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迪庆藏族自治州公安局部门2020年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）按照州委、州政府和省公安厅的指示，研究部署全州社会政治稳定、治安稳定和队伍建设工作，为全州社会经济发展创造良好的治安环境。

（2）分析研究全州社会治安状况，并对全州公安工作、队伍管理依法进行决策。领导、指导、检查、督促全州各级公安机关的各项业务工作和执法活动

（3）及时准确掌握全州社会政治和社会治安情况，为州委、州政府和省公安厅提供社会政治和社会治安方面的重要信息，并提出对策措施，发挥人民民主专政的职能作用

（4）组织、协调和实施对全州重特大案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；对邪教和反动宗教实施调研、控制、查处、打击，对危害国家安全的案（事）件实施侦破工作，预防控制和侦查各种违法犯罪活动。

（5）实施并指导全州公安机关依法管理社会治安、户籍、国籍、居民身份证、中国公民出入境、外国人入境和在中国居留、旅行的管理事务。实施公安基层基础、社区警务和群防群治工作的领导和指导。指导和组织实施全州公安机关依法对机关、团体、企事业单位、重点建设项目的安全保卫保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的建设和治安防范工作。依法组织实施对全州枪支弹药、管制刀具、易燃易爆物品、剧毒、放射性等危险物品的管理。

（6）领导和实施侦破走私、制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，并组织实施毒品“四禁”工作和强制戒毒工作。

（7）依法指导和全州看守所、治安拘留所执法活动和监管安全工作。

（8）依法领导、指导并组织实施、参与侦破《刑法》、《刑事诉讼法》规定由公安机关管辖的金融、财税、商贸、知识产权等经济犯罪案件的侦查工作和预防经济犯罪案件工作。

（9）指导并具体组织实施全州公安机关技术侦察、机要通信、监督管理公共信息网络工作，规划实施公安科学技术和公安装备现代化建设。

（10）为全州公安机关提供信息、技术、后勤装备和面向社会提供司法鉴定等服务工作。

（11）领导并组织实施全州公安警卫工作。负责国家规定特定人员的安全警卫工作。

（12）组织领导全州公安政治工作和党的纪律检查工作。规划、指导和管理全州公安队伍革命化、正规化建设和公安民警的教育、训练、奖惩、录用工作。按规定权限管理干部。负责公安宣传工作。

（13）承办迪庆州人民政府交办的其他事项。行政审批项目，以迪庆州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来，全州公安机关在州委、州政府和省公安厅党委的坚强领导下，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，贯彻全国、全省公安工作会议，中央、省委、州委政法会议，全国、全省公安厅局长会议、省委涉藏工作会议精神，毫不动摇地坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警，筑牢“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”十六字方针，牢牢把握维护涉藏地区和谐稳定、保障人民安居乐业的总要求，努力提升人民群众安全感满意度和公安机关战斗力公信力，实现迪庆公安稳步发展，为我州三个新定位目标和创建跨域发展长治久安示范区建设营造安全稳定的社会环境、公平正义的发展环境和优质高效的服务环境，全州公安工作在维护迪庆稳定工作上取得了新的突破，有效维护全州社会政治和治安稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州公安局部门2020年末实有人员编制根据《云南省国家保密局关于不应该公开的公安机关有关预决算信息的函》（云保局函【2018】34号）》在职人员人数及分布情况涉密不公开。

离退休人员73人。其中：离休0人，退休73人。

实有车辆编制27辆，在编实有车辆27辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州公安局部门2020年度收入合计16,257.54万元。其中：财政拨款收入16,232.88万元，占总收入的99.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入24.66万元，占总收入的0.15%。与上年对比增加10124.99万元，主要原因是在2020年度，增加了科技兴安建设项目、基础设施建设项目等项目，投资高，收入高。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州公安局部门2020年度支出合计17,696.16万元。其中：基本支出7,041.25万元，占总支出的39.79%；项目支出10,654.92万元，占总支出的60.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加11738.27万元，主要原因是在2020年度，增加了科技兴安建设项目、基础设施建设项目等项目，投资高，收入高、支出高。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,041.25万元。与上年对比增加1083.36万元，主要原因分析2020年度基本工资、津贴补贴等人员经费上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,766.83万元，占基本支出的96.10%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274.42万元，占基本支出的3.90%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障迪庆藏族自治州公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,654.92万元。与上年对比增加10504.92，主要原因分析2020年新增科技兴安建设项目、基础设施建设项目等项目，投资高，收入高、支出高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出17,688.96万元，占本年支出合计的99.96%。与上年对比大幅度上升，主要原因在2020年度，增加了科技兴安建设项目、基础设施建设项目等项目，投资高，收入高、支出高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出469.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.65%。主要用于一般公共服务支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出15,877.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.76%。主要用于单位日常公用经费开支、执法办案、其他公安支出；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出518.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于支付职工养老保险、职业年金等；

  9.卫生健康（类）支出425.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗保险等；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出397.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%。主要用于支付职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178.22万元，支出决算为102.46万元，完成预算的57.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为99.65万元，完成预算的97.26%；公务接待费支出决算为2.81万元，完成预算的2.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因疫情影响、公务出差次数减少、接待费较低。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少25.64万元，下降20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加23.15万元，增长30.00%；公务接待费支出决算减少48.79万元，下降87.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因疫情影响、公务出差次数减少、接待费较低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出99.65万元，占97.26%；公务接待费支出2.81万元，占2.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出99.65万元。其中：

公务用车购置支出48.83万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出50.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于执法办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.81万元。其中：国内接待费支出2.81万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执法办案工作，产生的接待，发生的接待支出。国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年迪庆州公安局政府性基金预算财政拨款收入支出决算为0元，详见附表。

六、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年迪庆州公安局国有资本经营预算财政拨款收入支出决算为0元，详见附表。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州公安局部门2020年机关运行经费支出274.42万元，与上年对比减少5833万元，主要原因分析上年数据统计错误。部门机关运行经费主要用于公安机关日常运行维护，保障工作正常开展。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，迪庆藏族自治州公安局部门资产总额39737.2元，其中，流动资产19889.4元，固定资产15782.65元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2365.33元，无形资产1699.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12069.87万元，其中固定资产减少798.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7626.47万元，其中：政府采购货物支出6824.52万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出801.95万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53340000131201111

迪庆藏族自治州公安局2020年决算20211013112350064.xls