监督索引号53340000177900000

附件1

迪庆藏族自治州妇女联合会2020年预算公开目录

第一部分 迪庆藏族自治州妇女联合会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占用情况

第二部分迪庆藏族自治州妇女联合会2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第三部分迪庆藏族自治州妇女联合会2020年预算重点领域财政项目文本公开

附件2

迪庆藏族自治州妇女联合会2020年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华全国妇女联合会章程》的规定，研究制定妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，组织召开妇女代表大会和执行委员会会议。
  负责动员和组织广大妇女积极投身于以构建和谐社会为目标，以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。总结推广开展这一活动的经验，宣传表彰先进典型，激发妇女参与经济建设的积极性。
  依照《妇女权益保障法》和《未成年人保护法》，维护妇女、儿童的合法权益，积极开展普法宣传和教育，认真做好来信来访以及法律咨询工作，并配合有关部门抓好典型案例的调查处理。
  负责做好各族妇女的思想政治工作，关心她们的学习和生活，反映她们的意见、建议和要求，为妇女办好事、办实事。
  负责开展“五好文明家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。
  负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。
  负责基层妇女组织的组织建设和思想建设，深入基层，调查研究，掌握信息，及时县妇联传递妇女、儿童及家庭方面的动态，为领导决策提供可靠的依据。
  负责妇女的文化生活，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。 完成领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

迪庆州妇联办设1个职能科（办公室）：维权科、妇儿工委办是我会负责机关综合事务的职能科室。领导职数：设主席1名（正处级），副主席2名（副处级）。机关编制人员8名，其中公务员编7名，工勤编1名，现单位实有人员8名，公务员6名，工勤1名。实有车辆编制1辆，办公用房6间。

（三）重点工作概述

年度重点工作完成情况：2019年。在党政机关、企业普遍开展培树清廉家风活动。2019年全州评选了100名州级“最美家庭”。深化做实“巾帼脱贫行动”。一是着力提升“农村妇女素质提升计划。全州共培育妇女手工制品、农村种养殖业等10多个妇女创业基地，带动农村妇女参与特色农业等产业发展，帮助解决发展中的难题，不断拓宽就业渠道，实现增收致富。其次是激励城镇妇女岗位建功，积极搭建平台，在机关、企事业单位中组织技能竞赛等各类活动，激励引领广大城镇妇女立足岗位、建功成才。2019年组织动员贫困妇女积极参与种植、养殖、家政服务、手工编织、电子商务等各种实用技能培训20场次，帮助1500户贫困家庭提升创业就业技能；使贫困妇女真正掌握一技之长。二是深入开展扶贫挂钩点。下派驻村工作队员，投入资金10万余元，协调民政等相关部门解决大米、衣物等物资折合7万余元。为贫困妇女和儿童普及健康安全知识，提高贫困妇女对常见疾病的防治意识和健康水平,开展了10000名农村妇女“两癌”免费筛查项目，慰问100多名“两癌”患病妇女，发放“两癌”救助资金10万元，为贫困妇女解决实际困难，缓解“因病致贫、因病返贫”的现象。

二、预算单位基本情况

我会编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年6月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤1人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休1人，退休 4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财政总收入258.89万元，其中：一般公共预算财政拨款258.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算数528.27万元对比增加8.87万元，增长率为1.68%主要原因分析离退休干部人数有所增加，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 582.41万元。其中:本年收入537.14万元，上年结转45.27万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款537.14万元（本级财力537.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比与上年财政拨款收入528.27万元对比增加54.14万元，增长率为10.25%主要原因分析离退休干部人数有所增加，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等。

五、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 537.14万元。财政拨款安排支出 537.14万元，其中：基本支出537.14万元，与上年对比支出增加8.87万元，主要原因分析离退休干部人数有所增加，相关公用经费也逐渐增加，人员工资也有所调整等.项目支出0万元，与上年对比无增减。 

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2019999款项其他一般公共服务支出2.16万元，2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出33.10万元、2080503款项离退休人员管理机构支出334.75万元、2080599款项其他行政单位养老支出109.18万元、2101101款项行政单位医疗支出17.85万元、2101103款项公务员医疗补助支出14.51万元、2109901款项其他卫生健康支出1.45万元、2210201款项住房公积金支出24.14万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出258.89万元，项目支出63万元）。其中：按经济科目301款项工资福利支出分组30101款项基本工资支出30万元、30102款项津贴补贴支出96.93万元、30103款项奖金支出2.5万元、30108款项机关事业单位基本医疗保险缴费支出16.95万元、30110款项职工基本医疗保险缴费支出7.94万元、30111款项公务员医疗补助缴费支出6.57万元、30112款项其他社会保障缴费支出0.27万元、30113款项支付公积金支出12.71万元、30114款项医疗费支出0.6万元.按302款项商品和服务支出分组30201款项办公费支出39.6万元、30208款项取暖费支出1.26万元、30228款项工会经费支出2.68万元、30229款项福利费支出0.021万元、30231款项公务用车运行维护费2.5万元、30239款项其他交通费用支出7.84万元、3099款项其他商品和服务支出15.32万元。按303款项对个人和家庭补助分组30307款项医疗费补助1.2万元。

六、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

迪庆州妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.62万元，较上年增加1.14万元，增长率43.51%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

迪庆州妇联2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

迪庆州妇联2020年公务接待费预算为1.12万元，较上年增加0.14万元，增长率12.5%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因，较上年增加0.14万元，增长率12.5%是因为今年包干经费预算数比上年增加0.18万元。 

（三）公务用车购置及运行维护费

迪庆州妇联2020年公务用车购置及运行维护费2.5万元，较上年增加1万元，上调66.67%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增加1万元，增长66.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因因公务用车改革公务用车运行维护费增加1万元，增长66.67%。

八、重点项目预算绩效目标情况：无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

 2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     4.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

      5.医疗卫生支出：反映的是行政事业单位社会保障缴费及行政事业单位公务员医疗补助经费。。

     6.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

迪庆州妇联2020年机关运行经费安排8.1万元，包括包干经费5.6万元及公务用车运行维护费2.5万元。与上年机关运行经费6.4万元比较共增加1.7万元，增长率26.56%，具体变动情况如下：2020年因包干经费按实有人数人均增加0.1万元、因公务用车改革公务用车运行维护费增加1万元，总共增加1.7万元。所以增长26.56%，

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

迪庆州妇联

2020年6月8日

附件4

迪庆州妇女联合会2020年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2020年本单位无重点领域财政项目资金

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

    无

监督索引号53340000177900111