确保各项“放管服”改革服务措施落实到位。一是加强车管业务网上办。为提高车驾管业务网办率，交警支队积极加强网办社会宣传，积极组织导办、调整人员结构、提升导办服务、突出重点业务、畅通网办业务流程，不断强化窗口导办和网办力量，积极引导群众“网上办”“掌上办”“自助办”，努力提高车驾管业务网办率。2023年，全州共计办理车驾管业务246368笔，其中，机动车选号1937笔，机动车补换领牌证495笔，机动车检验预约852笔，机动车免检车申领检验标志5336笔，申请新车临时号牌47笔，驾驶证考试预约68652笔，驾驶证补换领1116笔，驾证体检/提交身体条件证明25818笔，电子监控处理38615笔，违法罚款缴纳78564笔，变更联系方式628笔。二是大力推进乡镇便民点建设。在与“警企”“警保”“警邮”“警医”等社会企业、机构合作地建设车驾管便民点的基础上，2023年，交警支队积极推进乡镇便民点建设，先后在香格里拉市金江镇公安派出所，虎跳峡镇交警中队、德钦县奔子栏镇交警中队设立便民服务点，目前，三个乡镇便民服务点均已正常办理部分车驾管业务。按照《迪庆公安派出所开展车驾管业务办理工作实施方案》要求，现已完成全州9个公安派出所办理车驾管业务培训，其他相关工作正在稳步推进中。三是强化业务导办，大力推行延时服务。车管所结合“我为群众办实事”活动，强化业务导办，大力推行延时服务，车管所一是抽调车驾管业务骨干，加强业务导办，确保群众办事少跑路；二是在原每周六上半天班的延时服务基础上，推行周一至周五下午上班时间提前至中午13时30分的延时服务措施，得到了广大群众的好评。

迪庆州机动车保有量为137686辆，全州共计办理机动车业务103500笔。其中，注册登记,9879笔，转移登记7407笔，变更登记1946笔，抵押登记2081笔，注销登记4308笔，转入业务3111笔，档案更正239笔，车辆年检52594笔，其他21935笔。

迪庆州机动车驾驶人保有量为128979人，共计受理驾驶证业务30814笔。其中，申领11374笔，补换证12949笔，满分学习,486笔，注销,925笔，驾证转出,786笔，其他,4294笔。共计完成机动车驾驶人科目一理论考试25096人次，合格率为44.83%，科目二考试20156人次，合格率为34.21%，科目三道路驾驶考试24040人次，合格率为31.32%，科目三安全文明驾驶常识考试14564次，合格率为66.35%。

2、 预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位为一级部门迪庆藏族自治州公安局交通警察支队，部门2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制62人（含行政工勤编制0人），在职在编实有行政人员59人（含行政工勤人员0人），其中，财政全额保障62人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

迪庆藏族自治州公安局交通警察支队2023年度收入合计2916.713424万元。一般公共预算2916.713424万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少75.634428万元，降幅为2.63%，主要原因是人员经费及开展的各项安全管理工作项目减少。

（二）财政拨款收入情况

迪庆藏族自治州公安局交通警察支队部门2023年度收入合计2916.713424万元。其中：财政拨款收入2916.713424万元，占总收入的100%，包含一般公共预算2916.713424万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少75.634428万元，降幅为2.63%，主要原因是人员经费及开展的各项安全管理工作项目减少。

4、 预算单位支出情况

迪庆藏族自治州公安局交通警察支队部门2023年度部门预算总支出为2916.713424万元，与上年相比减少75.634428万元，降幅为2.63%，其中一般公共预算财政拨款安排支出2916.713424万元，减少75.634428万元，降幅为2.63%，包含基本支出为2850.713424万元，与上年相比减少84.634428万元，降幅为2.96%，主要原因分析为退休人员增多，单位无新增人员，项目支出为66万元，与上年相比减少9万元，降幅为13.63%，主要原因分析是项目安排较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2019999支出10.08万元，主要用于其他一般公共服务支出。

 2.2080505支出206.38万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2080599支出2.00万元， 主要用于其他行政事业单位养老保险支出。

4.2040201支出1655.64万元，主要用于行政运行。

5.2040220支出66.00万元，主要用于执法办案。

6.2040299支出634.92万元，主要用于其他公安支出。

7.2080801支出1.09万元，主要用于死亡抚恤。

8.2101101支出99.18万元， 主要用于行政单位医疗。

 9.2210201支出169.27万元，主要用于住房公积金。

10.2101103支出60.53万元，主要用于公务员医疗补助。

11.2101199支出11.63万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

5、 州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无专项转移支付。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无专项转移支付。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无专项转移支付。

6、 政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额37.84万元，其中：政府采购货物预算2.34万元、政府采购服务预算35.5万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映。）

7、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆藏族自治州公安局交通警察支队2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28万元，与上年持平，具体情况如下：

（1） 因公出国（境）费

迪庆藏族自治州公安局交通警察支队2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平。

（2） 公务接待费

  迪庆藏族自治州公安局交通警察支队2023年公务接待费预算为0.5万元，与上年持平。国内公务接待批次为1次，共计接待5人次。

（3） 公车购置及运行维护费

迪庆藏族自治州公安局交通警察支队2023年公车购置费预算为0元，与上年持平；公车运行维护费预算27.5万元，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、三公经费：纳入中央财政预决算管理的“三公经费”，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定，为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途。

5、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

8、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

9、事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

11、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年本单位行政运行经费按照年初预算，按人均1.38万元安排机构运行取暖费及包干经费，56人，合计77.28万元。与上年相比减少3.72万元，降幅为4.59%。变动原因是人员退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022年12月31日，迪庆藏族自治州公安局交通警察支队部门资产总额3845.66万元，其中,流动资产172.70万元,固定资产3102.64万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产570.32万元，其他资产0万元（具体内容详见附表)。与上年相比，（上年按原值填列）本年资产总额减少915.07万元，其中固定资产减少546.37万元，无形资产减少8.28万元。处置房屋建筑物0 平方米，账面原值 0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；投废报损资产0 项，账面原值0万元；出租房屋0 平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

迪庆藏族自治州公安局交通警察支队2023年预算重点领域财政项目

文本公开

1、 项目名称

2、 立项依据

3、 项目实施单位

4、 项目基本概况

5、 项目实施内容

6、 资金安排情况

7、 项目实施计划

8、 项目实施成效

备注：本单位无重点领域财政项目。

监督索引号53340000145100111