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迪庆州佛教协会2019年预算公开

目录

第一部分迪庆州佛教协会2019年部门预算编制说明

第二部分 迪庆州佛教协会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

迪庆州佛教协会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：协助党委政府落实党的民族宗教政策和国家法律法规，发挥爱国宗教团体在党和政府团结、联系、教育宗教界人士和信教群众中的桥梁和纽带作用，推进迪庆佛教界的思想建设、组织建设、制度建设、文化建设、人才建设、道风建设，为促进经济社会发展发挥积极作用，为维护宗教和睦、民族团结、社会和谐、祖国统一，尽佛教界之力。

（二）机构设置情况

纳入迪庆州佛教协会2018年度决算编报单位共1个，属于行政单位。州佛协设1个职能科室办公室。协助会长、副会长处理日常工作。管理好文书、档案、接待工作。负责好协会财务及后勤工作。

（三）重点工作概述

一是加强教育培训，强化思想政治引领；

二是加强法规制度建设，夯实寺院管理长效机制基础；三是加强培养力度，推进藏传佛教人才队伍建设；

四是依法依规，开展活佛转世及培养工作；

五是积极发挥协会作用，推动重点工作贯彻落实；

六是加强自身建设，建设新时代爱国有为的宗教团体。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全供养6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休1人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 167.59万元，其中：一般公共预算167.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 167.59万元，其中:本年收入167.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款167.59万元（本级财力167.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 167.59万元。本级财力安排支出 167.59万元，其中，基本支出147.59万元，项目支出20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目安排情况

2019年部门预算总支出167.59万元，其中：基本支出147.59万元，占总支出的88.06％，项目支出20万元，占总支出的11.94％。

功能科目分组，主要用于：

1、2012801-行政运行，109.72万元；

2、2012802-一般行政管理事务，20万元；

3、2019999-其他一般公共服务支出，1.08万元；

4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，15.03万元；

5、2080599-其他行政事业单位离退休支出，0.16万元；

6、2101101-行政单位医疗，7.18万元；

7、2101103-公务员医疗补助，4.31万元；

8、2210201-住房公积金，9.66万元；

9、 2109901-其他卫生健康支出，0.45万元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目安排情况

经济科目分组（其中：基本支出147.59万元，项目支出20万元）。301为工资福利支出136.37万元，302为商品和服务支出30.02万元（其中项目支出20万元），303为对个人和家庭的补助1.2万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位暂无列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。如上级部门下达省对下转移支付项目则另行公开。

（二）与中央配套事项

（无）

（三）按既定政策标准测算补助事项

（无）

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金6.6万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位在执行预算的过程中，严格按照财务管理制度，加强内控制度，严格控制一般性办公经费及“三公”经费支出，没有专项的“三公”经费预算。无因公出国出境经费预算，公务接待费按包干经费的20%预算，车辆购置与运行维护费按每辆1.5万元预算。

1、无因公出国出境经费车辆购置费预算。

2、公务接待：40000×20%=0.8万元。

3、公务用车运行维护费：1.5×2=3万元。

上年度公务接待费预算0.8万元，公务用车运行维护费预算3万元，本年度公务用车运行维护费及公务接待经费预算与上年度一致.

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、2019年迪庆州佛教协会预算收支总额167.59万元，比上年数165.59万元，增加2万元。

2、基本支出预算147.59万元，比上年135.59万元增加12万元。

3、项目支出预算20万元，比上年30万元减少10万元。

4、工资普调，2019年1月，人员工资按相关文件进行了职务职级工资增资；边疆津贴增资。

（三）项目支出预算变动的主要原因

1、减少项目培训费10万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、部门预算：是部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括：收入、基本支出和项目预算等内容。

3．基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4．项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

5．支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

（二）机关运行经费安排

2019年，迪庆州佛教协会机关运行经费预算：10.02万元。较2018年9.86万元多0.16万元，由于工会经费随工资幅度增长。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资产总额220.55万元；流动资产71.55万元；固定资产149万元，其中，房屋构筑物0万元、汽车130.71万元、其他固定资产18.29万元。

（四）、本部门预算绩效说明

年度主要工作内容：按照协会的《章程》，每五年召开一次代表会议，每年召开一次理事会会议。 本会通过组织我州佛教界人士参加协会组织的寺管会主要负责人培训、寺院堪布培训、印度学经回流人员培训、小活佛培训、经师培训、活佛转世指导小组委员会成员培训等各种学习培训活动，根据中佛协颁布的《藏传佛教寺庙经师资格评定和聘任办法》和协会的工作职责，协会成立了迪庆藏族自治州佛教协会藏传佛教经师考评委员会，聘请了我州各寺院、各教派的23位高僧为考评委员会成员，并向聘请的考评委成员发放了聘书，制定了考评委的工作职责、考评内容。根据国务院颁布的《宗教事务条例》和国宗教局颁布的《藏传佛教活佛转世管理办法》，结合根据协会的工作职责，一年内协会要召开两次活佛转世指导小组成员会议，并要多次深入基层寺院指导活佛转世工作。

预期实现的效益：

1、产出指标：数量指标---我单位2019年申报6个项目；

2、效益指标：经济效益指标---有效保障机构运转；

3、满意度指标：服务对象满意度指标---服务对象满意度100%。

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迪庆州佛教协会预算公开情况表.xlsx