监督索引号53340000177901000

迪庆藏族自治州妇女联合会2022年度部门决算

目录

第一部分  迪庆藏族自治州妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  迪庆藏族自治州妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。巩固和扩大各族各界妇女的大团结，促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往，增进了解和友谊，维护世界和平。妇联的工作方针是：团结教育广大妇女，贯彻党的基本路线，在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用，维护妇女的合法权益，推进妇女解放事业。

（二）2022年度重点工作任务概述

实施“三八绿色工程”、“母亲水窖”项目工程，开展“岗位建功”、“巾帼助困”活动，充分发挥妇女在两个文明建设中的作用。协助政府推动”两法”、“两纲”的实施，维护妇女儿童的合法权益；积极推进培养选拔女干部工作；参与社会治安综合治理；实施“春蕾计划”、“手拉手” 活动；普及“三优” 知识，全面推进女性素质工程。进一步实施了妇女在全面参与经济建设和社会发展、参与国家和社会事务管理中，法律赋予妇女在经济、政治、文化、社会及家庭生活中的平等权利。根据《中共迪庆州委关于落实《中共云南省委关于进一步加强工会共青团妇联工作的意见》的实施意见》提出应该建立健全工青妇工作的物质保障机制。各级政府要加大对工青妇工作的支持力度，切实把各级工青妇组织的工作经费列入统计财政预算，并随着财政收入的增加和工作需要逐年增加。    在州委、州政府的正确领导下，在省妇联的精心指导下，扎实开展党的群众路线教育实践活动，紧紧围绕州委中心工作，牢牢把握联系和服务妇女这一根本任务，以妇女儿童最关心、最直接、最现实的利益为工作切入点，在提高干部素质、基层组织建设、统筹推进城乡妇女发展、和谐家庭创建、宣传培训、维护妇女权益、关注妇女儿童民生、妇联自身建设等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：主席室、副主席室、办公室、维权科、妇儿工委办、妇女儿童服务中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入迪庆藏族自治州妇女联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.迪庆藏族自治州妇女联合会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

迪庆藏族自治州妇女联合会2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

迪庆藏族自治州妇女联合会部门2022年度收入合计4,369,556.41元。其中：财政拨款收入4,369,556.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加655,635.07元，增长17.65%。其中：财政拨款收入增加655,635.07元，增长17.65%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。其主要原因是我单位2022年有新增人员，工资及社保费增加，相关费用随之增加，所以收入较2021年有所增加。

二、支出决算情况说明

迪庆藏族自治州妇女联合会部门2022年度支出合计4,369,556.41元。其中：基本支出3,016,629.31元，占总支出的69.04%；项目支出1,352,927.10元，占总支出的30.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加655,635.07元，增长17.65%。其中：基本支出增加469,207.97元，增长18.42%；项目支出增加186,427.10元，增长15.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。其主要原因是我单位2022年有新增人员，工资及社保费增加，相关费用随之增加，所以支出较2021年有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,016,629.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,733,156.29元，占基本支出的90.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费283,473.02元，占基本支出的9.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障迪庆藏族自治州妇女联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,352,927.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其中办公费支出503121.1元，占比37.19%；差旅费支出114826元，占比8.49%；维修维护费6230元，占比0.46%；培训费支出512600元，占比37.89%；劳务费支出40000元，占比2.96%；其他商品服务支出176150元，占比13.02%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,369,556.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加655,635.07元，增长17.65%，其主要原因是我单位2022年有新增人员，工资及社保费增加，相关费用随之增加，所以支出较2021年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出3,261,726.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.66%。主要用于公共安全、教育、文化旅游体育、卫生健康、社会保障和就业等支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出195,076.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费 基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  9.卫生健康（类）支出185,468.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.24%。主要用于医疗费、公务员医疗补助缴费及职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出509,937.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%。主要用于其他巩固脱贫衔接乡村振兴项目和创业担保贷款贴息及奖补项目相关支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出217,347.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于缴纳职工住房公积金；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为68,150.48元，完成年初预算的272.6%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算68,150.48元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

迪庆藏族自治州妇女联合会部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25000元，支出决算为68,150.48元，完成年初预算的272.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为68,150.48元，完成年初预算的272.6%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是我单位后续出差次数较多，维修维护费用增加，所以决算数大于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加42,096.48元，增长161.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加43,150.48元，增长172.60%；公务接待费支出决算减少1,054.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位后续出差次数较多，维修维护费用增加，所以2022年支出大于2021年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国境（外）公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

迪庆藏族自治州妇女联合会部门2022年机关运行经费支出283,473.02元，增加94,072.27元，增长49.67%,其主要原因是我单位2022年有新增人员，相关费用随之增加，所以支出较2021年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，迪庆藏族自治州妇女联合会部门资产总额2227498.22元，其中，流动资产828896.14元固定资产1398602.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1111462.91元，其中固定资产增加594157.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额71,535.00元，其中：政府采购货物支出71,535.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额71,535.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 3、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、财政拨款收入：单位为完成特定的行政工作或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5、固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用期限超过1年（不含1年），单位价值在规定标准以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备。

监督索引号53340000177901111